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你好请问公司请了审计审了24年的账务 ,写了一堆要调账的 有往来和进项税等 这个需要再24年内调账还是25年啊
宋生老师
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提问时间:05/07 10:19
#税务#
你好,最好是在24年调了。
阅读 5
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老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
文文老师
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提问时间:05/07 10:18
#税务#
四月份给客户开的发票,现在还可以红冲
阅读 6
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这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
朴老师
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提问时间:05/07 10:18
#初级职称#
先算固定资产账面价值1 - 0.6 = 0.4万元,转出进项税额0.4×13% = 0.052万元,待处理财产损溢0.4 + 0.052 = 0.452万元,营业外支出 = 待处理财产损溢0.452万元 - 责任人赔偿0.1万元 = 0.352万元。
阅读 3
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有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
咔咔老师
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提问时间:05/07 10:17
#税务#
1可以开,2可以, 3会计分录: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 10
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在23年24年期间供应商分别给我司开过两张发票,当时开的是6%的专票后经税务风险提示认定应该开具13%的专票,然后在25年4月分别给我司开具了6%的红字专票以及重新开具了13%的专票。(我司是小企业会计准则,请问怎么做账?
朴老师
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提问时间:05/07 10:12
#CPA#
2025 年 4 月收到红字发票时,冲减原错误发票对应的成本或费用,涉及以前年度损益调整的,按小企业会计准则直接调整当期 “利润分配 —— 未分配利润”。收到正确的 13% 发票时,确认成本或费用及进项税额,按正常业务入账。
阅读 11
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麻烦咨询一下,我们项目建设期收到银行存款利息收入,根据这笔收入我们需要缴纳企业所得税,200元。我们领导让我先做零申报,等到年底汇算清缴的时候在缴纳违法规定吗?
家权老师
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提问时间:05/07 10:11
#税务#
那个是违反规定的,发生了就据实申报
阅读 13
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货车租赁的发票赋码是哪个大类
文文老师
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提问时间:05/07 10:09
#税务#
你好,属于经营租赁
阅读 2
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福利费在汇算清缴里的期间费用填在哪里
文文老师
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提问时间:05/07 10:09
#税务#
福利费在汇算清缴里的期间费用填在工资薪酬
阅读 3
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仓储物流公司,收入里有收派服务费,运输服务收入这两块,是都需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:05/07 10:09
#税务#
运输合同和仓储合同才需要交印花税
阅读 2
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员工出差,西瓜旅游公司开的待定房费的专票可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:05/07 10:08
#税务#
是公司员工的专票可以抵扣,普票不行
阅读 13
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1400.8元等于多少亿元
贾老师
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提问时间:05/07 10:07
#初级职称#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 00014008亿元 祝您学习愉快!
阅读 12
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老师!只要涉及缴纳的税费,都是按不含税来算的吗?
家权老师
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提问时间:05/07 10:07
#实务#
是的,跟以收入为计税依据的都是不含税
阅读 29
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单个股东转入的投资款比他认缴的金额多了,可以记在其他股东头上吗?
文文老师
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提问时间:05/07 10:06
#税务#
单个股东转入的投资款比他认缴的金额多了,不可以记在其他股东头上
阅读 5
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你好老师,请问收到自产自销农产品普票,我们给客户全开普票是免税的吗?如果我们给客户全开专票都要征税吗?请问收到自产自农产品普票,能抵扣吗?按多少个点抵扣?
宋生老师
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提问时间:05/07 10:03
#实务#
你好,你们是做什么业务的。
阅读 81
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给研发人员发的劳务报酬,可以算是研发人员的工资薪金吗?
文文老师
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提问时间:05/07 10:02
#税务#
给研发人员发的劳务报酬,可以算是研发人员的工资薪金。
阅读 2
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老师,发现2025年第一季度的成本忘记结转了,现在怎么操作合适?
文文老师
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提问时间:05/07 10:01
#税务#
可现在补结转成本
阅读 7
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郭老师这个还要麻烦你看下谢谢 计提: 借管理费用,工资 贷应付职工薪酬,工资47564.36 发放: 借应付职工薪酬47564.36 公司承担的社保公积金、 其他应收款,个人负担的社保公积金 贷银行存款 那么其他应收款,个人负担的社保公积金不就是借方有余吗
郭老师
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提问时间:05/07 09:59
#实务#
不对 借管理费用,工资 贷应付职工薪酬,工资47564.36 发放: 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款,个人负担的社保公积金 贷银行存款 借,管理费用,社保公积金 贷,应付职工薪酬,社保公积金 借,应付职工薪酬,社保公积金 其他应收款,个人负担的社保公积金 贷,银行存款 再仔细看一下借贷,一定要看清楚了明细 第一个是计提工资。 第二个是发工资。从工资里扣除个人负担的社保公积金,在贷方有其他应收款的余额, 第三个然后再计提企业负担的社保公积金。 第4个是支付企业和个人社保公积金,合计 这个其他应收款现在是在借方一借一贷,这不没有余额了。
阅读 35
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老师,请问购入的库存商品价格低于开票金额,我怎样做账?
