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一项服务a公司和b公司共同使用,发票怎么开
文文老师
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提问时间:04/02 11:09
#税务#
协商各自的金额 ,分别对A公司和B公司开票
阅读 41
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老师,开纸质普通发票也需要填写银行开户信息吗?
文文老师
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提问时间:04/02 11:08
#税务#
开纸质普通发票,不需要填写银行开户信息
阅读 20
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采集房产税信息,房产取得时间和交房产税有什么关系
文文老师
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提问时间:04/02 11:08
#税务#
房产取得时间,决定交税开始时间
阅读 31
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我们是一般纳税人,取得一张3%专票,对方是简易征收,我们可以按照3%抵扣嘛
刘艳红老师
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提问时间:04/02 11:05
#税务#
您好,可以的,你们可以抵扣的
阅读 34
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建设厂房出租,房产税什么时候缴纳
宋生老师
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提问时间:04/02 11:05
#税务#
你好,这个一般是完工投入使用的时候。
阅读 41
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老师问一下,这个个税有2个表。什么时候按照月,和年呢
郭老师
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提问时间:04/02 11:05
#税务#
按月的这个居民个人单独申报,全年一次奖金收入的时候使用, 其他的都是用年度的比如按月申报,工资个税综合所得汇算清缴。
阅读 20
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专票计提增值税是含税金额还是不含税金额?普票计提增值税含税还是不含税
家权老师
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提问时间:04/02 11:04
#税务#
都是以不含税金额计算增值税
阅读 40
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老师好,我们24年6月之前账是代账公司做的,我接回来后为了方便数据统计,从1月份按照代账凭证录入系统,由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中,后面季度的利润表数据是从第二季度开始,累计数是错误的,季度企业所得报表中利润表也是错误的,我现在汇算清缴才发现,所得税季度报表还能更改吗?我只更正年度汇算清缴可以吗?就是营业收入的金额不对
小菲老师
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提问时间:04/02 11:01
#税务#
同学,你好 之前的季度报表需要更正
阅读 15
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个体工商户收入188000.银行怎么做凭证,
家权老师
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提问时间:04/02 11:01
#税务#
小规模收入 主营业务收入=188000÷(1+1%) 增值税=188000÷(1+1%)*0.01 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 19
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公司是小规模贸易出口企业,出口货物是出口退税税率0%,增值税税率13%的,普通发票如何开具?
宋生老师
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提问时间:04/02 11:00
#税务#
你好小规模直接开零税率就可以了,出口是免税的。
阅读 106
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老师,工商年报缴费基数是填什么金额?
家权老师
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提问时间:04/02 11:00
#税务#
工商年报的单位社保缴费基数怎么填, 具体填写方法如下: (1)参保各险种人数,应为当年12月社会保险费申报表中各险种人数; (2)单位缴费基数,应为当年1-12月社会保险费申报表中缴费基数累计金额; (3)本期实际缴费金额,应为单位申报缴纳的当年1-12月社会保险费金额合计(不包含补缴金额和滞纳金金额); (4)单位累计欠费金额,应为单位已经成功申报的应缴未缴的社会保险费(只填本金不包含滞纳金)。 1.参保险种类型:指报告期末本单位参加险种类型; 2.单位参保人数:指报告期末参加社会保险职工人数(不含离退休人数); 3.单位缴费基数:指报告期内单位缴纳养老保险的缴费基数总和; 4. 本期实际缴费金额:指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和; 5.单位累计欠缴金额:指报告期末单位累计欠缴各项社会保险费金额(本金)。
阅读 18
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收到财政局23年农业转移人口市民化钱怎么入账
文文老师
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提问时间:04/02 10:58
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 94
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往年的出口免税 现在要做进项税额转出,怎么调往年的报表呢?还有加计扣除部分要做调减
小菲老师
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提问时间:04/02 10:58
#税务#
同学,你好 那你对应的增值税申报表,进项税额要转 申报加计扣除的表格,里面的数字要减少
阅读 58
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往年的出口免税 现在要做进项税额转出,怎么调往年的报表呢
郭老师
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提问时间:04/02 10:56
#税务#
你好,你之前做了进项税额抵扣了增值税吗?如果是的话,借利润分配未分配利润,贷应交税费应交增值税。进项转出账务处理做到今年,然后汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额,填写你进项转出的这一部分。
阅读 45
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请问如果营业执照注销了,对公账户还可以收款吗
刘艳红老师
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提问时间:04/02 10:56
#税务#
您好,公账没有注销,可以收的
阅读 20
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老师,我要申报1至3月的印花税,进项发票的金额是取我入账的金额还是电子税务局上全量发票上的1到3月收到的进项发票扣除不申报印花税的部分
家权老师
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提问时间:04/02 10:53
#税务#
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 购入和销售给个体户,自然人的不需要交买卖合同印花税
阅读 17
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老师,商贸公司一般纳税人苗木税率多少
文文老师
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提问时间:04/02 10:53
#税务#
商贸公司一般纳税人苗木税率9%
阅读 28
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一家天津公司要注销,但是还有30多万元的进项税未抵扣。能申请退税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/02 10:51
#税务#
您好,可以的,但这个可能会查账
阅读 112
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老师,我从代理记账把账拿回来,按照24年底的三栏式明细录入的期初,出来的资产负债表和我从电子税务局倒的资产负债表的金额对不上怎么办?
