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请问增值税抵扣了 项目预缴的增值税,应该怎么做税金结转的账务处理呀
宋生老师
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提问时间:06/24 11:49
#建筑#
你好!这个你可以借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-预交税金
阅读 5072
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这种发票怎么做,是通行费还是办公费,电子税务局怎么查这张发票的真假
朴老师
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提问时间:04/19 16:47
#建筑#
同学你好 这是什么公司的章 看不清
阅读 5069
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老师你好,我门建筑公司用于农田修复项目有机肥作为成本,合理吗?这个有什么政策吗?税局查出来说纳税调增补缴所得税,
小菲老师
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提问时间:04/21 15:29
#建筑#
同学,你好 建筑公司用于农田修复项目有机肥作为成本,合理吗? 不太合理的
阅读 5066
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怎么理解承包人不风以劳务分包的名义专包或违法分包工程。是不能劳务分包的意思吗。
刘艳红老师
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提问时间:06/24 12:39
#建筑#
您好,是的,这个是指承包人不能劳务分包的意思
阅读 5064
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老师我待抵扣进项税额12164.50,销项12070.76.进项这个月抵扣了,转出未交增值税账面余额5771.61.那我这个月月末的科目怎么做
廖君老师
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提问时间:04/21 17:20
#建筑#
您好,借:应交税费——未交增值税 5771.61 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5771.61 不用把进项销项科目结转(这是税法书上写的),
阅读 5064
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预付账款借方0.1元余额,怎么做平?
郭老师
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提问时间:04/24 14:28
#建筑#
你好,借营业外支出贷预付账款。
阅读 5061
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公司可以用银行一般户进行付款购买吗?
聂小芹老师
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提问时间:04/23 15:00
#建筑#
同学你好,当然可以用一般户
阅读 5061
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1.原来是核定征收的劳务服务部的个体户如果当年开票超过120万了,第二年会不会变成查账征收或者不核定了?2.劳务服务部的核定征收的个体户,个人经营所得的税费怎么交。 期待回复。
venus老师
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提问时间:06/24 16:04
#建筑#
同学你在核定时超过核定,是按照实际收入*收入所得率算应纳税所得额 经营所得也是这种算法
阅读 5058
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老师,增值税900.99,税率1%,怎么计算不含税价和含税价多少
微微老师
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提问时间:04/18 10:42
#建筑#
您好,不含税价格=900.99/1%=90099 含税价=900.99/1%+900.99=90099.99
阅读 5057
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老师好!现金流量表如果出现负数怎么办呢
玲老师
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提问时间:04/17 11:30
#建筑#
你好,流量表里可以有负数的。
阅读 5057
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老师查看所得税报表跳到自然人电子税务局这是什么情况
meizi老师
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提问时间:04/24 15:45
#建筑#
你好;你在我要查询-申报查询里面去查看;你是要看你报所得税的申报记录是吗
阅读 5056
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住宿费增值税专票的增值税进项税额可以抵扣吗?
玲老师
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提问时间:04/24 15:19
#建筑#
员工出差的这种的可以抵扣。
阅读 5052
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老师,单位有一个项目,是改建项目,需要有鉴定,有设计,有施工,我们只有施工资质,有什么办法能在我们单位完成所有流程
郭老师
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提问时间:06/24 15:10
#建筑#
你好,有一种方法就是你给对方施工,然后这个鉴定设计也是你们单位承包,不给单独开发票。你找鉴定人,找设计人属于你单位的成本,你的工程里面包含着这一部分。
阅读 5045
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老师 咨询一个问题 我们给一家公司打款运费 两笔共1万 对公打款A公司 开发票是B 公司 我让对方换A公司开票 对方说A公司没有开票资格 只能委托B公司(第三方) 现在发票已经开出来了 这种情况怎么办 对方不愿意去税务代开
郭老师
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提问时间:05/14 09:04
#建筑#
你好。出一个委托书,B公司委托A收款
阅读 5036
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老师,我是小规模,请问:下面这个分录贷方正确吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入
东老师
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提问时间:06/24 11:08
#建筑#
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
阅读 5034
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您好,请问一下,购买材料不超一万可以不提供采购合同是吗。
CC橙老师
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提问时间:06/24 17:06
#建筑#
同学你好,也应该提供合同的
阅读 5028
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老师好!我们是建筑公司,施工队有一家劳务公司,但是没有劳务资质,这种开出来的发票是不是不合规?
