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汇算清缴交税 计提借 所得税费用 贷 应交税费应交所得税 缴款时借应交税费应交所得税 贷 银行存款,没错吧,老师
文文老师
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提问时间:05/30 09:27
#税务#
以上分录是可以的。
阅读 42
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老师国税退回公司账号0.01元 不知道是什么款了 请问账务怎么处理
郭老师
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提问时间:05/30 09:23
#税务#
应交税费有挂帐的吗 如果没有的话,你先挂着其他应付款借银行存款 贷其他应付款 查不到原因的话,再转到营业外收入
阅读 19
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小规模纳税人一个季度不超过30万免税, 比如说第一季度没有开票 第二季度开50万的票 那么这个超过的20万要交税吗
家权老师
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提问时间:05/30 09:22
#税务#
那个是按季度合计,你2季度超过30万就全部按1%交税
阅读 34
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老师,请教一下,员工拿回来的手撕发票,没有清单,怎么处理
家权老师
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提问时间:05/30 09:21
#税务#
没有清单证明采购的真实性不予报销
阅读 20
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老师,用一个公司控股另一家公司,法人都一个,有什么区别?
文文老师
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提问时间:05/30 09:19
#税务#
主要在于 公司间构成母子公司
阅读 80
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工商年报里有个纳税总额,咋取数老师谢谢
家权老师
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提问时间:05/30 09:19
#税务#
税总额怎么写 年报纳税总额根据单位实际缴纳的增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、附加税、资源税、环境保护税等等。 具体计算: 1、将应交税费二级科目明细账的各种上缴的税金相加; 2、简单一点的,可以按“现金流量表”中“支付的各项税费”项目金额填写。
阅读 21
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老师,CIF报价,申请退税的时候是不是得把海运费的金额减掉申请退税呢
何江何老师
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提问时间:05/30 09:17
#税务#
你好同学,是的,是将海运减掉,有FOB价来申请退税
阅读 13
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想请教一下太阳能光伏组件(太阳能电池板)属于消费税征收范围吗?税收分类编码应该选哪个比较合适?
暖暖老师
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提问时间:05/30 09:11
#税务#
你好这里属于消费税的范围的
阅读 127
收藏 1
早上好老师,我修改了去年工商年报,修好了现在也要点提交并公示吗
文文老师
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提问时间:05/30 09:09
#税务#
是,修好了现在也要点提交并公示
阅读 14
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物业公司年底做预缴物业费活动,收缴纳3个月物业,减免一个物业费,等于是业主交4个月物业费,做账时:借三个月银行存款,财务费用1月 贷主营业务收入4个月,那减免一个物业费财务费用能不能抵扣企业所得税?
宋生老师
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提问时间:05/30 09:09
#税务#
你好,没有发票,不能,其实这种你这个最好就是开带折扣的发票
阅读 24
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老师我们是新开的小文旅景区,客户要求给他们公司开专票,小规模纳税人开文化服务费,应该是可以开的是吗
家权老师
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提问时间:05/30 09:08
#税务#
可以开专票的,没问问题的
阅读 16
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您好老师请教下您一个问题,我们属于生产型退税,当月内销大,出口的销售额小,全免抵了!没退,能在以后的月份找回来吗?我们的免抵是根据当月的退税额的30%退,如果按全年累计的话,加上第一个月的全部免抵,肯定免抵超过30%了,就是问下能在以后找回来吗?找回来的话当月肯定不足30%,谢谢老师!
