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老师打扰了!之前填写企业所得税成本,我把间接费用算进去了,现在系统更新了,直接出来的是成本,提示和去年同期相比,成本变化在50%以上,怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/10 11:56
#税务#
你好,你这个应该去更正之前的申报表。
阅读 16
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请问合伙企业或有限公司支付投资款记什么科目,长期股权投资,不管什么企业类型都是记:长期股权投资?
文文老师
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提问时间:04/10 11:56
#税务#
是,不管什么企业类型都是记:长期股权投资
阅读 25
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老师 印花税 按发票报 是按税局系统里面 我开出的发票 和取得的所有进项发票报吗?一般纳税人
文文老师
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提问时间:04/10 11:53
#税务#
开出的发票 和取得的所有进项发票报,可以的
阅读 30
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高新技术企业申报季度企业所得税的时候,在哪里填报研发费用加计扣除?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:53
#税务#
你好,汇算清缴有一张表就是专门研发费用加计扣除的。A107012 研发费用加计扣除优惠明细表
阅读 25
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请问公司24年6月份公司名义购买的不动产房产,请问这个缴纳房产税的时间是从什么时候开始呢?
家权老师
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提问时间:04/10 11:52
#税务#
那个是从7月开始,交半年
阅读 17
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老师请问一下 ,一个村委会的合作社委托村里成立的公司开具专票合理吗?
文文老师
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提问时间:04/10 11:49
#税务#
一个村委会的合作社委托村里成立的公司开具专票,不合理
阅读 12
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生产类型(出口一般贸易)如何申报增值税,是否要先做数据采集先的呢?
高辉老师
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提问时间:04/10 11:43
#税务#
你好,因为出口是免税的,填写到免税收入就可以,增值税上不用采集的,只是确认未开票收入 或者确认开具普通发票开票收入就可以
阅读 13
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老师,缴纳植被恢复费还需缴纳耕地占用税吗?
文文老师
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提问时间:04/10 11:41
#税务#
缴纳植被恢复费,通常不需缴纳耕地占用税
阅读 39
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老师,固定资产清理的余额应填入小企业会计准则资产负债表哪一栏的科目呀?
家权老师
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提问时间:04/10 11:41
#税务#
那个在固定资产里边体现
阅读 36
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企业注册资本金3510万,已到账3500万,差10万没到账,今年才到账,我需要缴纳什么税
宋生老师
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提问时间:04/10 11:41
#税务#
你好,这个不需要交税呀,你如果说要交税的话也只是实收资本的印花税。
阅读 24
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外贸企业,主营业务收入有设置外币,月末主营业务收入调汇分录怎么写?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:40
#税务#
你好,这个主营业务收入本身不用调的,你要调的话一般是调银行存款或者应收账款。
阅读 19
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请问2024年的分录做错了,应该是差旅费做错业务招待费了,在2025年怎么改呢
宋生老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
你好,这个调表不调账。因为都是损益类的科目。
阅读 241
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老师们好 个体户定期定额开票三个月合集6万元 载自然人电子税务局怎么申报呢
宋生老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
你好,定期定额不需要自己申报。
阅读 77
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老师,股权转让会涉及到哪些税,已经实缴了一部分
宋生老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
你好,你这是个人的股权还是公司的股权?
阅读 52
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这个借贷怎么做应付账款啊!
小菲老师
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提问时间:04/10 11:39
#税务#
同学,你好 是没有付钱,想把银行存款换成应付账款吗?
阅读 20
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成立小规模公司还是个体工商户好
文文老师
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提问时间:04/10 11:38
#税务#
成立 个体工商户较好
阅读 42
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公司房产税从租,但是没收房租可以零申报吗
宋生老师
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提问时间:04/10 11:38
#税务#
你好,你如果实际有出租的话,税务局会给你核定租金,让你交税。
阅读 17
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请问开通医保账户,可以线上办理吗?
小菲老师
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提问时间:04/10 11:36
#税务#
同学,你好是企业开通?
