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老师:所得税汇算不想让退税调增的话放到哪行合适?
家权老师
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提问时间:05/29 14:11
#税务#
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是
阅读 12
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有限责任公司(法人独资)是什么意思
文文老师
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提问时间:05/29 14:11
#税务#
有限责任公司(法人独资)指股东只有一个,且是公司
阅读 10
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公司评优评先,对于获奖的部门进行奖励,奖励给部门,这个需要交个税吗
文文老师
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提问时间:05/29 14:08
#税务#
奖励给部门,通常不用交个税
阅读 72
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您好老师,我公司劳务派遣人员的工资通过劳务派遣公司发放,对方每月给开具发票,请问附件需要工资表吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 14:04
#税务#
你好,这个你可以不用工资表。
阅读 32
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老师,有一个同事2024年收到一笔奖金,但是他收到奖金的时候已经离职了,没有给他申报这个奖金的个税,这个还能怎么办?
家权老师
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提问时间:05/29 14:02
#税务#
那个不影响申报个税的哈,难道没有采集他的身份信息?
阅读 25
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个税退还的手续费,挂了营业外收入,报了增值税,汇算清缴时显示报表的营业收入和报税收入不一致(营业收入比报税收入低),请问退还的手续费,应该怎么调整
宋生老师
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提问时间:05/29 13:59
#税务#
你好,你应该做其他业务收入。
阅读 13
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委托书,只盖公司章,不用法人签名的版本有吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:53
#税务#
你好,这个你可以直接删除法人签名的那一栏就好了 你是委托什么
阅读 16
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我想问一下个人将车出租给公司,增值税是每月不超过500元免征,然后超过500元按1%,那附加税呢?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:49
#税务#
你好,附加税是按增值税来了。 不过教育费附加和地方教育费附加按10万。
阅读 20
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老师,露天停车场的增值税是多少税率
宋生老师
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提问时间:05/29 13:42
#税务#
你好,一般纳税人9%,小规模5%的
阅读 23
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公司每月虚开发票多少额度会牵连到会计,开票员呢?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:41
#税务#
你好,这个没有明确规定多少就牵连会计。
阅读 37
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老师,咨询一下,个体户核定征收和不核定征收的税收规定?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:39
#税务#
只是规定了,税务局有权进行核定征收。
阅读 16
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老师好,去年股东多交的投资款记到了实收资本,今年还可以转到资本公积吗?公司其他股东的实收资本还没交满如果转到资本公积的话,整体实收资本就会变少,这样可以吗
宋生老师
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提问时间:05/29 13:31
#税务#
你好,超过了的部分,可以转入资本公积了。 本身超过了,就不应该入实收资本了。
阅读 29
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老师,怎么看我每个月的税负率,哪些报表能看到,怎么算
宋生老师
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提问时间:05/29 13:28
#税务#
你好,这个是用实际缴纳的税金/不含税收入 你可以看你的申报表上的税金。
阅读 34
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老师公司有一笔95万元的预收款,已经快两年了一直还没有开发票出去,因对方实际需付的工程款不止这个数,今年还起诉了对方,但是还是还不知道着落,因这95万元挂在预收账款科目时间长了我觉得可能会引起税务的注意,我想申报未开票收入,后期万一对方要票的时候在实际开票给对方,但是具体操作自己还是有点含糊,麻烦老师在账务处理及税务申报这些方面指点一下。
岁月静好老师
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提问时间:05/29 13:28
#税务#
您好,要做账务处理: 借 :预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额)” 后期开票时:先用红字冲回上述分录,再按正常开票做销售分录。 税务申报: 申报未开票收入:在增值税申报表附表一 “未开具发票” 栏填销售额和税额。 后期开票:在附表一 “未开具发票” 栏用负数冲回,在对应开票栏正常填数据即可,这是合规的操作。 看看,你还有哪不理解的?
阅读 36
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公司申请高新企业认定是审查的期间是21-23年的,证书是2024.12月份发下来的,从什么时候开始享受税收优惠
宋生老师
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提问时间:05/29 13:26
#税务#
你好,一般是从25年开始了。
阅读 41
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老师,您好,我们收到一家个体工商户开的现代服务*服务费,税率是免税,请问这个符合2025年规定嘛?如果符合,具体的政策是哪一号?
