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老师 我问一下我们2024年出口的 已经申报出口退税了,但是客户要下个月才汇款 这种会被要求退回税额吗
宋生老师
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提问时间:05/30 15:58
#税务#
你好,老师只能说有可能。但是实操中概率不大。看当地要求了。
阅读 237
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你好,老师。以前我自己的注册过营业执照,现在已经注销。我现在在其他公司上班,需要进电子税务系统,老板授权我是开票员,但是系统提示我是法人。不能办理,这个需要我怎么操作
朴老师
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提问时间:05/30 15:52
#税务#
这是由于税务系统中法人信息未更新所致。你可先携带身份证、营业执照注销证明等,前往当地市场监督管理部门核实并更新法人信息。之后让公司法定代表人或财务负责人登录电子税务局,通过 “账户中心” 进入 “人员权限管理”,将你重新授权为开票员
阅读 47
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期末制造费用要全部结转到生产成本-制造费用里面吗?
文文老师
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提问时间:05/30 15:52
#税务#
可以转,也可以不转的
阅读 88
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装修费,可不可以一次性费用化,不需要走长期待摊????每月待摊还麻烦
家权老师
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提问时间:05/30 15:48
#税务#
金额小可以不摊销,金额上5万就要摊销
阅读 71
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代付的电费,现在要收回来,发票怎么开
文文老师
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提问时间:05/30 15:44
#税务#
可直接开具 电力内容
阅读 69
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请问一般纳税人和小规模纳税人需要做工商年报吗?
文文老师
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提问时间:05/30 15:42
#税务#
要,一般纳税人和小规模纳税人需要做工商年报
阅读 48
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老师,请问下我公司辞退一员工,给员工的辞退补偿金是9522元,该员工在公司做了3年,以厦门的职工标准来计算个税的话,该员工要不要交个税啊?
家权老师
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提问时间:05/30 15:39
#税务#
按离职一次性补偿申报,不需要交个税
阅读 135
收藏 1
我们请专家讲课,他给我们开具发票,类目开什么呢
文文老师
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提问时间:05/30 15:35
#税务#
可开具 现代服务*咨询服务或培训服务
阅读 115
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所属国民经济行业的代码在哪里查找
文文老师
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提问时间:05/30 15:30
#税务#
你好,登录国家统计局官方网站,在菜单栏中找到“统计标准”选项,点击进入后可看到相关的统计标准文件,找到最新版本的《国民经济行业分类》,该文件中有详细的行业分类及对应的代码信息。
阅读 104
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瓷砖厂,账面库存比实际大,如果破损和非正常损失是不是都要对购进的原材料做进项税转出?哪种损失可以不做进项税转出?
文文老师
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提问时间:05/30 15:29
#税务#
非正常损失要做进项转出
阅读 99
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老师请问这个营业税金及附加是怎么算的里面(城镇土地使用税223.85和教育费附加227.36怎么算的)然后公司开票金额398346.63,销项税率51785.67!收到票金额347712.98,进项税额45345.67。这样公司需要交多少增值税?还有上面这个表的附加税怎么算的?
明琪老师
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提问时间:05/30 15:28
#税务#
下午好亲,我看看哈
阅读 53
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老师请问这个营业税金及附加是怎么算的里面(城镇土地使用税和教育费附加怎么算的)然后公司开票金额398346.63,销项税率51785.67!收到票金额347712.98,进项税额45345.67。这样公司需要交多少增值税?还有上面这个表的附加税怎么算的?
小菲老师
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提问时间:05/30 15:25
#税务#
同学,你好 图片上的税金及附加,就是4-10的合计 增值税=销项-进项
阅读 50
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个体工商户开发票、生产经营所得税 税率多少
宋生老师
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提问时间:05/30 15:23
#税务#
你好,这个是阶梯的,你可以看看这里 1 不超过30000元的部分 5% 0 2 超过30000元至90000元的部分 10% 1500 3 超过90000元至300000元的部分 20% 10500 4 超过300000元至500000的部分 30% 40500 5 超过500000的部分 35% 65500
阅读 55
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老师 想问下公司地址在广州 而我在江西 报税时我在异地操作没问题吧
宋生老师
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提问时间:05/30 15:16
#税务#
你好,这个税务局可能会电话核实。老师碰到好几次了。
阅读 52
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老师,电子税务局财务负责人变更后,新的财务负责人登陆,怎么操作?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 15:13
#税务#
您好,可以填公司的税号和新法人身份证进入
阅读 81
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老师,我们老板有个公司是没有营业的,那汇算清缴时财务报表直接空白申报就可以了是吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 15:06
#税务#
您好,是的,这个直接0申报就可以了
阅读 58
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你好,建筑施工劳务费,对方公司开具发票给我司,对方要求我司打款给第三方个人账户,合法吗?
