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老师,怎么想办法可以把食堂采购的零星小票开回来发票呢?
文文老师
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提问时间:06/10 14:54
#税务#
可找能开票的个体户,或超市购买,开票
阅读 8
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老师,请问下个人所得税个人已经做了年度汇算清缴,现在单位需要更正申报,不能更正,是不是要个人将申报的汇算清缴删除后才能更正
宋生老师
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提问时间:06/10 14:51
#税务#
你好,你是要更正什么,具体想更正什么。
阅读 26
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老师,社保和医保的集体和缴纳分录,分开明细的
宋生老师
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提问时间:06/10 14:51
#税务#
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保/医保, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保/医保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保/医保,其他应付款-个人负担社保/医保,贷:银行存款
阅读 14
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老师,我想问一下,个体户,需要季度缴纳增值税跟季度个人经营所得是吗 这2个都要是吗
宋生老师
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提问时间:06/10 14:51
#税务#
你好,是的,都需要申报的。
阅读 23
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公司账务一直以来只体现了基本户的流水,在今年3月份转了一笔往来款给公司的一般户,但一般户从去年12月就贷款了的,每个月也有利息,如果补一般的流水公司又盈不起利,公司需要贷款不能亏损,这种有没有好的处理方法,可以不做一般户的账吗
暖暖老师
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提问时间:06/10 14:50
#税务#
你好不可以,单位的户头就需要做账
阅读 171
收藏 1
请问申报完免抵退后,发现忘记打印汇总表了,请问在哪里可以找出来打印
宋生老师
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提问时间:06/10 14:50
#税务#
通过【我要查询】-【一户式查询】-【出口退税申报信息查询】查询打印
阅读 12
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老师好,公司一名员工上年在其他地方也有收入,现在已辞职,找不到他,S局要做个税汇算清缴,请问这种情况该怎么办?
家权老师
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提问时间:06/10 14:50
#税务#
那个是他自己的事,企业没法强制执行的。税局才有办法通知本人
阅读 15
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老师你好,外贸企业 进项发票已做退税勾选,但一直没发货,又提交了撤回退税勾选。那这部分退税款怎么记账呢?例如金额是 1.00 1、借:其他应收款-出口退税 -1 贷:应交增值税-出口退税 -1 2、借:应交增值税-待抵扣进项税额 1 贷:应交增值税-出口退税 1
朴老师
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提问时间:06/10 14:46
#税务#
冲销原退税分录:做与之前确认出口退税相反分录,即借:其他应收款 - 出口退税 -1 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) -1 ,冲掉原预计退税的账务 。 转回进项税:借:应交税费 - 待抵扣进项税额 1 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) -1 ,将进项税从出口退税科目转回待抵扣,后续按实际抵扣情况处理 。
阅读 12
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老师,税务师里面的知识点: 自产货物无偿赠送公益事业,视同销售缴纳增值税? 我看资料上这样写的
文文老师
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提问时间:06/10 14:45
#税务#
是的,自产货物无偿赠送公益事业,视同销售缴纳增值税
阅读 89
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生产型企业不小心开错一张金融服务的普票然后次月红冲了会对企业有什么影响
文文老师
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提问时间:06/10 14:45
#税务#
当月要确认收入与增值税 次月红冲 ,减少收入与增值税
阅读 110
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老师 我想问一下 ai答题是更新的2025年的题目吗 然后2024年的题目是更新的20205的题目吗 这个平台上的所有题目都是更新了的吗
朴老师
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提问时间:06/10 14:44
#税务#
同学你好 AI答题的是2025年的
阅读 91
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企业生产的产品自用作为固定资产
家权老师
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提问时间:06/10 14:44
#税务#
借:固定资产 贷:库存商品
阅读 10
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老师,员工2024年个税申报汇算,养老保险,医疗保险,失业金,自己承担部分假如是300.48,填写专项扣除时填300,医疗保险71.2填写71,这样有影响吗?填写按月扣除和按年扣除有没有关系,他是2024年全部交了,我选择12月按年扣除,填写总金额可以吗
暖暖老师
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提问时间:06/10 14:41
#税务#
你好,按道理不可以,需要分摊到每月的
阅读 13
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小规模纳税人的个人所得税月报还是季报呢?