文文老师
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提问时间:05/07 09:57
#税务师#
正常做购入商品的分录
阅读 8
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老师,公司支付给劳务派遣公司的工资,社保分别计入现金流量表什么科目,依据是什么
文文老师
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提问时间:05/07 09:56
#税务#
收到货物,提供服务支付的现金
阅读 13
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客户欠我们货款,打官司胜诉了,有货款和利息,货款之前已开增值税专用发票,现在利息怎样开具发票
文文老师
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提问时间:05/07 09:55
#税务#
利息属于价外费用,按原来发票内容开,明细是利息或价外费用
阅读 11
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老师你好,这个月申报个人所得税界面出现了很多?号,如下图,这个是我的电脑问题吗?
朴老师
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提问时间:05/07 09:54
#税务#
同学你好 退出去重新登陆试试 这可能是系统问题
阅读 9
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会计职业的内容包括财务报表编制、账务处理和财务分析等方面。
欧阳老师
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提问时间:05/19 20:05
#会计实务#
会计职业的内容主要包括以下几个方面: 1. 财务报表编制:会计师需要根据企业的财务数据,编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报表反映了企业的财务状况和经营绩效,是外部用户了解企业财务状况的重要依据。 2. 账务处理:会计师需要处理企业的日常账务,包括记录和分类企业的经济业务,编制会计凭证,进行账务核算和账务调整等工作。通过账务处理,会计师能够准确记录和反映企业的经济活动,为后续的财务报表编制提供准确的数据。 3. 财务分析:会计师需要对财务报表进行分析,评估企业的财务状况和经营绩效。通过财务分析,会计师能够帮助企业管理层了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力等,并提出相应的建议和决策。 此外,会计师还需要了解并遵守相关的会计准则和法规,参与企业的内部控制和风险管理,协助进行审计工作,提供财务咨询等。总体来说,会计职业涉及到企业财务管理的方方面面,是企业经营和决策的重要支持。
阅读 961
收藏 4
汽车保险购买时应根据车辆状况和个人需求选择合适的保险险种吗?
欧阳老师
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提问时间:05/19 20:01
#会计实务#
是的,购买汽车保险时应根据车辆状况和个人需求选择合适的保险险种。不同的车辆状况和个人需求会对保险需求产生不同的影响,因此选择合适的保险险种非常重要。 首先,车辆状况是选择保险险种的重要考虑因素之一。如果车辆是全新的,可能需要全险(包括车辆损失险和第三者责任险),以保障车辆在意外事故中的损失和对他人造成的损害。如果车辆已经使用一段时间,可以考虑选择部分险种,如车辆损失险和盗抢险等。 其次,个人需求也会影响保险险种的选择。例如,如果车辆经常长途驾驶,可能需要购买额外的保险,如车辆故障险和人身意外伤害险,以应对旅途中的意外情况。如果车辆只在城市内使用,可以考虑购买更基本的保险险种。 此外,个人的财务状况也是选择保险险种的考虑因素之一。不同的保险险种有不同的保费,因此需要根据个人财务承受能力来选择合适的保险险种。 总之,选择合适的保险险种需要考虑车辆状况、个人需求和财务状况等因素。建议在购买保险前仔细评估这些因素,并咨询保险专业人士的意见,以确保选择到最适合自己的保险险种。
阅读 727
收藏 3
在房贷lip利息计算器中,利息是如何根据贷款金额和利率进行计算的?
秦老师
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提问时间:05/19 19:24
#会计实务#
在房贷lip利息计算器中,利息是根据贷款金额和利率进行计算的。具体计算公式如下: 利息 = 贷款金额 × 利率 × 还款期限 其中,贷款金额是指借款人从银行或其他金融机构借款的金额,利率是指借款人需要支付的利息率,还款期限是指借款人约定的贷款还款的时间。 举个例子,假设借款人贷款金额为100,000美元,利率为5%,还款期限为30年。那么利息计算如下: 利息 = 100,000 × 0.05 × 30 = 150,000美元 所以,在这个例子中,借款人需要支付150,000美元的利息。注意,这只是一个简单的计算示例,实际情况可能会有其他费用和变动。因此,在使用房贷lip利息计算器时,应该根据具体的贷款合同和相关规定进行计算。
阅读 906
收藏 4
请简述上海2023个税计算公式的基本原理。
周老师
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提问时间:05/19 19:08
#会计实务#
上海2023个税计算公式的基本原理是根据个人的应纳税所得额来计算个人所得税。该公式的基本原理如下: 1. 首先确定个人的应纳税所得额,即个人的收入减去各项扣除和减免后的金额。 2. 根据应纳税所得额的不同范围,按照不同的税率进行计算。上海2023个税计算公式采用了七个不同的税率档次,分别是3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。 3. 对于每个税率档次,按照相应的税率计算应纳税额。例如,如果应纳税所得额在3%的税率档次范围内,那么应纳税额就是应纳税所得额乘以3%。 4. 对每个税率档次的应纳税额进行累加,得到最终的个人所得税金额。 需要注意的是,上海2023个税计算公式还考虑了个人的减免额和专项附加扣除等因素,这些因素会影响个人的应纳税所得额,从而影响最终的个人所得税金额。因此,在计算个人所得税时,还需要考虑这些因素的影响。
阅读 1111
收藏 5
在使用香港存款利率计算器时,需要提供哪些信息?
