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计算个体工商户“应纳税所得额”时,营业收入含税还是不含税,如果不含税应改除以1.01还是1.03?
宋生老师
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提问时间:08/19 15:42
#税务#
你好,这个是不含税 除以1.01就可以了。
阅读 187
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老师,股权变更,前股东未实缴,但未分配利润还在高位。如果先预提职工奖金,降低未分配利润,是否可行?
文文老师
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提问时间:08/19 15:42
#税务#
先预提职工奖金,降低未分配利润,可以
阅读 49
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老师,您好!请教一下工作实操问题,我公司往来账上,其他应付账款-法人700多万,现在想注销公司,应该怎么平这个账呢?会涉及哪些税费呢?麻烦老师帮指点指点,谢谢!
宋生老师
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提问时间:08/19 15:38
#税务#
你好,公司有盈利吗。有没有钱还
阅读 121
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老师,对方发给我的发票,电子税务局可以看到吗
刘艳红老师
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提问时间:08/19 15:35
#税务#
您好,可以的,这个能查到的
阅读 86
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老师,请问一下,公司今年没有业务,账面挂了一笔应付股东借款16万,但目前想注销公司,应付股东借款需要转入营业外收入,这样产生了利润,是否需要补缴企业所得税,可以弥补以前年度损益调整吗?去年是有亏损的
家权老师
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提问时间:08/19 15:35
#税务#
可以弥补以前年度的亏损后再交税
阅读 21
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请问外贸企业假如有一张进货发票50万,50万或许出口25万,内销25万,那么内销25万需要勾选抵扣,外销需要勾选退税?这一张票可以两边都操作吗
家权老师
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提问时间:08/19 15:32
#税务#
那个要分开开票的,一张增值税专用发票 不可同时勾选抵扣和退税
阅读 57
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清税证明在网上如何开具,在哪里开具呀老师,谢谢老师
家权老师
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提问时间:08/19 15:30
#税务#
你好,那个需要去税局打印,需要盖章的
阅读 132
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老师,我在计提下月工资时,我不知道应发工资是多少就随便计提了一个数,然后等后面他们算出工资我又返回来改,这样就会影响我的报表,要怎么解决这种情况
家权老师
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提问时间:08/19 15:29
#税务#
只有根据当月的工资表计提就不会改
阅读 19
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上家给我们开票开品名是有色金属合金*锌锭,我们给下家开的是有色金属冶炼压延品*锌锭,会有问题吗?
文文老师
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提问时间:08/19 15:28
#税务#
你好,这是没有问题的
阅读 138
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法人账上挂好多其他应收款
文文老师
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提问时间:08/19 15:28
#税务#
可让法人归还部分,减少其他应收款
阅读 46
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老师,我在月底结转损益时,财务费用-利息费用为负的84,正常吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/19 15:22
#税务#
您好,这个是正常的
阅读 39
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老师您好。请教一个问题,.A B公司都是同一法人,B公司流水不多贷不了款,A公司可以向银行贷款。B公司没钱交税或者发工资都是从A公司借,借了8年了累计3500万,这个能否免息算。除了法人相同同一老板。但是不是内部关联企业。无偿借款SG会认吗?这么多年没有算利息缴纳增值税
郭老师
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提问时间:08/19 15:21
#税务#
不可以 需要约定利息 没有利息的,需要视同销售 建议之前没有的补
阅读 136
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老师您好,请问运输费开票的话属于什么大类?
