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老师,对方公司借了钱给我,但是对方公司注销了,这个怎么搞
家权老师
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提问时间:06/05 11:05
#税务#
不需要归还的计入营业外收入
阅读 11258
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老师、我们有4个人一起合伙做一个工厂、注册什么性质的公司比较好
盛宇老师
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提问时间:06/04 23:28
#税务#
您好,注册有限责任公司比较好,税收优惠政策多,可以规避经营风险。
阅读 11257
收藏 18
委托境外进行研发加计扣除之前是按发生额80%扣除,还是全额?
小林老师
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提问时间:04/16 15:10
#税务#
您好,委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前按100%比例计算加计扣除。
阅读 11257
收藏 0
答案为什么是按3%算的呢 不应该按1%吗?
廖君老师
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提问时间:09/24 12:22
#税务#
您好,题干能截图一下么,咱一起讨论下
阅读 11256
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老师您好,想问下,个人名下有一个核定征收的个体户,同时还是一个有限公司的合伙人,请问这个需要做经营所得的汇算清缴吗?
朴老师
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提问时间:04/20 12:24
#税务#
同学你好 这个需要做的
阅读 11253
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电子税务局显示 首次接收数电票, 这是啥意思
朴老师
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提问时间:03/30 11:28
#税务#
登录电子税务局,在 “我的提醒”模块可以查阅到首次选择使用电子专票或首次接收电子专票的服务实施消息。 点击该条提醒事项,可以查阅该条消息内容及附件内容,点击下方的“确认并关闭” 如想再次查看该条消息内容,可在 互动中心-我的消息-我的提醒模块查阅,也可与消息中的税务工作人员取得联系或拨打热线进行咨询。
阅读 11253
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生育津贴款打入了公司基本户,可以用一般户退给员工吗
刘艳红老师
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提问时间:06/08 16:43
#税务#
您好, 可以的, 基本户再转给一般户
阅读 11252
收藏 47
你好,老师。我想请问下就是2家公司(简称A,B)实际幕后控制人是同一个老板,现在因为客观原因,导致我的供应商把票开给A,然后A要把票开给B,再由B开给客户。这样算是虚开吗?到时A和B有合同现金流也一致那就是三流一致。只不过AB是同一个实际幕后控制人,这样算是真实的交易吗?算虚开吗
郭老师
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提问时间:06/08 13:19
#税务#
开的是啥业务的 货物的吗货物流有没有
阅读 11252
收藏 24
业务员出差餐补一顿饭补15元,没票,可以税前扣除吗?
廖君老师
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提问时间:05/27 10:20
#税务#
您好,可以的,不用发票,我们公司的这个报销制度,并且写的报销单,体现了是餐补
阅读 11251
收藏 0
老师,我们是农产品收购公司,之前开给茧贩子的发票,已经抵扣了,现在税务局要求我们开成农户的,把之前的做进项转出,这个我要怎么操作,是不是在这个月勾选,然后把之前的红冲了,然后这个月会产生税务吗?
郭老师
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提问时间:06/08 13:34
#税务#
你好,对的是的,是这么做的。之前多抵扣的这些,需要进项转出。 你缴税是安销项税额-进项税额➕进项转出,按照这个来交。
阅读 11250
收藏 46
老师,这个是不是表示这家公司前期有税款没交情,导致还要交附加税呢
郭老师
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提问时间:06/06 15:31
#税务#
你这个第二列是本年累计呀
阅读 11248
收藏 31
江苏省一般纳税人公司迁移到湖北省税务登记,可以登记为小规模纳税人吗?
何萍香老师
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提问时间:04/29 00:10
#税务#
你好! 按照我国现行法律,一般纳税人可以转小规模纳税人,但需要满足一定的条件,按照《增值税暂行条例》和《增值税暂行条例实施细则》的有关规定登记为一般纳税人的,在转登记日前连续12个月或连续4个季度累计应税销售额未超过500万元的条件下可以变更为小规模纳税人。如果纳税人在转登记日前的经营期尚不满12个月或4个季度,则按照月(或季度)平均销售额估算12个月或4个季度的累计销售额计算,具体以税务部门公布的有关政策为准。
阅读 11248
收藏 47
你好,老师,我想问下给别人开普票13个点个1个点有什么区别
郭老师
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提问时间:06/05 09:17
#税务#
13%是一般纳税人的,1%是小规模的, 13%需要用进项来抵扣,销项税额减进项税额,按照这个来交增值税。
阅读 11247
收藏 47
老师你好,公司是荞麦挂面加工销售的,上个月开了一张4200元的免税普票,电子税务局里的免税表里要怎么填写
朴老师
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提问时间:06/06 12:51
#税务#
同学你好 填写在免税栏
阅读 11246
收藏 28
老师我是个体工商户,查账征收,每季度申报个人经营所得,申报表里面有个投资者减除费用是什么意思,第四季度的表和年度表数据一样,为什么年度要交税,季度不交
家权老师
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提问时间:06/06 15:00
#税务#
就是减除每月5000那个费用
阅读 11246
收藏 47
老师,银行给我开啦一张发票,金融服务/贷款服务,税率0%
郭老师
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提问时间:06/05 16:34
#税务#
利息有免税的政策。
阅读 11246
收藏 0
老板自己用微信支付个人费用,个人没有发票,来公司报销,如何做
家权老师
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提问时间:06/06 11:43
#税务#
提供老板的支付记录 借:成本费用 贷:其他应付款-老板 老板写明用途
阅读 11245
收藏 35
老师好,我们是个体工商户,上季度是定期定额,这季度变成查账征收,我想问一下我们开票10万,没有成本发票,那这十万,要交多少税呢,税率1%
家权老师
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提问时间:06/05 09:24
#税务#
季度开票超过30万才交增值税
阅读 11245
收藏 15
老师好,航空运输电子客票行程单抵扣税额在申报时在哪块填写
宋生老师
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提问时间:06/04 14:58
#税务#
你好!这个是在附表二8行和第10行
阅读 11245
收藏 47
老师,我四月份购进的这个车,五月份做了折旧,然后卖出去了,我开的增值税专票,含税金额277900 不含税金额245929.2 税额31970.8,我报税怎么提示的这个,怎么处理
盛宇老师
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提问时间:06/05 00:28
#税务#
您好,您纳税申报表上收入的金额和财务报表报表上的金额不一致两者已经保持一致。
阅读 11244
收藏 35
一般纳税人开了不动产租赁的普票的9个点的是算销项税是吧?取得的进项,这个能算增值税时在这个销项里减进项吗?
