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总分公司,总公司缴纳汇算清缴显示这个,什么原因
朴老师
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提问时间:05/29 11:17
#税务#
税务系统设置问题 预算分配比例设置错误:税务机关在系统中设置的预算分配比例有误,比如总、分公司税款分配比例不符合规定,导致与国库接收的标准不匹配 。 预算科目对应错误:汇算清缴涉及的预算科目在税务系统中设置错误,使税款无法按正确路径进入国库。 三方协议相关问题 协议信息变更未同步:公司银行账户信息、税务登记信息等发生变更后,未及时同步更新三方协议,导致缴款时信息不一致。 协议备案错误:当初签订三方协议时,在税务、银行等系统备案的信息不准确或不完整,影响缴款。 总分机构分摊问题 分摊计算错误:总、分公司应分摊税款计算有误,导致最终缴纳金额与国库预期不一致。比如总分机构分摊比例计算依据的营业收入、职工薪酬、资产总额等数据有误。 分摊政策适用错误:未正确适用总分机构汇总纳税分摊政策,采用了错误的分摊方式。
阅读 33
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老师你好 请问外资企业关联年报里关联公司之前的代垫款是否需要填写 如需填写应该填写在哪里
文文老师
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提问时间:05/29 11:11
#税务#
代垫款按资金往来,借支处理
阅读 35
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2025年研发支出加计扣除是多少
家权老师
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提问时间:05/29 11:07
#税务#
还是一样的加计扣除100%
阅读 88
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老师,公司交专利的滞纳金放在了营业外支出会计科目,汇缴 纳税调整明细表里填在(八)税收滞纳金、加收利息那栏吗?还是填在别的栏次
家权老师
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提问时间:05/29 11:06
#税务#
那个可以税前扣除的,不需要调增
阅读 29
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请问,去年企业所得税申报表如何作废?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 11:06
#税务#
您好,找到这个申报表,点更正就可以了
阅读 54
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老师,6月申报个税,新增人员入职日期填1月分,是不是有5个月的减除额
刘艳红老师
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提问时间:05/29 11:05
#税务#
您好,那前面几个月也要申报工资才可以
阅读 74
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请问一般纳税人小微企业,利润134130,也是按5个点收企业所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 11:04
#税务#
您好,是的,利润不超过300W内是按5%
阅读 39
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汇算清缴后,公司需要补缴企业所得税,那么一般怎么进行账务处理,是否会按照会计准则呢,会涉及填表吗
家权老师
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提问时间:05/29 11:03
#税务#
汇算补税 会计准则计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 34
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你好老师,请问生产型加工企业,用原木加工成木方,首先领用原材料结转至生产成本,但在加工过程中,可能会发生一些损耗,比如我的原材料可能有1000,但最终加工成库存商品入库只有800,请问中间这差的200生产成本我要怎么入账平掉呢
朴老师
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提问时间:05/29 11:02
#税务#
合理损耗:不单独处理,成本计入完工产品,提高单位成本。领用时借 “生产成本” ,贷 “原材料” ;入库时借 “库存商品” ,贷 “生产成本” 。 非正常损耗:先借 “待处理财产损溢” ,贷 “生产成本” 。管理不善时,责任人赔的入 “其他应收款” ,企业承担的含进项转出入 “管理费用” ;不可抗力时,企业承担部分入 “营业外支出” 。
阅读 34
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印花税要交两个税目吗?合同和营业账簿都要交吗?
家权老师
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提问时间:05/29 11:01
#税务#
营业账簿是当年有实缴到账,次年1月才申报
阅读 72
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我增行增加不了,他说请先填写发票行信息,在添加新的行是什么意思啊?
家权老师
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提问时间:05/29 11:00
#税务#
...
阅读 60
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老师,公司前几年有内销和外销,(外销金额小于内销)前几年一直缴纳增值税是负数,从23年开始,销售额是2000万,缴纳增值税是24万,到现在,有收入,但是进项税额不够抵扣了,缺进项。 这是因为前几年把进项都抵扣了吗
何江何老师
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提问时间:05/29 11:00
#税务#
你好同学这个问题是这样的
阅读 35
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老师,一般纳税人开出去建筑服务劳务费发票一般是几个点的?