阅读 18
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老师你好,这个条例中的所得税分配表是什么意思,有什么用处,总公司出了这个分配表要不要给分公司,给分公司需要做什么 第二十四条,以总机构名义进行生产经营的非法人分支机构,无法提供汇总纳税企业分支机构所得税分配表,也无法提供本办法 第二十三条规定相关证据证明其二级及以下分支机构身份的,应视同独立纳税人计算并就地缴纳企业所得税,不执行本办法的相关规 定。 按上款规定视同独立纳税人的分支机构,其独立纳税人身份一个年度内不得变更。 汇总纳税企业以后年度改变组织结构的,该分支机构应按本办法第二十三条规定报送相关证据,分支机构所在地主管税务机关重 新进行审核鉴定。
朴老师
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提问时间:04/10 11:35
#税务#
所得税分配表是汇总纳税企业在总分机构间分配应缴企业所得税额的表格。用处在于方便税务机关征管、企业合规纳税以及协调地区间税收分配。总公司通常要给分公司,分公司收到后用于纳税申报(按分配税额申报 )、会计核算(计入相关科目 )、留存备查(供税务检查 )。若分公司无法提供,会被视同独立纳税人纳税,身份一年不变,企业组织结构改变时需按规定报送证据供税务机关重新鉴定。
阅读 57
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老师好 个体户要交残保金吗
文文老师
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提问时间:04/10 11:35
#税务#
个体户不要交残保金
阅读 30
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中会这个题目,计算①B产品可变现净值=1000x1200-50000=1150000(元) 这一步 : 第二张图片是别的老师解析的 和第一张图片里面题目给的答案不符合 ,哪个对呀老师,弄迷糊了 麻烦老师再给我罗列下完整步骤
小敏敏老师
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提问时间:04/10 11:34
#税务#
你好,请稍等,稍后发。
阅读 131
收藏 1
印花税申报什么时候按次 什么时候按季
文文老师
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提问时间:04/10 11:34
#税务#
若税局没有核定印花税,按次
阅读 33
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企业收到政府补贴100万,是用来补贴两年后某项支出的费用。 那么企业是应在收到100万的当年确认为不征税收入,还是在两年后确认为不征税收入呢? 税务局是按收到当年连续60个月算还是在两年后连续60个月算,没花了余额转征税收入呢?
sara张老师
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提问时间:04/10 11:33
#税务#
补贴以后的,需要借银行 贷 递延收益
阅读 13
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老师企业所得税申报表季报(装修公司),甲方没给工程款收入成本没有结转,企业所得税申报"营业收入,营业成本没数,利润总额那填写管理费用也就是单位日常费用?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:32
#税务#
你好,利润总额是看利润表的利润总额直接填进去。不是填管理费用。
阅读 21
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老师,公司购买了一辆30万的轿车,怎么入账,怎么计提折旧,计提几年折旧?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:30
#税务#
你好,这个你借固定资产,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 按照不低于4年折旧就好了。
阅读 31
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收汇核销联用操作吗?外贸公司
小正老师
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提问时间:04/10 11:30
#税务#
你好,现在电子化不需要操作收汇核销联
阅读 32
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老师,可以给一个房产税的申报流程吗,我们厂房是租的,代交房产税,价计每月申报,忘记申报步骤了
小正老师
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提问时间:04/10 11:30
#税务#
你好,请问咱们从租的房产税是季报还是月报?
阅读 24
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一般纳税人公司,法人之前转往来款,分录写借银行存款60,贷其他应付款60,,后面转法人30,借其他应付款30,贷,银行存款30,现在转法人100要怎么写分录呀?
宋生老师
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提问时间:04/10 11:28
#税务#
你好,为什么要给他转100 多余的部分是因为什么要转给他?是借钱给他吗?要确认这一点才能确认凭证。
阅读 51
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老师刚成立3个月的公司没有发生任何收入还没有经营,印花税咋不让零申报
家权老师
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提问时间:04/10 11:24
#税务#
按期申报,没有发生可以0申报的
阅读 26
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收到固定资产的专票,本月不想认证抵扣,怎么做分录入账,后期如果勾选认证了怎么做分录
宋生老师
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提问时间:04/10 11:24
#税务#
你好,你可以借,固定资产,应交税费,应交增值税待认证,进项税贷,应付账款。
阅读 30
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