暖暖老师
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提问时间:05/30 09:06
#税务#
你好只要当年能退税就可以的
阅读 31
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请问全全电动式射出成型机怎么选大类开票的时候
宋生老师
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提问时间:05/30 09:05
#税务#
你好,这个是生产什么的设备
阅读 23
收藏 0
税务uk,什么时候汇总上传,当月还是下个月
家权老师
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提问时间:05/30 09:05
#税务#
是下个月初汇总的哈
阅读 23
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个税申报 我是计提了 没有发放 能申报吗
家权老师
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提问时间:05/30 09:01
#税务#
按规定是在发放的次月申报,没有发放就0申报
阅读 13
收藏 0
找郭老师回答问题 公司申报个税 只是计提了 没有发放 我能申报吗
郭老师
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提问时间:05/30 08:59
#税务#
你们有拖欠工资吗?如果没有拖欠工资的话,最好不要提前申报。发放的次月申报个税
阅读 16
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小微企业年收入300万,详细的解释
宋生老师
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提问时间:05/30 08:57
#税务#
你好,不是年收入300万,是应纳税所得额300万,也就是300万的利润。
阅读 58
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我公司主营技术服务相关业务。其中有一笔是购买了设备,再转销出去。汇算清缴时,购买的设备发生的成本应该算作销售商品成本还是算作提供劳务成本,还是算其他
宋生老师
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提问时间:05/30 08:51
#税务#
你好,这个算是商品销售成本。
阅读 13
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老师,我想请问下,汇算清缴时可以研发费用的加计扣除金额可以跟期间费用中的研发费用不一致吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 08:49
#税务#
你好,可以的了。是很正常的。
阅读 38
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和伙企业都要申报什么税
家权老师
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提问时间:05/30 08:42
#税务#
需要申报生产经营个税,和增值税
阅读 12
收藏 0
新办公司还没有实际经营,也没有员工,需要做零申报吗,个税需不需要报
家权老师
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提问时间:05/30 08:41
#税务#
只是需要申报1人的,0申报就行
阅读 24
收藏 0
老师你好,个人所得税4月份有新来的员工没有报个税怎么办,能不能补报上
宋生老师
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提问时间:05/30 08:32
#税务#
你好,你试下能不能更正申报。 有的地方不能加人,只能减人。不过,你可以报在5月里面。反正是按累计
阅读 17
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有销售免税又有销售应税,税负率怎样计算
家权老师
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提问时间:05/30 08:29
#税务#
直接按应税销售计算税负率
阅读 20
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老师,施工总承包接的工程,专业可以再分包,想咨询一下 建设项目设计施工(EPC)总承包配套服务中心外立面工程,这个可以分包出去干活吗?这个属于专业分包不
何江何老师
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提问时间:05/30 08:15
#税务#
你好同学,主要是看合同,合同没有禁止,你这个情况下是属于专业分包,
阅读 14
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老师,年度汇算清缴时,其他应付款借方余额90万,需要填写在其他应收款?另外这个小规模公司未分配利润60万,这种情况税务局会有指标预警?
郭老师
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提问时间:05/30 07:52
#税务#
你说的是财务报表是吗?和你申报给税务局的第4季度填写一样的其他应付款,这个是谁的?如果是你老板或你单位职工的,他是自己使用的,这种有风险,因为年底得还钱,不还钱需要交个税的 未分配利润一般不会预警的,除非税务局要求严格,会要求你们分红。
阅读 31
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请问产品没有先暂估,借库存商品5 贷应付账款暂估5,结转成本借主营业务成本5,贷库存商品5,取回发票冲红暂估 借库存商品-5,贷应付账款-5,做一笔正确的借库存商品4,贷应付账款4,请问这几笔对吗?进货是4元,但是之前结转成本是5元,怎么做啊
朴老师
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提问时间:05/30 07:42
#税务#
原账务处理错误点: 暂估入库时直接使用 “库存商品” 科目,导致后续冲红出现负数。 未调整暂估成本(5 元)与实际成本(4 元)的差异,多结转了 1 元成本。 正确调整分录: 冲红原暂估: 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估 -5 按发票入账: 借:库存商品 4 贷:应付账款 4 补充调整成本差异(关键): 借:库存商品 1 贷:主营业务成本 1 结果: 库存商品最终余额为 4 元(正确)。 主营业务成本调整为 4 元(正确)。
阅读 29
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业务,我期初从赤峰导入大柳塔库存余额201089.5和储值余额导入66163.17,大柳塔店代付赤峰店8899工资,4月大柳塔店储值消费5000,大柳塔店欠赤峰201089.5+66163.17-8899=258353.67,大柳塔店的储值余额剩余66163.17-5000=61163.17, 怎么做账
郭老师
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提问时间:05/30 07:39
#税务#
你好,这个库存余额是什么库存?是库存现金的余额吗?还是库存商品 还有从赤峰导入大流塔,这个是什么意思?这到底是哪个企业的余额?
阅读 29
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你好老师税负怎么算的?
朴老师
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提问时间:05/30 06:13
#税务#
同学你好 这个是交的税额除以不含税收入
阅读 13
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总包A和分包B签合同,分包B和我公司C签合同,B属于挂靠公司项目现场发放的工资,我公司入不入成本?
何江何老师
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提问时间:05/30 00:37
#税务#
若项目现场人员从事的工作是为完成C公司从B公司承接的业务内容,相应工资是业务开展必要支出,比如提供了劳务、服务等,应计入成本。 而且,有实际支付工资的银行转账记录、员工签字的工资发放表等证明支出真实发生。 另外,工资计算、发放符合相关劳动法规和合同约定。这些记入成本
阅读 522
收藏 2
老师请问汇算清缴的职工薪酬支出与纳税调整表里的工资薪金支出与期间费用明细表中管理费用中的职工薪酬金额是一样的吗
何江何老师
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提问时间:05/29 23:58
#税务#
你好同学是这样的同学
阅读 72
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