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老师个体户如何注销呢
宋生老师
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提问时间:06/06 09:29
#税务#
您好!这个是一样的,你先在税务局处理 然后去工商局
阅读 11311
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(3)5月15日收到上期应收账款100万美元,当日即期汇率1$=6.80¥,假定该公司选择按收款当日的即期汇率折算应结转的应收账款。 (4)5月20日,从海外采购一批原材料,销售合同约定价款为200万美元,款项尚未支付,当日的即期汇率为1$=6.75¥。假设不考虑相关税费,4月30日即期汇率为1$=6.90¥,5月31日即期汇率为1$=6.72¥。 问: 1.应收账款账户期末的汇总损益为(-10)万元人民币。 -10=100*(6.80-6.90) 为什么要用上个月月底的即期汇率而不是本月月底? 2.应付账款账户期末的汇总收益为(6)万元人民币。 6=200*(6.75-6.72) 为什么这次又用本月月底的汇率而不用上月月底的汇率? 求解答
薇老师
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提问时间:04/20 21:04
#税务#
你好,入账用即期的,月末调汇用月末汇率。
阅读 11310
收藏 48
尊敬的纳税人您单位当前为销售货物劳务纳税人,属于辅导期管理,根据《增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法》第七条规定,你获得的抵扣凭证必须在交叉稽核通过后方能抵扣。老师请问这是啥意思
家权老师
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提问时间:06/08 11:37
#税务#
意思是你勾选认证的增值税,先需要通过税局稽核通过后方能抵扣,不能直接抵扣
阅读 11309
收藏 26
老师,你好,我想问一下,我们公司情况属实,今年暂停营业,但是明年预计会就是说重新营业起这个公司,呃,然后就是说呃系统预警,我们如果要是一直零申报,有可能会降低纳税信用等级,但是我们怕后期影响公司营业,我能先做点儿收入,交点儿税吗?
meizi老师
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提问时间:06/06 11:41
#税务#
你好;你实际有收入; 你可以做一些; 没有收入 按0报哈
阅读 11309
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请问老师,企业自产的商混混凝土建厂房,转固定资产时是否缴纳税款?账务处理?
家权老师
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提问时间:06/06 11:55
#税务#
转固定资产时不需要缴纳税款 借:固定资产 贷;在建工程
阅读 11309
收藏 47
请代账公司记账,合约2023-2025,代账公司说要快递2023年记账凭证给我司保管,我司未有专业会计人员,对方这种做法符合规定吗?
廖君老师
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提问时间:06/05 15:33
#税务#
您好,符合规定的,他们是做账,资料是我们,放在我们自已公司好
阅读 11309
收藏 40
我们恒泰公司是销售方,开具了销售产品给购买方万泽公司,产品包运输费,运输公司开具了5万元的运输费,5万元的运输费里面不只是有万泽公司的,还包括了别的公司,前几个月恒泰公司已经开具了增值税发票给万泽公司,按道理这个运输费也应该抵扣,但是至今未抵扣,那么往后这个运输费的税额要怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:06/06 15:58
#税务#
同学你好 可能他们还用不到哦
阅读 11308
收藏 0
会计需要取得哪些凭证才可以开发票
东老师
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提问时间:06/06 10:48
#税务#
你好,比如说合同,比如说收款和付款的回单。比如说出库单,入库单。是要拿到证明真实性的文件才行。
阅读 11308
收藏 44
公司制企业股东转让股份,个人所得税按照什么计算?
家权老师
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提问时间:06/05 08:34
#税务#
个税=(转股收入-实缴资本金-印花税)*20%
阅读 11308
收藏 0
这是要对方确认了才可以开红字发票吗?
邹老师
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提问时间:06/05 10:06
#税务#
你好,是对方已经认证了吗?
阅读 11308
收藏 47
你好老师,我是我们单位的财务工作人员,因其他工作需要,我们单位像我咨询金融服务的事物,单位支付给我5000元的咨询服务费,我是不是可以给他们在税务局那代开5000元的信息咨询服务的发票呢
东老师
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提问时间:06/05 10:46
#税务#
你好,这个可以去代开发票的。
阅读 11308
收藏 0
以公司名义买套商品房,对公司税收有什么好处吗,
家权老师
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提问时间:06/06 16:42
#税务#
折旧可以抵减所得税,进项可以抵扣增值税
阅读 11307
收藏 0
老师,个税系统内人员信息采集时,退休返聘人员是选雇员么?
家权老师
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提问时间:06/05 14:15
#税务#
是的,那个还是雇员的,正常的申报工资个税
阅读 11307
收藏 47
住宅过户都需要交什么税?
