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开票,没有进账可以用别的品代替开票吗
宋生老师
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提问时间:08/19 08:04
#税务#
你好,虽然有企业这样做,但是本身是不合规的。
阅读 42
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老师好,医院给员工开具的个人发票,公司可以用吗?
郭老师
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提问时间:08/19 07:59
#税务#
你好可以的 可以使用的
阅读 38
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此次房租36000(付给的公司),原始押金29960(付给的小李个人),现押金24000,之前押金转成房租(之前跟这次租的都是同一间房子),实际付30040元房租,公司直接给我们开36000发票,还是公司开30040,个人给我们代开5960
郭老师
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提问时间:08/19 07:46
#税务#
你和谁签订的合同谁给你开发票 付款不一致的,出一个委托书,委托其他的人收款。
阅读 59
收藏 0
老师这道题的23年的计税基础为什么不是800/4=200那
董孝彬老师
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提问时间:08/19 05:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
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老师,这4500咋算的老师
明琪老师
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提问时间:08/18 23:51
#税务#
勤奋的小精灵,晚上好亲!
阅读 25
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农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
家权老师
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提问时间:08/18 23:42
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 53
收藏 0
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
家权老师
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提问时间:08/18 23:36
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 57
收藏 0
请问第三题计税基础等于账户余额-未来允许扣除金额为何不是140
明琪老师
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提问时间:08/18 22:55
#税务#
勤奋的小精灵,晚上好亲!
阅读 159
收藏 1
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/18 22:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 67
收藏 0
老师,请问发票开的专票(物流辅助服务*仓储服务)——6个点的税率,可以进项抵扣吗?今天看老师讲课,仓储服务属于简易计税项目不能抵扣,我请问我这张专票属于简易计税项目吗?
小锁老师
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提问时间:08/18 21:46
#税务#
仓储服务简易计税的话是不能抵扣的,但是如果是6个点可以扣除。仓储服务简易计税的话是不能抵扣的,但是如果是6个点可以扣除。
阅读 48
收藏 0
转让非上市公司股权不征收增值税,请问这句话在应试指南的哪一页,我没找到,麻烦老师告知我一下。
乐伊老师
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提问时间:08/18 21:39
#税务#
同学你好,老师这边没有应试指南,平台未提供答疑老师这边发面的资源呢,感谢你的谅解。 政策依据:《营业税改征增值税试点实施办法》明确将金融商品转让纳入增值税征税范围,但仅限上市公司股票,非上市公司股权除外。
阅读 164
收藏 1
请问公司租入的办公楼对外转租发票应该开什么应税服务
小锁老师
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提问时间:08/18 21:15
#税务#
您好,这个开不动产租赁服务,这个是
阅读 29
收藏 0
本公司是生产销售13%的产品。本月进购了一批农产品10公斤5万元,领了4公斤,请问本月加计扣除进项是多少
刘艳红老师
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提问时间:08/18 21:06
#税务#
您好,进项扣除按50000/1.09*0.9+50000/1.09*0.01,可以按10%来抵扣
阅读 25
收藏 0
境内企业向境外企业支付的检测费,付款时需要代扣代缴企业所得税和增值税
郭老师
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提问时间:08/18 20:48
#税务#
这个是在境内提供的服务的,需要增值税6%所得税10%,具体的可以问一下你当地税务局
阅读 182
收藏 1
请教一下A/B/C/D公司的合作业务:A公司给B公司打1亿元预付款,B公司转给C公司通过C公司平台消耗这笔X产品的业务款,但X产品的实际经营权在D公司,现在要什么开具发票和做账啊
董孝彬老师
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提问时间:08/18 20:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
收藏 0
老师,我公司欠老板200万,做了其他应付款,现在要注销了,怎么处理合法合规?
董孝彬老师
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提问时间:08/18 20:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 67
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怎么算增值税税负,怎么根据税负测算要勾选多少进项税额?!
郭老师
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提问时间:08/18 20:06
#税务#
缴纳的增值税/不含税的销售额=增值税税负 销项税额-进项税额)/不含税收入=增值税税负 求进项税额就可以了
阅读 46
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纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。小规模纳税人出租房子,能不能分期开票,开完票的季度交增值税,实务上允许吗
郭老师
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提问时间:08/18 20:03
#税务#
可以分开开发票 但是增值税纳税义务时间有风险
阅读 59
收藏 0
物业公司收业主的钱给他开公司的名字,他们公司报销可以嘛?
郭老师
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提问时间:08/18 19:48
#税务#
他公司可以报销的。
阅读 29
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租的别人的商铺,房产税如果是使用人缴纳,怎么计算房产税的?
郭老师
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提问时间:08/18 19:45
#税务#
不含增值税的租金乘以税率。小规模小型微利企业,个人6%。
阅读 74
收藏 0
老师,我是员工,我在一家个体户上班,我想把车卖给这家个体户,需要缴纳哪些税?
郭老师
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提问时间:08/18 19:37
#税务#
自己使用过的,不超过原值不需要交税的,超过的话只需要交一个个人所得税。
阅读 47
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征信有问题就是网贷欠款逾期了影响考税务师证书?
郭老师
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提问时间:08/18 19:35
#税务#
实名认证没有问题吧,没有问题的话可以不影响
阅读 46
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老师 UL外汇付款美元1877.08,代扣代缴企业所得税和增值的计税依是1877.08/0.9*汇率吗?
郭老师
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提问时间:08/18 19:20
#税务#
你好,你支付的是什么业务?什么服务款项?
阅读 21
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你好老师,外贸公司,有一单实际出口俄罗斯的货,对方从德国汇过来的欧元,去银行结汇时因为出口俄罗斯属于管制国家不给办理。我们没办法就在合同上修改了收货地址为德国。暂时办理完结汇,那后面的报关还是按照俄罗斯正常填报可以吗
董孝彬老师
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提问时间:08/18 18:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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你好老师,外贸公司,报关单上按照CIF成交的,运费栏填写的是7百多美金,实际支付没有那么多,差了几百块人民币,差额怎么做账呀?
郭老师
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提问时间:08/18 18:40
#税务#
借应收账款 贷银行存款, 借银行存款, 贷,应收账款, 营业外收入
阅读 45
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老师好我们单位是去年是小规模普通合伙人,这些设备记账的时候,记到管理费用了,这个要调到固定资产怎么做账啊?经营所得费这块怎么算?
董孝彬老师
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提问时间:08/18 18:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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劳务税率是多少?也是累进吗?
郭老师
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提问时间:08/18 18:20
#税务#
你好,这个是个人的劳务报酬吗?
阅读 31
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公司股东没有实缴资本,现在要换股东怎么办
Fenny老师
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提问时间:08/18 18:15
#税务#
你好 借:其他应收款-新股东 贷:其他应收款-旧股东 借:实收资本-旧股东 贷:实收资本-新股东
阅读 55
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老师,您好! 采购商品,已付款,货已收到,供应商已开具发票,但是有退货,客户这边发票已验证,退货这开票要怎么操作,因为退货单品是很多张发票的!
钟存老师
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提问时间:08/18 18:14
#税务#
退货开具红字发票 需要先在税务数字账户查询给该供应商开具了哪些发票 发票的号码,开票的项目和金额 然后对应开具红字发票进行冲销
阅读 57
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商品的规格是10ml*10瓶/盒,单位本应该开盒,但是销售方开成了瓶,这种情况销售方可以出个说明更正一下,而不重开发票吗
文文老师
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提问时间:08/18 17:47
#税务#
换算成瓶的单位,是可以的
阅读 66
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