家权老师
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提问时间:05/30 15:04
#税务#
那么需要他出具委托付款书
阅读 235
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3月份新办企业,一般纳税人,3月做了税务登记,一直没有报税,4月没有报税,5月也逾期,去了税务局窗户,只处理了3月的逾期,4月目前也过了申报期,税务窗口说要等责令期限过了才能出来4月的,责令期限内,可以在电子税务局上逾期申报吗
朴老师
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提问时间:05/30 15:02
#税务#
不一定。若电子税务局系统支持,在责令限期内可按提示操作申报;若系统有规则限制,或因特殊情况、数据异常等,可能需等责令期限过了才能申报,也可能要联系税务机关处理后申报。
阅读 47
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这里出现一个几块是怎么做账务处理
何江何老师
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提问时间:05/30 15:01
#税务#
你好同学,图不清楚, 同学重新换一个吧
阅读 63
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请问老师,近三年的增值税税负率,近三年的销售收入,利润总额,税务会比对吗?
朴老师
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提问时间:05/30 15:00
#税务#
税务机关会比对企业近三年的增值税税负率、销售收入、利润总额 。通过横向(与同行业对比 )和纵向(自身不同年度对比 )比对,依据金税系统获取的数据,评估纳税遵从度、防范税收风险。
阅读 117
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老师,请问暂估成本开多了回来要怎么调整 ,多开的我可以划分到2025年5月份成本中吗?都在一张发票总额上
文文老师
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提问时间:05/30 14:52
#税务#
多开的,可以划分到2025年5月份成本中
阅读 48
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股权转让,净资产法对应价格怎么理解
文文老师
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提问时间:05/30 14:50
#税务#
即所有者权益总额*对应转让比例
阅读 55
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请问,有担保的贷款,支付第三方的担保费,进项可以抵扣吗,谢谢
文文老师
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提问时间:05/30 14:48
#税务#
支付第三方的担保费,进项可以抵扣。
阅读 85
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老师,我们进货对方给我们公司开了发票,但是钱是领导私户转过去的,还不是法人这个怎么备注一下呢?
家权老师
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提问时间:05/30 14:43
#税务#
需要他提供转款记录才报销
阅读 74
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工商年报里,社保缴纳数应该填单位数字,如果单位和个人承担的都是由员工自己负担,那咋填
文文老师
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提问时间:05/30 14:41
#税务#
工商年报,填写单位部分+个人部分
阅读 32
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怎么在电子税务局查发票,只有金额和合同日期
宋生老师
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提问时间:05/30 14:39
#税务#
你好,这个很难查,因为不一定有开。
阅读 69
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我的情况是,我们开的400万专票。设备的。之前银行收了钱了。税也交了。1月份的时候。现在这个票能红冲吗。对方公司是国企,说让我们提供一个发票红冲说明,他们盖章。现在盖的是电子章,老师,主要是我们的进项票一直没开过来,只是签了合同。货有的到,有的没到,红冲发票合适吗
小菲老师
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提问时间:05/30 14:38
#税务#
同学,你好 可以开具红字发票的
阅读 36
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老师税务系统认证发票是月底认证还是下月初认证
家权老师
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提问时间:05/30 14:37
#税务#
都可以的,申报前认证就行
阅读 75
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个体户没有对公账户,有去税局代开发票,款要怎转给对方
家权老师
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提问时间:05/30 14:27
#税务#
直接打款到对方的老板账户就行
阅读 111
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请问老师工行网银,在哪里打印全月的流水?
文文老师
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提问时间:05/30 14:24
#税务#
可到银行网点或登录工行网页,自行打印
阅读 35
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