家权老师
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提问时间:05/29 10:59
#税务#
一般纳税人开出去建筑服务劳务费发票一般是9个点,清包劳务是3%
阅读 91
收藏 0
2024年补记补发的2023年的工资,可以在24年所得税前扣除吗
家权老师
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提问时间:05/29 10:57
#税务#
你在24年计提和申报的个税就可以24年扣除
阅读 150
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销售猪,可以不转换成公斤吗,直接按头
刘艳红老师
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提问时间:05/29 10:54
#税务#
您好,建议是按公斤吧,因为不是按头算钱的吧
阅读 42
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老师,我公司属于建材销售公司,开回的金属制品☆医用扶手之类的可以销售吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 10:51
#税务#
您好,可以的,这个可以销售的
阅读 38
收藏 0
你好,这个是24年4季度企业所得税年报的机构分配表,里面的三项因素那三栏,昨天按照第四季度的本年累计数填写修改,这个对分公司有影响吗?
麦克老师
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提问时间:05/29 10:46
#税务#
您好,影响分公司所得税分摊比例
阅读 21
收藏 0
您好,请问公司卖了不要的车,开了增值税发票,可是做账和报税的金额不一样。卖车没有计入主营业务收入。借银行存款 贷固定资产清理 增值税
郭老师
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提问时间:05/29 10:46
#税务#
对的,是的,销售固定资产的是这么做的。
阅读 20
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你好老师汇算清缴未填期间费用明细要紧不?
家权老师
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提问时间:05/29 10:45
#税务#
小微企业可以不填那个
阅读 20
收藏 0
老师请问这个发过来需要做什么?
家权老师
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提问时间:05/29 10:44
#税务#
看看就行,不用管他
阅读 18
收藏 0
发现以前年度的所得税汇算清缴没填报研发费用加计扣除,有什么方法可以弥补一下?
郭老师
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提问时间:05/29 10:43
#税务#
你好,现在只能是更正以前年度的汇算清缴。
阅读 35
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你好!我漏报了2019年的印花税,我补申报那个日期要怎么选
郭老师
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提问时间:05/29 10:40
#税务#
选择按次 然后时间是10月份
阅读 149
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残疾人就业保障金按照什么金额申报
宋生老师
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提问时间:05/29 10:40
#税务#
你好,这个是按工资的金额了。
阅读 65
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老师,你好,帮境外公司找国内的供货商的服务是属于那种服务,免增值税吗
宋生老师
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提问时间:05/29 10:38
#税务#
这个看税务局认定,一般要境外的服务才免
阅读 30
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老师好,请问用个人卡购买的办公用品和员工福利(超市购物卡),这部分钱除了走报销,还可以怎么处理?
宋生老师
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提问时间:05/29 10:37
#税务#
你好,这个就是走报销,要么就不入公司的账。
阅读 31
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老师好,请问房产税23年度是普税优惠 ,我想请问这个优惠政策到什么时候结束。江苏苏州的
家权老师
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提问时间:05/29 10:36
#税务#
你好,那个是截止到27.12.31结束的
阅读 127
收藏 1
汇算清缴后,补缴企业所得税,一般怎么进行账务处理,调表的话是调整24年的财务报表吗,怎么调整
文文老师
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提问时间:05/29 10:36
#税务#
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
阅读 46
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请问公司把车卖掉了,开了发票报了收入,成本怎么做呀
家权老师
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提问时间:05/29 10:33
#税务#
成本就是折旧后的残值
阅读 32
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你好老师 个人独资企业一般纳税人 比如老板一个月的利润是10000元 这个10000怎么取出到老板的个人账户 要不要扣除专项扣除(子女费 赡养老人费)分录怎么做 还有经营所得税怎么交
宋生老师
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提问时间:05/29 10:28
#税务#
你好,这个你可以直接拿走。 交完生产经营所得个税就行
阅读 20
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申报个人所得税,本期收入包含企业交的保险和住房公积金吗
家权老师
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提问时间:05/29 10:27
#税务#
本期收入不包含企业交的保险和住房公积金
阅读 32
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