小菲老师
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提问时间:05/13 15:18
#建筑#
同学,你好 是的,不太合规
阅读 5026
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公司注册资本200万,验资需要多少钱?,开基本户需要多少钱
郭老师
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提问时间:04/22 09:34
#建筑#
你好,普通企业现在不需要颜值的开基本户,你得看下哪个银行了,他有收年费的,你普通的你当地的银行他没有这些啊
阅读 5025
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2018年申报的为开票收入,2023年汇算清缴的时候还可以冲减吗?
廖君老师
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提问时间:04/17 05:13
#建筑#
您好,不可以,隔了5年发生退货这也不合常理嘛,
阅读 5025
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老师,建筑行业 需要登T型账吗
郭老师
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提问时间:02/04 17:22
#建筑#
软件做的可以不用的
阅读 5024
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老师您好 老师2024年5月份给员工开2023年的工资20000 老师分录怎么做呀
郭老师
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提问时间:06/24 15:00
#建筑#
你好,当时做了计提吗?
阅读 5015
收藏 0
老师甲方支付的工程尾款!并且尾款要求开票!可是项目早就结束了!尾款确认收入,没有成本有风险吗?
郭老师
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提问时间:06/24 17:32
#建筑#
可以的,没有风险,可以的,只要不是虚开就行。
阅读 5013
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24年缴纳的21年的企业所得税怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:04/17 12:12
#建筑#
你好!借应交税费-应交企业所得税贷,银行存款。
阅读 5013
收藏 0
老师,当月工资当月发放,怎么填写凭证?
宋生老师
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提问时间:04/18 15:44
#建筑#
你好,这个凭证是一样的,借,管理费用贷,应付职工薪酬,然后借,应付职工薪酬,贷,银行存款。
阅读 5012
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项目地设立分公司的话,增值税和企业所得税怎么核算的?
蓝小天老师
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提问时间:05/13 23:06
#建筑#
项目地设立的分公司在增值税和企业所得税方面的核算,可能取决于分公司是否办理了税务登记以及其与总公司的财务关系等因素。具体分析如下: 1. 增值税 如果分公司办理了税务登记,则其作为独立的增值税纳税人,应单独申报缴纳增值税。如果分公司未办理税务登记,并且经相关财政、税务机关批准,由总机构汇总缴纳增值税。 2. 企业所得税 根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十条规定,居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构,应当汇总计算并缴纳企业所得税。具体的征收管理办法是“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”。这意味着即使分公司独立核算,也需要按照总公司的统一计算结果来缴纳企业所得税。 3. 预缴税款 分公司在项目所在地可能需要预缴企业所得税和增值税。这通常是按照国家税务总局的相关规定执行的。 4. 税务登记 根据税收征管法的规定,企业在外地设立分公司的,必须到分公司所在地的税务管理机关办理税务登记。 5. 会计核算 分公司是否独立核算,主要是会计核算上的规定,并不影响企业所得税汇总缴纳的规定。
阅读 5009
收藏 10
公司章程具体是什么呢?
廖君老师
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提问时间:04/24 22:12
#建筑#
您好,这是成立公司要提交到工商的 规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件,也是公司必备的规定公司组织及活动基本规则的书面文件
阅读 5007
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老师你好,我收到了一张图审费的发票并支付了,我要怎么做分录可以进成本,谢谢老师
东老师
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提问时间:04/19 16:28
#建筑#
您好,您是什么样的公司呢?
阅读 5006
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工程行业收到酒的发票,计入什么科目
文文老师
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提问时间:04/19 16:19
#建筑#
计入管理费用-招待费
阅读 5005
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老师,项目上发生的电费,发票开给甲方,费用我们承担,这样的成本可以入账吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/19 10:16
#建筑#
你好,发票应当开给你们,你们才可以计入成本啊
阅读 4997
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异地施工,开独立账户,自己支配钱还是总公司
文文老师
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提问时间:04/19 10:37
#建筑#
异地施工,开独立账户,自己支配钱
阅读 4997
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