文文老师
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提问时间:08/19 15:12
#税务#
运输费开票的话属于 运输服务
阅读 22
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老师应付账款几百块不用付了,做营业外收入,营业外收入要报增值税吗,
文文老师
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提问时间:08/19 15:05
#税务#
做营业外收入,营业外收入不要报增值税
阅读 161
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老师我问一下,个人独资企业申报了经营所得,还需要申报工资薪金吗,核定的税种有工资薪金
文文老师
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提问时间:08/19 15:02
#税务#
核定的税种有工资薪金,则要申报工资个税
阅读 149
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老师您好 餐费对方给我们开成专票有啥不好影响没 我们是一般纳税人
文文老师
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提问时间:08/19 15:01
#税务#
没有,只是我们不能进项抵扣
阅读 46
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老师公司a股东把股权转让给把b股东,ab是父子关系,这个都要写什么资料,需要缴纳什么税?a股东出资比例是6.33 35.9万 b股东出资比例93.68
宋生老师
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提问时间:08/19 14:59
#税务#
你好,这个需要股东会决议,只需要印花税。
阅读 34
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老师,这样怎么算要交多少税
郭老师
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提问时间:08/19 14:56
#税务#
增值税等于9143 4.53-7165 2.43等于1978 2.1 附加税等于1978 2.1×12%等于237 3.85 如果是小型微利企业在这个基础上可以减半就等于118 6.93
阅读 36
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老师你好,公司做摄像头的拿回来组装,然后卖到外面去进出口,那这个属于是什么样的企业
家权老师
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提问时间:08/19 14:54
#税务#
那个属于加工出口业务
阅读 23
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我是属于一般纳税,当中的小型微利企业,请问开具车辆报废的税率是3%,哈是13%合适?我们平常开具的旅客运输服发票都是简易计税3%的
刘艳红老师
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提问时间:08/19 14:50
#税务#
您好,如果你们抵扣过就是13%,没有抵扣过就是3%
阅读 75
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我们是做软件公司的,销售软件用户数给客户是8w,客户要开服务票,然后供应商给我们开了6w的软件系统发票,这个6w的系统发票,我们可以直接入主营业务成本吗,借:主营业务成本,贷:银行
家权老师
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提问时间:08/19 14:45
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 108
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员工把车租给公司,需要缴纳什么税每月800和1000
家权老师
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提问时间:08/19 14:45
#税务#
需要要开票,交增值税和附加,印花税0.1%,超过800交个税20%
阅读 49
收藏 0
个人住房首套房贷款做了置换,低息换高息,可以继续抵扣个税吗?
文文老师
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提问时间:08/19 14:42
#税务#
可以继续抵扣个税
阅读 83
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老师,我想问一下,我购买的材料,供应商不给开发票可以吗,对我们有什么影响吗
文文老师
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提问时间:08/19 14:38
#税务#
要求开发票,不开发票,则汇算时要调增
阅读 48
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我是客车运输业,现在报废一辆客车,我给车辆回收公司开了车辆报废发票,对我会不会产生税务风险
文文老师
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提问时间:08/19 14:36
#税务#
不会产生税务风险
阅读 52
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其他应付款借方余额是什么意思?
宋生老师
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提问时间:08/19 14:35
#税务#
你好,代表其他应收款的金额。
阅读 49
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老师,你好,咨询下个人股权转让不用交个税的情况是什么?
文文老师
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提问时间:08/19 14:30
#税务#
平价转让股权,不用交个税
阅读 21
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收到水利建设基金的电子发票在哪里查询
文文老师
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提问时间:08/19 14:28
#税务#
可通过电子税务局【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】查询开具;
阅读 43
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同一公司的两个银行往来款,做账两边银行都要做还是只做一个银行就行,两边都会余额不对,只做一边余额还能对上
刘艳红老师
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提问时间:08/19 14:19
#税务#
您好,是两个银行互转吗?
阅读 38
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老师,咨询一下员工的飞机票航空运输电子客票行程单纸质的,在勾选认证系统不会显示吗?这种纸质的可以抵扣增值税吗?勾选认证系统出来的航空电子客票行程单是电子票才会显示出来吗?
宋生老师
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提问时间:08/19 14:19
#税务#
你好,有的显示,有的不显示。现在每个省也都还有不同。 不过一般电子档的是可以
阅读 77
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