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建筑行业使用证书,给人家费用,还需要缴纳社保,社保需要全部承担,费用也不同意以工资形式发放,怎么处理
邹老师
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提问时间:04/16 11:35
#建筑#
你好,具体是什么支出 如何处理呢?
阅读 226
收藏 0
老师,这里的资产总额季初数是写哪一个?
艳子老师
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提问时间:04/16 11:06
#建筑#
您好,写去年12月的资产负债表上的
阅读 267
收藏 1
我分公司是交增值税在分公司所属地的,没有企业所得税的申报表是汇总到总公司来交的,分公司税管员还是要我交分公司财务报表过去,我想问一下,我都是非独立核算要交财务报表我现在只能把分公司按小规模公司来做账这个没关系吗,总分直接还没有涉及到内部往来科目
独情
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提问时间:04/16 10:57
#建筑#
你好,你这边增值税都是交到当地,备案的是非独立核算分公司吗?
阅读 199
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老师,请问一下没有免税或者减税项目就直接0申报吗?
向阳老师
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提问时间:04/16 10:48
#建筑#
您好,同学,是可以0申报的
阅读 136
收藏 1
这个是我们分公司,这是什么意思老师。
小帅老师
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提问时间:04/16 10:30
#建筑#
亲,是不是有个表您公司不用申报,您申报了?
阅读 140
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建筑劳务公司,21年别的公司代发我司工人1000万工资,我司未申报个税,请问这个还能做税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:04/16 10:19
#建筑#
不可以的 抵扣不了
阅读 250
收藏 0
老师你好,我们在3月份接了一个工程并已完工,合同5月份才签而且签订的日期是5月,那3月份的费用可以给这个项目分摊吗
邹老师
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提问时间:04/16 10:04
#建筑#
你好,工程已完工账户,就不需要参与费用分摊的
阅读 185
收藏 1
季报财务报表,填期末数吗老师。年初数自动出来还用修改吗
郭老师
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提问时间:04/16 10:04
#建筑#
这里直接看三月份的报表就可以的,你看一下系统出来的是正确的吗?正确的话你就不用填写了。
阅读 188
收藏 1
老师22年亏损23年一季度申报是给22年亏损金额填写到一季度申报表第9行是吗
郭老师
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提问时间:04/16 09:58
#建筑#
你好,这里是自动出来的,你看一下它的自动出吧,这里修改不了的,是灰色的。
阅读 209
收藏 1
老师有限合伙企业盈利了怎么交税,其中一个自然人一个法人企业
耿老师
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提问时间:04/16 07:23
#建筑#
你好!《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》(财税[2008]159号)规定合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的,缴纳个人所得税;合伙人是法人和其他组织的,缴纳企业所得税。 因此,有限合伙企业合伙人按自然人和企业分别承担个人所得税和企业所得税。 其中执行有限合伙企业合伙事务的自然人普通合伙人,按照《中华人民共和国个人所得税法》第三条:利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,适用比例税率,税率为百分之二十。 及其实施条例的规定,按个体工商户的生产经营所得应税项目,适用3%-5%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税;不执行有限合伙企业合伙事务的自然人有限合伙人,其从有限合伙企业取得的股权投资收益,按照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的规定,按照利息、股息、红利所得应税项目,依20%税率计算缴纳个人所得税。
阅读 262
收藏 0
工程施工,工地上做内账,我们工地上租的挖机,每个月2万租金,分录怎么做?
易 老师
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提问时间:04/15 23:08
#建筑#
同学您好,借:合同履约成本-工程施工,机械费贷:银行存款
阅读 287
收藏 1
营业执照上的建筑工程施工可以开13%的机械租赁发票吗?
金金老师
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提问时间:04/15 22:43
#建筑#
您好,租赁的话,可以开这个13%的
阅读 327
收藏 1
12月工资12月底发放了,个税是次年1月申报的,交的,个人的扣是12月扣的,这个帐怎么做
金金老师
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提问时间:04/15 22:22
#建筑#
您好,当月计提了吗这个
阅读 296
收藏 1
老师,资产折旧与摊销调整明细表中,资产原值填写,比如去年处理了几辆车的话,资产原值就少了?是不是跟资产负债表中那个固定资产原值是一致的?
小天老师
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提问时间:04/15 22:15
#建筑#
您好,还是填固定资产处置前的原值 虽然固定资产处置时,会计处理冲减了累计折旧金额,但是在所得税年度汇算填报时,依旧需要填报本年计提的折旧额及该项资产的累计折旧额,这样才不会多缴所得税.
