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老师,深圳小规模公司注销流程是什么样的,税申报表都正常,线上第一步是到电子税局点注销前置事项办理吗,那个工商网企业注销一窗通是什么时候用?
微微老师
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提问时间:06/21 11:20
#税务#
您好,先税务后工商,税务这边注销办理完成,就可以工商注销了。
阅读 5709
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实在不理解为什么租入的固定资产还要花那么大力气改扩建?还计入长期待摊费用?为什么啊
微微老师
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提问时间:06/21 11:31
#税务#
您好,为了生产需求的呢。
阅读 5709
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老师,船舶买了保险费,船舶沉没了发生了打捞费,这笔打捞费是保险公司付给打捞公司,但是我公司又收到了打捞公司的打捞发票,实际我司没有走款给打捞公司,是保险公司付的,那这笔分录怎么做呢?收到票就是借:成本-打捞费 贷:应付账款_某某公司?这笔挂帐怎么处理呢
朴老师
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提问时间:05/15 11:12
#税务#
借:成本-打捞费 贷:其他应收款-保险公司 借:银行存款(或现金,如果直接支付) 贷:其他应收款-保险公司
阅读 5709
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请问老师,出口货物到台湾,一部分是报关经过海关发货,一部分是快递发货,能免税的是经过报关的货物?对应报关的进货进项能退税?那快递发货的属于哪类?
杨艳红老师
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提问时间:06/22 15:51
#税务#
您好!不报关肯定是不能退税的。只能是未开票内销收入
阅读 5707
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3月工资多计提1000,4月计提的时候是冲销上个月多计提部分,还是直接少计提1000合适?
文文老师
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提问时间:05/15 16:13
#税务#
直接少计提1000就可以了
阅读 5707
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我公司给物业公司交电费,发票是其他公司给我们开具的可以吗,开票方是电表持有方。收款的物业公司开具不了,说只是代收方,经营范围中没有售电的。这样操作合规吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/15 14:03
#税务#
这样是合规的,实际操作中,物业公司只是代收电费,开不了电费,
阅读 5707
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老师好,请问再生资源企业反向开票给个人(个人是同意的),想请问一下,l,反向开票开出去的票是不是再生资源企业可以作为成本票?2,开给个人,这个个人需要交个税吗?
郭老师
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提问时间:05/15 09:49
#税务#
你好,你不是再生资源,你申请不了这个发票,也开不出来。 个人需要交增值税、附加税、个税,个税是0.5%。
阅读 5707
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问一下我每个月固定折旧7025.59 我填的这个数据对不对
耿老师
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提问时间:05/15 10:43
#税务#
你好!本年累计折旧应该是154562.92元,按你科目余额数据
阅读 5707
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老师,油票进项税额可以抵扣吗
东老师
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提问时间:05/15 11:13
#税务#
你好,这个开的是专票还是普通发票呢?
阅读 5707
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老师请问公司员工去年公司上班,一直没申报个人所得税工资,她之前说在其他地方申报个税,就没给我现在公司提供信息申报.但老板用的现金发给她工资的,这工资要不要计提?今年5月说在其他公司解除个税申报,到现在公司那她申报个税是从下月再申报吗?
冉老师
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提问时间:05/15 16:03
#税务#
你好,同学 要计提工资的,现金发放也要计提的 你们下个月开始要申报个税
阅读 5706
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你好,请问发票单位开的是批。需要清单吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 16:05
#税务#
你好!税务检查一般是要的
阅读 5705
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新注册的公司,上个月做了员工社保登记,有没有老师能教教我如何做工资申报,增值税税申报
宋生老师
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提问时间:05/15 13:29
#税务#
你好,这个你可以看下课堂申报的课程了
阅读 5705
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老师我想问一下换账套了固定资产的期初金额以哪个为准?
小锁老师
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提问时间:05/15 13:59
#税务#
您好,按照11月,那个上期末的净值就可以
阅读 5705
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老师:动车票的进项和收到滴滴搭车的进项填写在报税表哪里,表二还是表三
微微老师
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提问时间:05/15 15:44
#税务#
您好,应该是表二进项税抵扣那个表
阅读 5705
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老师 汇算清缴减免所得税额A107040是怎么算出来的
宋生老师
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提问时间:05/15 11:14
#税务#
你好,这个你是小微企业吗?这个报表是什么时候的?
