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老师您好请问股转转让 我们有个1万的实收资本 税务问事按照实缴分配利润还是认缴 这个有啥区别吗
宋生老师
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提问时间:04/08 11:08
#税务#
你好,按认缴的话就是不管有没有死角都是按认缴的比缴,都是按认缴的比例来 实缴的话,就是实缴的人才能够分。
阅读 24
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个体工商户三方协议税务银行可以是经营者个人卡吗
家权老师
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提问时间:04/08 11:07
#税务#
你好,个人卡有的地方签不了 你可以试试,能成功即可
阅读 14
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个体经营所得可以填写专项附加的七项吗?
文文老师
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提问时间:04/08 11:05
#税务#
可以,但只有汇算时,才能扣除
阅读 19
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我看我公司做项目资料,需要审计报告,我看我外账给的财务报表都不是真实数据,然后也得到了审计报告,这样不违法吗?
家权老师
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提问时间:04/08 11:05
#税务#
是违法的,但是这个是行业潜规则,没法
阅读 48
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建筑行业有一般计税和简易计税的,这个简易计税的项目,来的专票是不是都不能抵扣,要做进项税额转出啊。
家权老师
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提问时间:04/08 11:05
#税务#
直接做不抵扣勾选,含税做账成本费用
阅读 37
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老师,供货商发票税率开错,要不要开红字确认单给我们?
刘艳红老师
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提问时间:04/08 11:05
#税务#
您好,你们是不是认证发票了
阅读 16
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公司注册资本500万,净利润242万,现在想增加一名股东,占股3%,我需要缴多少税合适。增资扩股还是股权转让,改如何设定价格,能帮我算一下吗?
小菲老师
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提问时间:04/08 11:04
#税务#
同学,你好 你要是增股,那就需要增加注册资本,是很麻烦的。 如果是股权转让,你可以平价转让,会比较合适
阅读 15
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租房子一个月7000的租金该交多少税?
刘艳红老师
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提问时间:04/08 11:03
#税务#
您好,这个是租的个人的房子吗?是商用的还是自住的
阅读 34
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老师您好,我们公司性质是民非,2023年申报的残保金享受了优惠,现在税务局说要我们更正申报,请问在电子税务局上怎么更正?
文文老师
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提问时间:04/08 10:59
#税务#
找到23年的残保金申报表,旁边会有更正选择
阅读 27
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老师,收到增值税专用发票可以不抵扣(因为也不需要),直接全额做费用报销吗
刘艳红老师
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提问时间:04/08 10:59
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 12
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小微企业第一次报季报,资产总额季初实际是没有数据的,我们是25年1月底成立的企业,1月份季初没有任何数据的,季初资产总额要怎么填,填0申报失败了
郭老师
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提问时间:04/08 10:59
#税务#
你好,不能填写0,几月份开始有数据,这个季度初填写几月份?
阅读 19
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老师好,个税公司替员工交了,这个记什么科目
文文老师
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提问时间:04/08 10:57
#税务#
可计营业外支出科目
阅读 12
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社保和工资分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:04/08 10:57
#税务#
计提工资 借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(企业部分) 借:成本费用科目 贷:应付职工薪酬—社保(企业负担部分) 代扣个人社保(个人部分) 借:应付职工薪酬—工资(个人负担的社保) 贷:其他应收款—个人社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 缴纳社保(企业部分和个人部分) 借:应付职工薪酬—社保(企业部分+个人部分) 贷:银行存款
阅读 15
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老师,你好!我们2024年12月有个同事出差开得是电子发票(铁路电子客票)是可以在电子税务系统抵扣的,当时没有点抵扣,直接填在了表二(进项)栏次8b和10那里,现在发现可以抵扣,那账务要怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:04/08 10:56
#税务#
你好,你之前填的就已经抵扣了。 现在不用再去抵扣,或者你现在勾选。认证,然后把之前抵扣的做转出。对
阅读 50
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一般纳税人小微企业企业所得税税率是5%吗?
家权老师
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提问时间:04/08 10:54
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 22
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电子屏发布属于文化事业建设税的征税范围么?文化事业建设税有什么政策,多少减免
文文老师
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提问时间:04/08 10:53
#税务#
电子屏发布,实际是广告发布,属于文化事业建设税的征税范围 月销售不超过2万,免
阅读 39
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老师,我们公司是给税务局食堂送货的,销售发票是次月开,第一季度没有开发票,现在报税该如何申报?因为销项税涉及免税产品,也不好预提
宋生老师
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提问时间:04/08 10:50
#税务#
你好,你可以当不开票收入申报。
阅读 44
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麻烦告诉一下政策文件号
张瑞雪老师
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提问时间:04/08 10:50
#税务#
你好,你是想要问哪个政策文件的文号?
阅读 32
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公司实收资本600万 股东甲占比93% 股东乙占比7% ,其中公司 想把股权变更为甲39% 乙61%,这其中涉及到的股权转让个人所得税按什么交,还有哪一些税种需要缴纳,公司一直在亏损状态
宋生老师
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提问时间:04/08 10:49
#税务#
你好,你如果是亏损的话,只需要交印花税就好了。
阅读 26
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你好,老师我想问下滞纳金是怎么计算的
朴老师
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提问时间:04/08 10:49
#税务#
同学你好 是日万分之五哦
阅读 8
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老师请问下公司的水电费要不要交印花税
文文老师
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提问时间:04/08 10:48
#税务#
公司的水电费 不交印花税
阅读 19
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老师,小规模纳税人,建筑设计行业,第一季开票100万(其中1%增值票10万,3%增值票20万,1%普票30万,3%普票40万)增值税、附加税、印花税、企业所得税,分别是怎么算的?
郭老师
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提问时间:04/08 10:46
#税务#
3%增值票20万, 这个是增值税专用发票的意思吗?
阅读 50
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老师,汇算清缴固定资产原值是填账上的期初数还是期末数
文文老师
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提问时间:04/08 10:46
#税务#
汇算清缴固定资产原值是填账上 期末数
阅读 39
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老师,这个为什么不用交个税
家权老师
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提问时间:04/08 10:42
#税务#
你是核定征收,没有超过核定销售额,所以不交
阅读 19
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老师,我公司是销售木制品长廊,24年12月开具专票,25年1月发票冲回,长廊退回来了,公司把这个长廊修改再卖给其他客户,可以吗
文文老师
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提问时间:04/08 10:41
#税务#
公司把这个长廊修改再卖给其他客户,可以。
阅读 13
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老师,公司仓库应急局下令拆掉,损失可在所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:04/08 10:40
#税务#
可以,公司仓库应急局下令拆掉,损失可在所得税前扣除
阅读 14
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老师,我们公司投资别的公司5万元现金,我们做账长期股权投资,2年后公司注销,只返给我公司19327.4元投资款,损失30672.6元投资款,请问老师年报填哪个表?填在哪里?
宋生老师
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提问时间:04/08 10:39
#税务#
你好,这个填入A105030 投资收益纳税调整明细表
阅读 26
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老师印花税双边交,那行餐费办公费算吗
刘艳红老师
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提问时间:04/08 10:38
#税务#
您好,费用类的不用交印花税
阅读 12
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老师,无票支出是不是也应该全部入账啊
刘艳红老师
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提问时间:04/08 10:37
#税务#
您好,是的,这个汇算调增就可以
阅读 33
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今年补缴去年的社保,计提的时候是做到以前年度损益还是未分配利润?会计分录是?
家权老师
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提问时间:04/08 10:35
#税务#
直接计入今年的管理费用就行
阅读 25
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