朴老师
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提问时间:05/29 13:26
#税务#
个体工商户开具 “现代服务 * 服务费” 免税发票符合 2025 年规定。 若该个体工商户是小规模纳税人,依据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》等政策,2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,月销售额未超过 10 万元(季度未超过 30 万元)的,免征增值税。所以其开具免税的 “现代服务 * 服务费” 发票是合规的。
阅读 38
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不计容非单独建造的地下室需要缴纳土地使用税吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:25
#税务#
已取得地下土地使用权证的:按土地使用权证确认的土地面积计算应征税款。 未取得地下土地使用权证或土地面积未标明的:按地下建筑垂直投影面积计算应征税款。
阅读 91
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老师:参保证明在电子税务局怎么查询?
何江何老师
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提问时间:05/29 13:24
#税务#
你好同学,不同地区不在一样,我们这里是国税总局,电子局,社保业务,社保业务查询 我要办税那里,有一个社保菜单,里面有查询与打印
阅读 17
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幼儿园免税吗?所有税种都免
宋生老师
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提问时间:05/29 13:23
#税务#
你好, 增值税是可以 免的 非盈利性质的才可以免所得税了
阅读 38
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老师你好我们单位小规模,之前的会计没有做一季度的账我刚做完,有企业所得税300多,我计提还是不计提,等到汇算清缴时调增,之前第一季度的税都是零申报
何江何老师
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提问时间:05/29 13:23
#税务#
你好同学,你要做到本月来才行,他已经报了,你将利润做到本月季报吧
阅读 11
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姜再斌老师好!我是一家利润相对较高的企业,在符合税法的条件下,如何降低企业应纳税所得额?
何江何老师
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提问时间:05/29 13:21
#税务#
你好同学,题目自动注入,利润高最好是将成本费用部门单独拉出来,设成一家公司让这间公司给你们开发票提供服务,提高他们的利润,他们算小微所得税要低很多
阅读 33
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一般纳税人可以季度报税吗
何江何老师
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提问时间:05/29 13:19
#税务#
你好同学可以的,但是要去申请
阅读 8
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老师请问,向银行贷款利息支出,企业所得税汇算清缴,填写在财务费用-利息支出,这栏,还是财务费用—其他支出这栏
郭老师
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提问时间:05/29 13:11
#税务#
你好,你说的是期间费用明细表吗?是的话,没有利息支出。单独的这一个放到其他里面。
阅读 15
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我公司22年享受了固定资产一次扣除,24年又处置了该设备,纳税调增的那部分是在资产损失表上体现还是在资产折旧摊销表上体现呢,如何填列
郭老师
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提问时间:05/29 13:09
#税务#
你好,在折旧摊销表里面105080这个表格。
阅读 13
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老师:朋友跟别人合作开厂,准备去办营业执照,别人的老婆名下公司被查了,之前合作的这个厂跟被查公司有一点资金往来,合作厂会被牵连吗?
朴老师
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提问时间:05/29 13:08
#税务#
是否牵连需看具体情况: 正常业务往来:若资金往来真实合法(有合同、发票等),一般不牵连。 异常资金往来:如无真实业务、资金回流等,可能被调查,若涉及违法(偷税、洗钱等)则会牵连。 被查公司问题严重性:若涉严重犯罪(虚开发票、非法集资等),合作厂可能被调查。 合作厂自身合规性:自身经营合规可降低风险,若存在违规则可能被追责。
阅读 22
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老师,业务招待费汇算清缴时只能税前扣除百分之多少的呢?要调增百分之多少?
小菲老师
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提问时间:05/29 12:52
#税务#
通常是不超过实际发生额的60%,且列支总额不能超过当年销售总额的千分之五。
阅读 17
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老师,24年预估成本,票下一年才来。这个怎么做账?
董孝彬老师
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提问时间:05/29 12:48
#税务#
您好,就是无票成本费用,一样入账, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
阅读 14
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我要给两家公司开发票,但是两家公司名称税号一模一样,地址开户行不一样,这种情况是正常的吗?可以开吗?
apple老师
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提问时间:05/29 12:34
#税务#
同学你好,名称和税号 一样,就说明是一家公司。不是两家公司, 只是说,公司有好几个银行账户,且,经营地址有两个,
阅读 24
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老师,公司想从未分配利润分红出来,需要怎么操作,然后交多少税啊?
何江何老师
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提问时间:05/29 12:30
#税务#
一般是交20%个税, 借:利润分配-分配股利100 贷:应付股利100 借:应付股利100 贷:银行存款 80 应交税费-个税20
阅读 16
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你好,老师,高新技术企业土地使用税不是减半嘛,那需要更改土地等级吗,由原来的一级变成五级了
郭老师
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提问时间:05/29 12:19
#税务#
你好,土地等级不变更,你这个是享受的哪一个减半?6税两费减半吗?
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