郭老师
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提问时间:05/27 18:00
#税务#
对的是的,可以的,可以抵扣的。这个进项得是专票。
阅读 11243
收藏 47
公司买的自动识别车的栏杆计入什么科目合适分录
文文老师
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提问时间:06/08 11:23
#税务#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 11242
收藏 12
老师,销售只签了合同,没有回款呢也没有发货呢?现在要求开票可以吗?对于公司来说有什么风险吗?
东老师
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提问时间:06/06 15:44
#税务#
你好,如果是还没有发生业务呢,最好就先暂时不开票。开票就涉及到交税
阅读 11242
收藏 25
帮忙看下这个问题 老师
廖君老师
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提问时间:09/29 14:25
#税务#
您好,收入虚开发票的好处费,这不是A说的出售发票罪呀,他不是中间直接倒卖发票
阅读 11242
收藏 47
老师您好,我们是一家酒店,我是酒店的财务人员,上个月我们酒店单方面咨询我关于金融证券的事情,酒店单方面给我了一笔咨询服务费1000元,我在税务局代开了信息服务发票,但是我这个月申报上个月个税,我得劳务所得怎么申报呢,因为我还是单位雇员,可以等明年汇算清缴的时候我自己单独申报吗
小锁老师
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提问时间:06/08 16:20
#税务#
您好,这个的话,是可以明年汇算的时候再申报
阅读 11241
收藏 0
老师,请问旅游公司缴纳增值税,什么时候用5%,哪种情况用6%.分不清,都是差额计税。
郭老师
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提问时间:06/08 13:56
#税务#
你好,旅游服务没有5%的,都是6%。差额计税也是6%的。
阅读 11241
收藏 47
银行承兑汇票还没到期,去找的第三方公司贴现,对方收了贴现手续费,没有发票怎么入账
东老师
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提问时间:06/05 16:14
#税务#
您好,正常入账,没有发票不能税前扣除
阅读 11240
收藏 47
5.居民纳税人杨学东2019年1月至12月取得工资薪金收入120000元,个人文字作品手稿原件公开拍卖(竞价)收入8000元;同时,又在A国取得投资红利收入10000元。该纳税人已按A国税法规定,缴纳了个人所得税2500元。 要求:计算杨学东在中国需补缴的个人所得税税款。
暖暖老师
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提问时间:04/19 08:52
#税务#
应纳税所得额的计算 120000-60000+8000*(1-20%)=66400 应交个人所得税 66400*10%-2520=4120 国外所得应交10000*20%=2000不需要补交个人所得税 计算杨学东在中国需补缴的个人所得税税款。 4120+0=4120
阅读 11240
收藏 47
老师,我们是商业管理有限公司,批发零售汽车坐垫还海绵的,这个属于哪个行业啊,我们现在要升为一般纳税人,要选行业,里面的行业有商业工业服务业和其他的
家权老师
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提问时间:06/06 16:02
#税务#
你们是属于商业企业
阅读 11239
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老师,你好,请问百旺税控盘电子发票下载PDF时,让我请先进行上传设置,怎么进行上传设置?
青老师
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提问时间:05/08 10:55
#税务#
你好; 你们是在使用百旺税控盘开具电子发票之后,如果你要将发票保存为PDF文件,需要进行上传设置,具体步骤如下:1.点击电子发票管理界面中的“已开电子发票”选项。2.在“已开电子发票”页面中,找到需要保存为PDF文件的发票,点击右侧的“PDF”按钮。3.在弹出的“保存为PDF文件”窗口中,找到“上传设置”选项,并点击该选项。4.在“上传设置”页面中,选择需要上传的目录,并设置好相关参数,如文件命名规则、是否自动上传等。5.设置完成后,点击“确定”按钮保存设置。设置完成后,你就可以在保存电子发票为PDF文件时,选择上传设置中指定的目录,自动上传PDF文件至指定目录了。
阅读 11239
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