家权老师
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提问时间:06/10 14:31
#税务#
你好,那个是按季度申报工资个税
阅读 20
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招待费15万元,超过了收入的0.5%.怎么调增
家权老师
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提问时间:06/10 14:31
#税务#
就是150000-销售收入*0.5%纳税调增
阅读 11
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合伙企业报了个人所得税还需要报什么税,还需要跨区域报经营所得吗
文文老师
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提问时间:06/10 14:28
#税务#
增值税,城建税等附加
阅读 11
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老师,您好!申报个税当月是5000以上就要扣税呢?还是前6个月不超过3万,当月过了5000,也不用扣税?
家权老师
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提问时间:06/10 14:24
#税务#
是累计收入超过30000就要交个税
阅读 28
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请问老师,公司是服务业,客户下单的时候就会全额付款,但是服务的时候一般是两个月或者三个月。请问增值税这块怎么交,是收款了就得开票还是可以根据服务期来开票?我看了一下增值税关于销售应税劳务这块的界定是,提供劳务并同时收讫销售款的当天。但是我们收款的当天还没开始提供服务的。
明琪老师
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提问时间:06/10 14:24
#税务#
下午好亲!您是服务业,一般是两个月或者三个月,应该按服务进度确认收入缴纳增值税
阅读 11
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老师,合伙企业生产经营所得个税怎么计算怎么申报?这个课件在哪一期有?
家权老师
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提问时间:06/10 14:22
#税务#
本季度应交生产经营个人所得税=((利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-速算扣除数)-本年预交生产经营个人所得税
阅读 7
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研发费用中,装备调试费应该放入那个费用项目?
小菲老师
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提问时间:06/10 14:14
#税务#
同学,你好 计入研发费用
阅读 21
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4月出口,5月开了出口销项发票,现在申报期6月份可以只申报增值税,出口这个模块等7月份再申报吗?
朴老师
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提问时间:06/10 14:12
#税务#
6 月申报期需正常申报增值税,在增值税申报表 “免抵退税办法出口销售额” 栏填 4 月出口额(与 5 月发票匹配 );出口退税模块可在 7 月申报期(不超次年 4 月截止期 )补报 。但增值税申报不能漏填出口数据,否则比对异常影响退税,超期未退税还可能转内销征税 。
阅读 13
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公司员工要减社保时,当月怎么能与医保同步减掉?
文文老师
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提问时间:06/10 14:08
#税务#
当月减员,当月仍会扣款
阅读 9
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买的是城乡居民,转到东莞了,当时选的是异地常驻工作人员,现在想转回南宁,转不了,要等半年?
文文老师
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提问时间:06/10 14:08
#税务#
你好,这个需要问当地街道办
阅读 8
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首次医疗器械注册费用15万计入什么科目?医疗器械注册证已拿到,期限5年
宋生老师
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提问时间:06/10 14:00
#税务#
你好,这个计入无形资产,然后摊销
阅读 15
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飞机票行程单是不是按照含燃油附加费的金额除以1.09×0.09计算进项
宋生老师
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提问时间:06/10 13:59
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 23
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老师,我们是建筑行业,目前就1月开票一百一十多万,五月开票二十万,上半年开票比较少,进项税多,增值税勾选一部分可以留抵吗?还是说要按税负率少交一点增值税
宋生老师
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提问时间:06/10 13:40
#税务#
你好,建议多少交一点了。
阅读 34
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公司和个人签订了合同,现在收到的发票是一家公司开的,个体工商户的发票,和这个个人一致,可行吗?
朴老师
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提问时间:06/10 13:36
#税务#
若合同个人是个体户经营者,业务实际由个体户做,个体户开票可行,补充协议说明关联、留存执照等证真实;若个人是纯自然人,开票主体(个体户)与合同主体(个人)不一致,需退回重开,让自然人代开或纠正开票方 。核心看业务实际承接主体,保证 “合同 - 业务 - 发票” 主体匹配 。
阅读 7
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收到境外客户的由于需求减少而给付的补偿款如何税务处理
宋生老师
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提问时间:06/10 13:35
#税务#
你好,这个你可以进入营业外收入。
阅读 209
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出口商品,送货单的日期和报关日期,哪个要早?
宋生老师
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提问时间:06/10 13:32
#税务#
你好,一般送货单日期更早。
阅读 21
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更正以前年度的所得税报表,弥补亏损那一列到下一年还是更正前的数据,不能自动带出,这怎么办
宋生老师
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提问时间:06/10 13:23
#税务#
你好,你是说以前年度的?它没有自动填到弥补亏损那里,是不是?
阅读 18
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