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海关年报在哪里申报,老师
宋生老师
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提问时间:05/29 15:44
#税务#
这个就是在工商公示里面有个海关的数据。
阅读 28
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/29 15:42
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 18
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我司是建筑公司,现由甲方直接给供应商付款,有个我司与甲方的委托付款书就可以吧?
文文老师
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提问时间:05/29 15:42
#税务#
是,我司与甲方的委托付款书就可以
阅读 21
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报表里有专项储备,但税局系统的财务报表里没有,我应该填写在哪一个科目?
小亭老师
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提问时间:05/29 15:37
#税务#
同学你好,如果税局系统的财务报表里没有专项储备科目,通常有以下几种处理方式: • 计入其他流动资产或负债项目,但要确保在财务报表附注中详细说明该项目的性质和金额 • 计入盈余公积,并在报表附注中披露专项储备的金额、用途等相关信息。不过这种方法改变了盈余公积的原本构成,使用时需谨慎 • 计入其他综合收益,但这并不是最常见的做法,同样需要在附注中进行充分说明。 如果企业电子税务局备案的会计制度与实际做账时选的会计制度不一致,导致报表科目有差异,可在电子税务局里面修改财务制度备案,使推送的财务报表与实际财务报表一致。
阅读 33
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收到去年的企业招用重点群体人员抵减的增值税以及附加税8450怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:35
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助
阅读 17
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小规模开了一个房屋租赁的发票5个点,普票,用交税吗
文文老师
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提问时间:05/29 15:33
#税务#
若是季度不超过30万,免增值税
阅读 27
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老师,我们采购去买的海鲜,自己垫款的,让对方开票,怎么对方非得先对公,然后再把钱退回来,再开票,收现金也正常的啊,到时候冲销就可以了吧,还是我理解的不对
宋生老师
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提问时间:05/29 15:30
#税务#
你好,你理解是对的。可能是对方理解不对。
阅读 15
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老师加工费专票,项目这么选择对吗。
家权老师
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提问时间:05/29 15:30
#税务#
建议还是写上某某加工费
阅读 13
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收到企业招用重点群体人员抵减的增值税以及附加税8450怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:28
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 29
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研发费用不全额加计扣除可以怎么解释?
郭老师
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提问时间:05/29 15:27
#税务#
你好,你看一下你符合加计扣除的要求吗?符合要求,但是不抵扣。
阅读 24
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老师,麻烦问您一个问题,一个小规模公司,公司好几年都没有收入了,都是0申报,去年10月份开始没有人交社保了,法人社保在其他公司交的,从10月份开始税务也没有划社保,也没给报个税,今天税务局来个通知,让把2025年4月份的个税去税务大厅申报,这种情况下,去税务大厅补报,申报法人的个税,法人工资和社保都是0申报可以吗
郭老师
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提问时间:05/29 15:23
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 21
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老师,高新三年复审未通过,会怎么样
何江何老师
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提问时间:05/29 15:23
#税务#
你好同学,如果不过以后不会再执行优惠了
阅读 24
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老师,小微企业利润总额如何计算?含不含企业所得税汇算清缴部分的金额?
家权老师
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提问时间:05/29 15:22
#税务#
直接根据利润表填报就行
阅读 30
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老师,想问一下所得税纳税年报中账载金额的计税原值和税收金额的资产计税金额是怎么区分的?有纳税调整的情况下
宋生老师
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提问时间:05/29 15:17
#税务#
你好,你是什么科目的账载的金额?
阅读 23
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请问一下,是不是初会就能报个人所得税了
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:16
#税务#
您好,这个个税得由公司申报的
阅读 19
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老师,我们公司收到一张住宿费发票,发票内容为:生活服务*代订住宿费。请问这张发票的赋码正确吗
文文老师
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提问时间:05/29 15:13
#税务#
你好,发票内容不正确,不合适。
阅读 34
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老师,造价师给我们的项目作预结算已开来发票,金额已支付,分录怎样写?
家权老师
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提问时间:05/29 15:12
#税务#
那个计入管理费用-咨询费
阅读 14
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老师,小规模纳税人应交税费,应交增值税,三级可以设置个小规模专用吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:12
#税务#
您好,不用,小规模到应交税费-应交增值税来就可以了
阅读 19
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老师,汇算清缴103资产总额,是财务报表四个季度资产平均值除以4,那假如最后一个季度成立的的公司,那103资产总额该怎么计算?是最后一个季度资产平均值填列就行吗?还是说要用最后一个季度资产平均值除以4呢?
朴老师
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提问时间:05/29 15:11
#税务#
资产总额是四个季度的平均数 先算每个季度的平均数 季度初+季度末然后再除以2这是每个季度的资产总额 然后这样算出来四个季度的资产总额加起来再除以4
阅读 20
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老师,在税务系统上怎样查询往来发票?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
你好,这个你可以在我要办税】-【发票使用】,在“发票使用”项下点击【发票查询统计】-【全量发票查询】进行查询;
阅读 11
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企业汇算清缴纳税调整应付职工薪酬 账上应付 期初 5 本年借方10 本年贷方8,账载数和实发数 按10填写?
文文老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
若汇算前发放,账载数和实发数 按8填写
阅读 23
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我要找郭老师,其他老师勿扰
何江何老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
同学您好,我放弃解答的机会本月用完了,就算是你给差评我也只能接了。
阅读 13
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老师,请问分公司的防洪费是由总公司申报还是分公司申报
朴老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
税务登记与属地管理 若分公司在当地办理了独立税务登记,且当地税务机关要求分公司就地申报缴纳防洪费,通常由分公司向其所在地主管税务机关申报 。比如建筑安装企业跨地区提供建筑业劳务,其涉及的防洪费一般在应税劳务发生地(即分公司业务所在地 )申报缴纳。 总公司汇总申报 若分公司税务登记是非独立核算性质,或经总、分公司主管税务机关共同批准,也可由总公司汇总申报缴纳防洪费 。 有些企业基于内部财务管控需求,即便分公司具备独立申报条件,也会选择由总公司统一汇总申报 。
阅读 9
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老师 利润多少跟增值税需要交多少有关系吗
文文老师
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提问时间:05/29 15:02
#税务#
利润多少跟增值税需要交多少,没有关系
阅读 18
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老师好,所得税汇算清缴更正后,第四季度报表还需要更正吗?
文文老师
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提问时间:05/29 15:02
#税务#
第四季度报表,不需要更正。
阅读 29
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我们是干的分包工作,现在开票单位需要我们付钱,但是我这边是由其他单位帮付款过去,那需要写一个什么协议?
文文老师
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提问时间:05/29 15:00
#税务#
可以出具委托付款协议
阅读 12
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老师咨询下(变压器新建安装电力施工)包工包料。应开具发票内容,项目是什么
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:58
#税务#
您好,开建筑服务*安装费就可以
阅读 95
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请教物业行业,本公司购买环卫车辆进项税可一次性抵扣吗
家权老师
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提问时间:05/29 14:58
#税务#
那个可以抵扣进项的哈
阅读 29
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老师,您好!开发票时,开票人和收款人可以为同一人吗?
文文老师
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提问时间:05/29 14:55
#税务#
开票人和收款人可以为同一人。
阅读 76
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老师,您好!请问一下汇算清缴填写A105080表资产折旧、摊销情况表时,其中第3列累计折旧、摊销额该如何取数啊?
文文老师
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提问时间:05/29 14:54
#税务#
取累计折旧科目的余额
阅读 30
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