李老师
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提问时间:05/19 18:36
#会计实务#
在使用香港存款利率计算器时,需要提供以下信息: 1. 存款金额:即您打算存入银行的金额。 2. 存款期限:即您打算将存款存放在银行的时间长度,一般以天、月或年为单位。 3. 存款利率:即银行提供的存款利率,可以是年利率或月利率。 4. 利率计算方式:确定是按照复利还是简单利率计算利息。 5. 存款类型:确定是活期存款还是定期存款。 根据这些信息,香港存款利率计算器可以帮助您计算出存款期限结束时的利息收入。
阅读 937
收藏 4
基金企业的利润计算公式是 总收入减去总成本和费用。
秦老师
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提问时间:05/19 18:35
#会计实务#
是的,基金企业的利润计算公式是总收入减去总成本和费用。 总收入是指基金企业在一定时期内所获得的全部收入,包括销售收入、投资收益等。 总成本是指基金企业在一定时期内所发生的全部成本,包括生产成本、销售成本、管理成本等。 费用是指基金企业为了开展经营活动而发生的各项费用,包括税费、租金、人员工资等。 利润计算公式可以表示为: 利润 = 总收入 - 总成本 - 费用 通过计算利润,基金企业可以评估其经营状况和盈利能力,为决策提供参考依据。
阅读 830
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公司购入的二手车的折旧年限通常是根据该车辆的预计使用寿命来确定的吗?
欧阳老师
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提问时间:05/19 17:31
#会计实务#
是的,公司购入的二手车的折旧年限通常是根据该车辆的预计使用寿命来确定的。预计使用寿命是指车辆预计能够为公司提供经济效益的时间期限。通常情况下,二手车的折旧年限会比新车短,因为二手车在购买时已经有一定的使用年限。公司需要根据车辆的实际情况,考虑车辆的品牌、型号、行驶里程、车况等因素,结合行业经验和专业判断,来确定合理的折旧年限。这样可以确保公司在会计上正确反映车辆的价值变化,并合理计提折旧费用。
阅读 782
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如何通过比较不同保险公司的保费和保障范围来选择最划算的汽车保险?
李老师
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提问时间:05/19 17:16
#会计实务#
选择最划算的汽车保险需要综合考虑保费和保障范围。以下是一些步骤和建议,帮助你通过比较不同保险公司的保费和保障范围来做出决策: 1. 确定保险需求:首先,确定你对汽车保险的具体需求,包括保险类型(如车辆损失险、第三者责任险、盗抢险等)和保额。 2. 收集报价:向多家保险公司咨询并收集不同公司的保费报价。可以通过电话、在线报价工具或保险代理人获取报价。 3. 比较保费:将收集到的保费报价进行比较。注意,保费不仅取决于保险公司,还受到车辆型号、年龄、驾驶记录和所在地等因素的影响。 4. 比较保障范围:除了保费,还需要比较不同保险公司的保障范围。仔细阅读保险条款,了解每个保险公司提供的保障项目和限制。 5. 考虑免赔额:免赔额是指在保险理赔中,由被保险人承担的一部分损失。比较不同保险公司的免赔额,选择适合自己经济承受能力的。 6. 考虑额外服务:有些保险公司可能提供额外的服务,如紧急救援、代步车、保险理赔服务等。考虑这些额外服务是否对你有价值。 7. 查阅评价和口碑:查阅保险公司的评价和口碑,了解其服务质量和理赔速度等方面的信息。可以通过互联网、社交媒体和保险论坛等渠道获取这些信息。 8. 咨询专业人士:如果你对保险选择不确定或不熟悉,可以咨询专业的保险代理人或会计师,他们可以根据你的具体情况提供建议和指导。 通过以上步骤,你可以综合考虑保费和保障范围,选择最划算的汽车保险。记得在购买保险前,仔细阅读保险合同,并与保险公司沟通清楚所有条款和细节。
阅读 859
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工资超过8000元每月,个人需要缴纳个税,税率为10%。
王一老师
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提问时间:05/19 16:07
#会计实务#
根据题目要求,工资超过8000元每月的个人需要缴纳个税,税率为10%。下面是计算个税的步骤: 1. 首先,确定工资超过8000元每月的部分。假设工资为x元,则超过8000元的部分为x - 8000元。 2. 计算超过8000元部分的个税。个税 = (x - 8000) * 10%。 3. 最后,计算个税后的实际工资。实际工资 = 工资 - 个税。 举例说明: 假设某人的工资为10000元每月,根据上述计算步骤: 1. 超过8000元的部分为10000 - 8000 = 2000元。 2. 超过8000元部分的个税为2000 * 10% = 200元。 3. 实际工资为10000 - 200 = 9800元。 因此,某人的实际工资为9800元每月。
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