朴老师
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提问时间:04/02 10:51
#税务#
先核对录入准确性,包括科目余额、有无遗漏或重复录入;确认记账规则和会计政策是否一致;排查银行存款未达账项及其他调整事项;检查电子税务局数据下载及申报有无问题;还可与代理记账公司沟通,询问记账情况并索要资料进一步核对,找出差异原因并调整。
阅读 22
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老师,分割单盖章后扫描件可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:04/02 10:48
#税务#
那个需要鲜章,不能是扫描章
阅读 35
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年度汇算清缴中,预警值是怎么算的?要用补交的金额 除以 利润总额 ?还是要补交的金额 除以 营业收入 ?
东老师
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提问时间:04/02 10:43
#税务#
你好,这里面也没有什么预警值
阅读 20
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小规模纳税人,开票的数据和它纳税申报的数据不一致,为什么
宋生老师
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提问时间:04/02 10:41
#税务#
你好,是不是比开票的数据大一些
阅读 51
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你好老师,县城科教用地租给别人办幼儿园,土地所有者需要缴纳房地两税吗
宋生老师
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提问时间:04/02 10:39
#税务#
幼儿园需为非营利性质,才能享受上述税收优惠政策
阅读 47
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郭老师,其他老师不要接,就是有一张发票,发票状态为12月已勾选,待抵扣,现在我在电子税局抵扣类勾选,不管是已勾选还是未勾选都查不到这张发票是什么原因呀?时间是对的,我现在在1️历史抵扣信息里面找到了这张发票,我一月已经勾选抵扣过了,但是为什么发票状态显示待抵扣呀
郭老师
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提问时间:04/02 10:38
#税务#
1月份的 统计确认里面有这个发票,然后你去看一下增值税申报表里面填写了吗? 表二
阅读 38
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个体工商户,季度开票不超过一千,需要报个人薪金吗
文文老师
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提问时间:04/02 10:36
#税务#
个体工商户,通常不用报工资个税,报经营所得个税
阅读 17
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你好,老师,税务局发送的风险点,未取得有效税前凭证差额是什么意思,应该从哪里去查这些呢,完全没有头绪
朴老师
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提问时间:04/02 10:36
#税务#
“未取得有效税前凭证差额” 是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,已在税前扣除但未取得符合税法规定有效凭证的支出金额。 要查找相关问题,可核查成本费用明细,对比发票与账目记录,梳理暂估入账情况,审查特殊业务事项,核对纳税申报数据与财务报表,按《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定,对各项支出的有效凭证严格审核管理,发现问题及时补开、换开或提供其他证实支出真实性的资料。
阅读 33
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老师 这个是小规模纳税人缴纳第一季度企业所得税 我想知道这个27949.95怎么算来的 我现在不会算企业所得税
东老师
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提问时间:04/02 10:36
#税务#
139749.73*20%,减免额是这么计算的
阅读 23
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请问一下,新公司,会计备案这个成本核算法,一般选择哪个
家权老师
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提问时间:04/02 10:34
#税务#
一般是选择全月一次加权平均
阅读 19
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生产铝锭行业的税负是多少
家权老师
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提问时间:04/02 10:34
#税务#
你好,没有全网公布税负的。除非税局强行要求交税,不然你真实申报的即使税控监控有疑问,查到你是据实做账申报,也不会罚你的款 税负是按地区设置的,且是动态的,那个是税局在掌握,不会全网公布的,没法告诉你是什么水平哈,除非你跟税局关系好,私下问专管员。
阅读 16
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这笔费用现在已经支付结清了,我要怎么做分录冲掉?
家权老师
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提问时间:04/02 10:33
#税务#
借:应付账款 贷:银行存款 找到支付的依据?
阅读 40
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