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老师,小规模纳税人应交税费,应交增值税,三级可以设置个小规模专用吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:12
#税务#
您好,不用,小规模到应交税费-应交增值税来就可以了
阅读 20
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老师,汇算清缴103资产总额,是财务报表四个季度资产平均值除以4,那假如最后一个季度成立的的公司,那103资产总额该怎么计算?是最后一个季度资产平均值填列就行吗?还是说要用最后一个季度资产平均值除以4呢?
朴老师
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提问时间:05/29 15:11
#税务#
资产总额是四个季度的平均数 先算每个季度的平均数 季度初+季度末然后再除以2这是每个季度的资产总额 然后这样算出来四个季度的资产总额加起来再除以4
阅读 21
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老师,在税务系统上怎样查询往来发票?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
你好,这个你可以在我要办税】-【发票使用】,在“发票使用”项下点击【发票查询统计】-【全量发票查询】进行查询;
阅读 12
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企业汇算清缴纳税调整应付职工薪酬 账上应付 期初 5 本年借方10 本年贷方8,账载数和实发数 按10填写?
文文老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
若汇算前发放,账载数和实发数 按8填写
阅读 26
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我要找郭老师,其他老师勿扰
何江何老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
同学您好,我放弃解答的机会本月用完了,就算是你给差评我也只能接了。
阅读 14
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老师,请问分公司的防洪费是由总公司申报还是分公司申报
朴老师
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提问时间:05/29 15:03
#税务#
税务登记与属地管理 若分公司在当地办理了独立税务登记,且当地税务机关要求分公司就地申报缴纳防洪费,通常由分公司向其所在地主管税务机关申报 。比如建筑安装企业跨地区提供建筑业劳务,其涉及的防洪费一般在应税劳务发生地(即分公司业务所在地 )申报缴纳。 总公司汇总申报 若分公司税务登记是非独立核算性质,或经总、分公司主管税务机关共同批准,也可由总公司汇总申报缴纳防洪费 。 有些企业基于内部财务管控需求,即便分公司具备独立申报条件,也会选择由总公司统一汇总申报 。
阅读 10
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老师 利润多少跟增值税需要交多少有关系吗
文文老师
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提问时间:05/29 15:02
#税务#
利润多少跟增值税需要交多少,没有关系
阅读 19
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老师好,所得税汇算清缴更正后,第四季度报表还需要更正吗?
文文老师
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提问时间:05/29 15:02
#税务#
第四季度报表,不需要更正。
阅读 30
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我们是干的分包工作,现在开票单位需要我们付钱,但是我这边是由其他单位帮付款过去,那需要写一个什么协议?
文文老师
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提问时间:05/29 15:00
#税务#
可以出具委托付款协议
阅读 13
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老师咨询下(变压器新建安装电力施工)包工包料。应开具发票内容,项目是什么
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:58
#税务#
您好,开建筑服务*安装费就可以
阅读 96
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请教物业行业,本公司购买环卫车辆进项税可一次性抵扣吗
家权老师
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提问时间:05/29 14:58
#税务#
那个可以抵扣进项的哈
阅读 30
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老师,您好!开发票时,开票人和收款人可以为同一人吗?
文文老师
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提问时间:05/29 14:55
#税务#
开票人和收款人可以为同一人。
阅读 77
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老师,您好!请问一下汇算清缴填写A105080表资产折旧、摊销情况表时,其中第3列累计折旧、摊销额该如何取数啊?
文文老师
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提问时间:05/29 14:54
#税务#
取累计折旧科目的余额
阅读 31
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生产车间工人每年体检费怎么入账,借是制造费用/福利费,还是生产成本/人工费/福利费?
家权老师
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提问时间:05/29 14:54
#税务#
生产成本/人工费/福利费
阅读 16
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老师,我是个体户,做的定期定额,然后老板让我开3个点的普票,本来开1个点就可以,说对方公司硬性要求我们开3个点的普票,那这样,我原来核定的税额是一个月不超过8万,如果我开了3个点的普票,一个月开票合计也不超8万,我是否要交税?
郭老师
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提问时间:05/29 14:53
#税务#
你好,也是不需要交税的。
阅读 18
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小规模增值税免税的免税销售额是含税还是不含税的?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:53
#税务#
您好,这个是不含税的收入
阅读 22
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找这个老师其他老师勿扰
何江何老师
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提问时间:05/29 14:52
#税务#
你好同学,我不清楚您要这边点一下老师名的,否则电脑自动派单
阅读 10
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老师,请问汇算清缴的广告费和业务招待费,是全额调增的,是怎么一回事昵,要自己计算的吗?
家权老师
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提问时间:05/29 14:50
#税务#
需要填税收金额,没有填那个就全额调增
阅读 24
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老师,小微企业应纳税所得额不能超过300万,我账上未分配利润有负350万,目前是不是不需要太担心这个。但是今年之前属于筹建期都是费用,其中还有十几万没票的费用,基本都是筹建期送礼和员工租房的费用,是不是需要补发票或者申报的时候给摘出来,具体怎么操作?
郭老师
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提问时间:05/29 14:48
#税务#
对的,是的,你之前年度的收入汇算清缴纳税?全部调增了吗?
阅读 18
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老师,进项发票勾选认证,在6月份申报5月所属期增值税之前勾选确认就可以是吗,5月底可以不操作
家权老师
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提问时间:05/29 14:43
#税务#
可以在申报期前勾选的
阅读 30
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老师,你好!总分公司是独立核算的,请问之间往来要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:43
#税务#
您好,是实际发生的业务,还只是借款?
阅读 12
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土地出让金划款后多久能缴纳契税印花税呢
文文老师
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提问时间:05/29 14:43
#税务#
次月就可以缴纳契税与印花税
阅读 27
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老师全部都是茶叶收入4428870.55元减半征收数据怎么填
何江何老师
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提问时间:05/29 14:42
#税务#
你好同学,你是一般人还是小规模
阅读 22
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网站投标中标使用费做什么费用
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:31
#税务#
您好,计入管理费用-服务费里面
阅读 20
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老师请问一下如果是暂估的成本费用,汇算清缴时没有收到发票调增应该在汇算清缴的那张表那个项目调增?纳税调增的工资,在资产负债表上如何体现应付职工薪酬调增的减少数?公司承担个人所得税的税费,如果在汇算时调增又应该在哪里调?
郭老师
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提问时间:05/29 14:31
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额, 工资是在职工薪酬明细表第一行税收金额实际金额减去调增的数据。 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 37
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开发票时,皮蛋馄饨开什么商品和服务税收分类编码
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:31
#税务#
1030114020000000000 其他蛋品 蛋制品 9% 1030203020000000000 速冻食品 方便食品9%
阅读 23
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请问老师,应交税费贷方余额应该为上期计提的增资税及附加税,是吗?
家权老师
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提问时间:05/29 14:29
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 12
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开票时馄饨商品编码开什么
文文老师
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提问时间:05/29 14:29
#税务#
馄饨商品分类编码开 103020301
阅读 20
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货物或应税劳务名称 *劳务*加工费 老师您好,加工费,开发票,给一般纳税人开,是不是这样是规范的?还是说这样不对呢。
文文老师
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提问时间:05/29 14:28
#税务#
*劳务*加工费,是的,是这样开具
阅读 13
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我们是自来水公司,请别人清洁的劳务票,除了发票和合同外,需要附人工工资表吗?
家权老师
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提问时间:05/29 14:27
#税务#
不需要工资表,有发票就可以报销了
阅读 19
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