王超老师
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提问时间:08/15 16:11
#税务#
具体要看房屋情况。 二手房若是正常过户的话,按相关规定则需要缴纳以下费用: (1)增值税:税率5.55%,由卖方缴纳,同时规定: 若是转让出售购买时间不足2年的非普通住宅,需按照全额征收增值税; 若是转让出售购买时间超过2年的非普通住宅或者转让出售购买时间不足2年的普通住宅,需按照两次交易差价征收增值税; 若是转让出售购买时间超过2年的普通住宅,则免征增值税; 如果所售房产是非住宅类如商铺、写字间或厂房等,则不论证是否过2年都需要全额征收增值税; (2)个人所得税:税率交易总额1%或两次交易差的20%,由卖方缴纳 征收有两个条件:家庭唯一住宅以及购买时间超过5年。 如果两个条件同时满足可以免交个人所得税; 任何一个条件不满足都必须缴纳个人所得税; 另外如果所售房产是非住宅类房产则不管什么情况都要缴纳个人所得税。 (3)印花税:税率1%,买卖双方各半,不过至今国家暂免征收。 (4)契税:基准税率3%,优惠税率1.5% 和1%,由买方缴纳,同时规定 若买方是首次购买面积不足90平的普通住宅缴纳交易总额的1%; 若买方首次购买面积超过90平(包含90平)的普通住宅则缴纳交易总额的1.5%; 若买方购买的房产是非普通住宅或者是非住宅则缴纳交易总额的3%。
阅读 11307
收藏 0
老师,个人给我们公司代开的建筑服务工程款的普通发票,我们要给他交个税吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 08:38
#税务#
你好!如果对方没有交过个税,就要代扣代缴
阅读 11305
收藏 0
您好,请问劳务派遣小规模纳税人,开票的时候选择差额开票,然后只开一张普票可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:57
#税务#
您好,是的,开普票就可以
阅读 11305
收藏 47
老师,跨区域涉税事项需要填合同方的税号和公司名称是填写甲方的吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:01
#税务#
你好,是的。就是这样
阅读 11305
收藏 47
甲企业为居民企业,2022年发生部分经济事项如下: (1)全年实现销售产品收入8000万元。 (2)实发合理工资、薪金总额2000 万元,发生职工福利费 300万元,职工教育经费 60万元,工会经费 24 万元。 (3) 符合条件的广告費支出 1500 万元。 (4)与生产经营有关的业务招待费支出50万元。 (5)支付市场监督管理部门行政罚款 6万元,缴纳税收滞纳金 1万元,直接捐赠给贫困地 区小学14万元。 (6)预缴企业所得税税款 33万元,城市维护建设税和教育费附加 36 万元,房产税5万元, 城鎮土地使用税3万元。 己知:职工福利费支出,职工教育经费支出,拨缴的工会经费分别不超过工资、薪金总额的14%、 8%和 2%的部分,淮子扣除。广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,淮子扣除。业务招待费支出按照发生额的 60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%
小默老师
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提问时间:06/23 22:12
#税务#
你好同学,咨询什么问题
阅读 11305
收藏 47
企业出租租入的部分办公区域怎么开票交税?
郭老师
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提问时间:06/06 08:51
#税务#
经营租赁,房屋租赁,一般纳税人9%,小规模的5%。还需要交附加税、印花税、企业所得税。
阅读 11303
收藏 0
自产自销香蕉,增值税和企业所得税免税吗? 如果我连续四个季度超过500万,升级一般纳税人,还继续免吗?
东老师
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提问时间:06/06 10:36
#税务#
你好,升为一般纳税人也是可以免的。
阅读 11303
收藏 47
老师,我们是工程公司,哪些分为直接费用,哪些分间接费用呢?
家权老师
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提问时间:06/06 11:24
#税务#
工程直接的材料,人工,机械设备使用费计入直接费用。其他直接相关的费用计入间接费用
阅读 11303
收藏 12
以前年度的为啥每个月都要出现
郭老师
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提问时间:06/05 15:28
#税务#
你每个月正常交税的话,这个30栏和25栏填写一样的。
阅读 11303
收藏 21
想请教下,预测期间(征收期)是指税费的所属期吗?
bamboo老师
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提问时间:06/05 09:05
#税务#
您好 预测期间(征收期)是指税费的所属期
阅读 11303
收藏 0
老师,电商业务遇到退款怎么处理,比如说一笔400元的收入入微信平台,扣了手续费0.6实际到公司账399.4元,2024年4月我做了无票收入申报,2024年5月客服要退款,我给他退399.4元呢还是400 元,还有5月份的收入怎么冲减,谢谢
meizi老师
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提问时间:06/05 10:32
#税务#
你好; 按照400去退款; 因为她实际客户付款是400 ;只是因为你账户有手续费导致你到账是399.4元的。做你收入分录的 红字分录即可; 借贷方不变; 金额负数红冲
阅读 11303
收藏 47
我们属于农林牧渔行业,平时都是零申报,这次因为对方要求给开了专票,申报时怎么填写报表才能免税
家权老师
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提问时间:06/05 10:33
#税务#
开了专票就只能填在第1,2行没法免税了
阅读 11303
收藏 47
你好,老师。我们公司是餐饮小规模的公司。从2022年5月份开始有抖音的收入。抖音销售之后会以t+7的账期把扣完平台扣点后的余额打进公司的对公账户。请问这个账应该怎么处理?税应该怎么计算?且门店实际有多渠道收款,开票也只是客户有需求才开。因此收入和开票金额差异非常大。
郭老师
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提问时间:02/22 12:37
#税务#
你好,对方不要发票的,可以不用开的,增值税税率是1%的,季度30万以内可以免增值税,超过的需要正常交。
阅读 11302
收藏 0
麻烦老师回答一下,辛苦了
丁小丁老师
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提问时间:09/28 20:14
#税务#
您好!解析有公式,是哪里不理解呢?
阅读 11301
收藏 19
给客户开票,可以是这个顾客买的 开另一个顾客的名字吗?合规吗
波德老师
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提问时间:06/08 12:28
#税务#
同学你好,这个顾客买的 开另一个顾客的名字不可以。这样是不合规
阅读 11300
收藏 47
老师,您好,企业开房屋租赁发票,有哪些税呢
宋生老师
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提问时间:06/05 10:30
#税务#
你好这个需要增值税及附加房产税,印花税。
阅读 11300
收藏 47
买固定资产,有进项税,专票,原产资是哪个
宋生老师
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提问时间:06/05 11:13
#税务#
你好,这个就是不含税的发票金额。
阅读 11300
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