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请问,处理资产处置收益,汇算清缴在哪个表里填啊?
文文老师
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提问时间:05/19 14:51
#税务#
在主表填写在营业外收支栏
阅读 65
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老师,我做汇算清缴时系统提示,与第四季度报表不一致,我翻看了一下四季度的报表,是错的,这个报表从第一季度收入就是错误的,系统让修改第四季度的报表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是错误的,我不知道怎么做了
家权老师
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提问时间:05/19 14:45
#税务#
先修改第4季度的报表然后年度报表跟季度一致就行
阅读 208
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老师,比如2024年中计提的应发工资共120万,实际截止到2025年5月31日前只发放了100万,纳税调增了20万。这20万不能在税前扣除,将来剩余的20万发放后,还可以再返回当年更改报表扣除,或者在未来的年份扣除吗?
郭老师
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提问时间:05/19 14:43
#税务#
结束汇算清缴了在未来年份抵扣的
阅读 48
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员工工资每个月都不够5000,根本不用扣税,如果员工不申报专项附加扣除,对其有什么影响?而且低收入也就是次年一次扣6万…
家权老师
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提问时间:05/19 14:40
#税务#
那个不需要填其他的,也没必要
阅读 46
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小微企业,全年就没怎么在经营,全年开票9000多,汇算清缴中,账载金额就一直没发放,这样实际发生额,及税收金额为0,要发生调整了, 就这样调增对于往后会有影响吗
宋生老师
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提问时间:05/19 14:39
#税务#
你好,你说的是什么科目的账载金额。
阅读 25
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公司是小规模纳税人,季度申报增值税,无主营业务收入,利用公司资金进行炒股,一季度投资收益3万,二季度投资亏损2万,三季度投资收益1万,请问,三季度还需要针对这笔投资收益缴纳增值税吗,二季度的亏损会抵扣三季度的投资收益吗,会计分录如何处理?
郭老师
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提问时间:05/19 14:38
#税务#
你好,如果是买卖上市公司的股票需要交,如果是非证券交易所不交
阅读 214
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老师,调整了第四季度的财务报表,第四季度的所得税申报表也要更正调整吗?
宋生老师
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提问时间:05/19 14:38
#税务#
你好,是的,如果涉及到利润表的话,是需要
阅读 62
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老师,请问增值税申报表中32行和34行不等,是什么原因,这样直接影响我下期的申报表数据这个要怎么更改
郭老师
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提问时间:05/19 14:36
#税务#
是正常交税的吗?如果是的话30那里改成和25一样的。
阅读 96
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公司公车洗车费增值税专用发票可以抵扣进项吗?
文文老师
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提问时间:05/19 14:32
#税务#
公车洗车费增值税专用发票可以抵扣进项。
阅读 27
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老师好。请问外贸公司采购国内货物直接出口,在国内需要缴纳哪些税费呀,关税需要吗
朴老师
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提问时间:05/19 14:31
#税务#
外贸公司采购国内货物直接出口,国内通常需缴增值税(符合条件可免退税)、印花税、企业所得税,以及可能涉及的房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。一般不缴关税,除非出口货物属国家规定征收出口关税的商品范围。
阅读 151
收藏 1
老师2024年四季度的教育费附加和地方教育费附加现在通知说是免税可以退税,推完我现在做账怎么做呢?
宋生老师
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提问时间:05/19 14:26
#税务#
你好,你收到了退税了吗
阅读 38
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老师 老板拿过来的发票怎么处理,他也不报销,也没给他打过钱
刘艳红老师
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提问时间:05/19 14:26
#税务#
您好,是哪方面的发票了?
阅读 74
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印花税,小型微利企业,应收六税两费减半,计提印花税按,减半后的金额计提,还是减半前的金额计提,多余的计入营业外收入
家权老师
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提问时间:05/19 14:24
#税务#
直接按减半后的金额计提交税
阅读 79
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电子税务局上面发票入账标识入账状态有已入账(企业所得税税前扣除)和已入账(企业所得税不扣除)两种选项,我现在不确认能不能扣除,就是会出现调增的状态,那是选择哪个呢?