阅读 5705
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老师,个税申报情况说明是什么?有模板吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 22:50
#税务#
您好,XXX税务局直属分局: 我公司原职工xxxx2023年9月份主动辞职,我公司从2023年9月份起就没有发给xxxx工资属实;但是公司在电子网上申报个人所得税时由于工作疏忽忘记删掉工资金额,误造成xxxx在我公司有收入应缴所得税的错误信息,因此望XX市税务局直属分局依照实属情况进行处理。 特此证明!
阅读 5704
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我们给别人的工程搞绿化,绿化工程我们确认收入,开发票要开什么呀,
宋生老师
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提问时间:05/17 19:35
#税务#
你好!开工程服务*绿化工程的发票
阅读 5704
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我去年换工作,有两个月只上了几天班交的税比较少。个税汇算清缴申报按年度总收入计税还得补交那两个月的税,这种情况有什么办法申请不交嘛
东老师
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提问时间:05/15 16:03
#税务#
您好,您的意思不是税比较少吗?
阅读 5704
收藏 19
异常发票的增值税转出了,那企业所得税需要调增出来吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:53
#税务#
企业所得税需要调增出来
阅读 5704
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员工离职后两个月起诉的补偿金怎么入账?需要报个税吗?该员工已经不在个税系统里。
宋生老师
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提问时间:05/15 09:16
#税务#
你好,是的,这个是要申报。 你进入管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,辞退补偿 你要把它转到正常,然后申报完这一个项目。
阅读 5704
收藏 16
老师你好!补开2020年的发票可以吗?有什么影响。对方收到有什么影响
刘艳红老师
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提问时间:05/15 16:56
#税务#
您好,前面没有开票给对方,是吧
阅读 5703
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请问老师,销售二手车涉及哪些税呢,税率是多少,一般纳税人
郭老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
你好,销售自己使用的还是你们单位主营就是这个
阅读 5703
收藏 0
甲公司(非房地产开发企业)为增值税一般纳税人。2021年3月转让一栋2005年自建的办公楼,取得不含税收入10000万元,已按规定缴纳转让环节的有关税金70万元,并取得完税凭证。 该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的地价款300万元、契税9万元以及按国家统一规定缴纳的其他有关费用1万元。经房地产评估机构评定,该办公楼重置成本价为6000万元,成新度折扣率为五成。计算该公司应纳的土地增值税?
小锁老师
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提问时间:10/20 21:06
#税务#
您好,这个还有其他选项吗
阅读 5702
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老师您好,公司注册资金为50万元整进行了48%股权转让,个人转让给企业48%,零转让原来有实收资本50万。请问在电子税务局填写转让表提交的信息表的时候有一项股权原值是填写为零吗。转让份额和转让比例都是48
bamboo老师
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提问时间:05/15 13:15
#税务#
您好 请问原来有没有实际出资
阅读 5701
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老师,23年度老板私人购买监控设备等固定资产,没有发票等凭据,当时没有入账,现在老板说要把这些固定资产入账,如果开票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做补计提之前的折旧的账务处理吗?
东老师
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提问时间:05/15 13:39
#税务#
你好,开在今年在今年开始计提折旧就成了
阅读 5701
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因为接手的单位,之前的账都很乱,如果重新调账的话,得重新更正所有申报表,会有风险吗?
小锁老师
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提问时间:06/23 11:40
#税务#
您好,这个的话是会产生风险的,这个
阅读 5700
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有朋友知道物业公司那个水费发票怎么开吗
宋生老师
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提问时间:06/21 13:46
#税务#
您好,直接开水费就行了
阅读 5700
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公司给客户送礼,代扣代缴个税计提和发放分录
宋生老师
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提问时间:06/21 15:20
#税务#
你好!这个你可以参考下
阅读 5700
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老师,这说的啥意思呢是?
暖暖老师
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提问时间:05/15 13:15
#税务#
你好,银行的手续费有发票才可以的
阅读 5700
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再生资源生产出的产品可以享受什么税收优惠政策?
朴老师
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提问时间:04/22 11:13
#税务#
1.增值税优惠: 免税政策:例如,纳税人销售自产的再生水、以废旧轮胎为原料生产的胶粉、翻新轮胎、以及生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的特定建材产品等自产货物,自2009年1月1日起免税。同时,污水处理劳务也免征增值税。 即征即退政策:部分再生资源生产的产品可以享受即征即退政策,例如以退役军用发射药为原料生产的涂料硝化棉粉、以燃煤发电厂及各类工业企业产生的烟气、高硫天然气进行脱硫生产的副产品等。 即征即退50%政策:部分特定产品,如以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力等,可以享受即征即退50%的增值税政策。 1.企业所得税优惠:企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减计收入。此外,从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。
阅读 5700
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