阅读 220
收藏 0
200*60%怎么理解,不是有60收不回,然后收不回的提20%坏账吗
易 老师
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提问时间:04/15 22:12
#建筑#
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
阅读 263
收藏 1
老师,12月工资12月底发放了,个税是次年1月申报的,交的,个人的扣是12月扣的,这个帐怎么做
易 老师
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提问时间:04/15 22:10
#建筑#
同学您好,12月借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,1月借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
阅读 277
收藏 1
建筑工程公司开13%的机械租赁发票营业执照里经营范围必须有机械租赁才能开吗?
金金老师
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提问时间:04/15 22:07
#建筑#
您好,对的,必须要有这个的哈
阅读 281
收藏 1
老师,同一个办公地点可以注册几家公司?
金金老师
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提问时间:04/15 21:54
#建筑#
您好,一般都是最多两个的
阅读 166
收藏 1
我司是建筑施工企业,把工程劳务部分分包给劳务公司,总包一直帮忙代发劳务公司的工人工资,工资抵工程款,但一直未叫我司开票,同样的,劳务公司也未给我司开票,那我司应该怎么做账务处理
郭老师
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提问时间:04/15 20:29
#建筑#
借工程施工 贷应收账款
阅读 250
收藏 0
就是我们公司,有营业执照,但是没有对公账户,对方打劳务费用的话可以私人账户打吗?
邹老师
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提问时间:04/15 18:43
#建筑#
你好,是公司的营业收入,就不应当打款到你私人账户的
阅读 254
收藏 1
老师,就是我们公司,有营业执照,但是没有对公账户,对方打劳务费用的话可以私人账户打吗?实际生活中
王雁鸣老师
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提问时间:04/15 18:32
#建筑#
同学你好,可以私人账户打款的。
阅读 252
收藏 0
老师22年亏损公司不想退税汇算清缴后还亏损10万,23年第一季度利润50万,我该怎么申报一季度所得税?请老师帮忙指点一下谢谢
刘倩老师
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提问时间:04/15 17:29
#建筑#
你好,是这样子的,现在老师这边的反馈是大部分学员的系统都是不抵扣的。一季度该交多少就得先交,看你那边系统是怎么样的。
阅读 245
收藏 1
老师做的福利费是不是不能超过工资总额的百分之十四这是全年的工资
一鸣老师
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提问时间:04/15 17:23
#建筑#
是的,就是你说的那个样子的哈
阅读 245
收藏 1
老师这个分录是我们帮甲方报个税做的分录里面有4000元是他们的员工最后他用现金转了4000元给我们老板娘这样行吗
小菲老师
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提问时间:04/15 16:56
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 178
收藏 0
甲方先付了工程款,后来给甲方补的发票。怎么分分录
易 老师
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提问时间:04/15 16:55
#建筑#
同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款,补票,借:开发成本,应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款
阅读 335
收藏 0
老师我收到2023年普通发票开的税率是免税的能用吗要人家冲红也不冲还有代开发票也不去交个人所得税
东老师
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提问时间:04/15 16:44
#建筑#
您好,要是一月份开的就没啥事
阅读 274
收藏 1
请问下甲方帮我们代发农民工资 ,这个税是我们代交的,甲方把个税的钱用现金转给我们老板娘我这样做分录行吗老板娘也没有把钱转到公户上
玲竹老师
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提问时间:04/15 16:20
#建筑#
您好 农民工资是您单位的成本 个人所得税是您自己单位申报 还是甲方申报的?
阅读 318
收藏 1
老师我这个画圈的资产余额是不是算错了
朱立老师
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提问时间:04/15 16:15
#建筑#
每月折旧=98000*0.95/(10*12)=775.833333 月折旧额没错 这是折旧到那个月份 从净值看 提了 18个月的折旧 截至到2023年3月 折旧应该是13个月才对
阅读 236
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合同写的是我们作为乙方可以提供部分辅材费,但是按照项目又签的是劳务订单,要求我们开9个点的施工费,实际我们是有购一部分辅材的,我们辅材的进项会不会不能抵扣? 还有合同中写的未经允许不得转包,那我们是不是不能有劳务的进项来抵扣?这样是不是就相当于9个点的税没有一点进项来抵扣了
柠檬老师1
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提问时间:04/15 16:09
#建筑#
您好,购进的部分辅材只要是公司实际经营业务就可以抵扣进项的。合同中未经允许不得转包,那就是关于这个合同的劳务不得转包,但是如果是关于其他项目的合同有转包那是可以有劳务的进项来抵扣的,劳务的进项在税法上是可以抵扣,合同不得转包是你们和甲方之间的业务要求。
阅读 27567
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员工没有银行卡可以把工资他们的工资转到出纳,然后出纳给他们转微信吗?
郭老师
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提问时间:04/15 16:00
#建筑#
可以的,可以这么做的
阅读 265
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