家权老师
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提问时间:05/19 14:22
#税务#
没事的,选企业所得税税前扣除就行
阅读 85
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老师出口免税和出口退税两个可以了同时成立的吗?还是要分开的。
宋生老师
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提问时间:05/19 14:21
#税务#
你好,这个需要分开核算。
阅读 37
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老板和员工的私人车辆,平时办公在用,加油费报销怎么处理,怎样税务合规
家权老师
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提问时间:05/19 14:15
#税务#
需要签订有偿租赁协议,才能在公司报销
阅读 80
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现在还可以更正4季度所得税报表吗?利润增加了,会不会有影响?
文文老师
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提问时间:05/19 14:10
#税务#
现在还可以更正4季度所得税报表。
阅读 55
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法人股东财务负责人办税员开票员可以是同一个人吗?法人和股东不能是同一个吗?财务负责人再设另一个人嘛?办税人开票员让法人来可以不
小菲老师
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提问时间:05/19 14:06
#税务#
同学,你好 可以是同一个
阅读 83
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应纳税所得率,是利润总额除以营业收入,还是净利润除以营业收入?
宋生老师
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提问时间:05/19 14:05
#税务#
你好,这个是按利润总额
阅读 69
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老师,我们申报企业所得税年报时发现第一季度申报填写错误,现在不能更正需要准备什么资料到大厅办理?
刘艳红老师
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提问时间:05/19 13:59
#税务#
您好,带上公章和经办人身份证就可以
阅读 43
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法人股东财务负责人办税员开票员可以是同一个人吗?
郭老师
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提问时间:05/19 13:57
#税务#
法人代表和财务负责人不能是一个人,其他的可以
阅读 56
收藏 0
公路划线,发票商品名和编码选择什么类别
宋生老师
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提问时间:05/19 13:51
#税务#
你好,这种一般按其他工程服务。
阅读 53
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老师 这个金额我应该在哪里找
朴老师
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提问时间:05/19 13:41
#税务#
同学你好 看固定资产卡片看原值
阅读 230
收藏 1
2025年第一季度的财务报表更正之后,那企业所得税月(季)度预缴纳税申报表 也要做相应的更正吧?
宋生老师
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提问时间:05/19 13:40
#税务#
你好,是的如果申报有错的话是需要跟正
阅读 103
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公司车辆车祸赔款3.5W,当时做的会计科目是营业外支出—交通事故,现在汇算清缴里面、这个3.5W分别要填写在那个表格里面啊?
宋生老师
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提问时间:05/19 13:39
#税务#
你好,这个你填入纳税调整明细表扣除类(十四)与取得收入无关的支出
阅读 22
收藏 0
老师 5月的工会经费,计算基数是5月工资还是4月工资?我发现之前的工会经费,计算基数不是按应发工资, 我可不可以问下前任,是按什么为基数算的?
宋生老师
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提问时间:05/19 13:38
#税务#
你好,是按应发工资做基数。5月计提一般是按5月应发计提。
阅读 47
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老师,请问公司邀请外部人员指导产品陈列事宜,由此产生的车费住宿费,可以抵扣进项吗?谢谢
Fenny老师
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提问时间:05/19 13:26
#税务#
同学稍等,老师看一下。
阅读 32
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现在有个情况是这种,我们与车主签订汽车租赁合同,车主个人自己与加油站拉货,没来公司开票就与加油站私下现金结账,现税局查到我们公司说是要我们配合查加油站的账,现我们我们要怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/19 13:24
#税务#
你好,这个本身是应该你们帮加油站拉货,是你们开发票给加油站,加油站付款给你们的是吧
阅读 37
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我们是一般纳税人建筑公司的分公司,人、材、机基本都是小规模纳税人合作的。这有什么风险吗?
郭老师
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提问时间:05/19 13:24
#税务#
没有风险 实际业务就可以
阅读 40
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老师,24年的费用未取得发票,所得税汇算清缴时做纳税调增了,之后取得发票了,税务上怎么处理呀
朴老师
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提问时间:05/19 13:24
#税务#
同学你好 做跨年调整的分录 然后汇算清缴调减
阅读 68
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