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申请退税需要汇算清缴结束吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 20:10
#税务#
您好,是退哪方面的税了
阅读 18
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去年底支付了12万的房租,每月1万(去年12月到今年5月),当时已经做了凭证,借管理费用贷银行存款,现在财务说跨年了,要按纳税调增,并且把支付的属于今年的房租作为待摊费用处理,每月摊销,老师,完整的会计分录应该怎么做
董孝彬老师
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提问时间:05/29 19:54
#税务#
您好,是不是写错了,去年6月到今年5月才对
阅读 33
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电子税务局,财务制度怎么备案
何江何老师
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提问时间:05/29 19:35
#税务#
你好同学,直接在单位填报信息那里,有一个财务制度备案,选你的制度就好了 还些不用备案,是你们申报财务制度时选择你的制度就好了
阅读 24
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红字发票确认单是当天,当月还是跨月,都必须先录入吗?今天听同事说当月的不录入
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:31
#税务#
您好,你们开的是全电发票吧
阅读 26
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刚开好的发票,发现有误,要重开,怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:25
#税务#
您好,红冲再重开就可以了
阅读 33
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去年采购一批产品,支付15万,借:预付账款15万,贷:银行存款15万,收到货后,借库存产品15万,贷:应付账款-暂估15万,确定无法取得发票,纳税调增会计分录应该怎么做(小企业会计准则)
明琪老师
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提问时间:05/29 19:24
#税务#
晚上好亲,我看看哈
阅读 45
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假如一个公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的税金吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:17
#税务#
您好,是的,自开通税务开始产生税费
阅读 25
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公司去年开的销项票没有入账做收入,但增值税已交,因为当时未确定是否红冲发票,今年已红冲那一部分发票,(跨年),请问今年做汇算清缴的时候是否要补计那一部分收入
郭老师
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提问时间:05/29 19:05
#税务#
开发票的篮字发票需要的 纳税调增,然后再把红冲的那一部分纳税调减。
阅读 22
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一个房开公司:注册资金1000万单独持股。实收资本已交。 现在有两个自然人股东入股:注册资金变更为2500万,原有股东让出60%股份。会计分录怎么做,新的自然人股东分别占股30%,原股东占股40%,注册资金增加是不是不用做快分录?
何江何老师
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提问时间:05/29 18:45
#税务#
你好同学,实收资本增加了没有?注册资金不用管的
阅读 70
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老师注销公司的时候有退税,等时间长,这个退税的钱会自动没了吗?
朴老师
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提问时间:05/29 18:16
#税务#
不会的 税局给你通过了吗
阅读 31
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发票提额需要准备什么资料
宋生老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
你好,一般就是合同,然后有些地方需要银行账单
阅读 37
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全资子公司给母公司分配股利的涉税问题
何江何老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
你好同学,这个没有税,公司分红给母公司,是免税的,其它税也没有
阅读 42
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我司固定资产计提的减值准备,没有报废,折旧每年调减,这个折旧调整属于暂时性吗?如果属于暂时性放入递延负债核算,以后年度怎么转回呢?
何江何老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
你好同学,这个是暂时性差异,后期处理时要转回,借:递延所得税负债贷:所得税费用
阅读 33
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银行电子回单,付款方是转账取款,付款了吗,
宋生老师
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提问时间:05/29 18:14
#税务#
你好,这个应该是提取了现金
阅读 28
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取得的会务费相关发票,有10万不合规的发票已经入账报税了,所得税汇算清缴时,想要纳税调增,应该怎么填
宋生老师
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提问时间:05/29 18:11
#税务#
你好,这个你在纳税调整明细表,扣除类,与收入无关的其他支出里面填写
阅读 20
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老师,应收款因为货品瑕疵少收部分款,账务怎么处理比较好?
宋生老师
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提问时间:05/29 18:07
#税务#
你好,这个正规的做法是开红字发票冲减了
阅读 21
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属话题: #税务# A公司注册资本100万,自然人股东张三认缴24.5万,现A公司未分配利润180万,盈余公积10万,净资产200万,张三将股权全部转让给公司其中的股东李四,转让前A公司未进行分配,张三未进行实缴,请问老师,如果转让价格为0万,价格是否合理,如果 不合理转让价格应该为多少?需要缴纳哪些税,怎么计算?谢谢!
朴老师
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提问时间:05/29 18:04
#税务#
一、转让价格合理性 不合理。A 公司净资产 200 万,张三持股 24.5% 对应的净资产份额为49 万元(200 万 ×24.5%),转让价格 0 元低于该份额,属于明显偏低。 二、合理转让价格 按净资产核定法,最低应为 49 万元。 三、需缴纳税费及计算 印花税 税率:0.5‰(产权转移书据) 金额:49 万 ×0.5‰=245 元(张三和李四各承担 245 元)。 个人所得税 应纳税所得额:转让收入 49 万 - 股权原值 0 元 = 49 万元 税率:20% 金额:49 万 ×20%=9.8 万元(由张三缴纳)。
阅读 358
收藏 2
你好老师,想问下我们是劳务派遣公司,我们一直开的发票内容是‘人力资源服务*劳务派遣服务’,这个内容可以改成‘人力资源服务*劳务费’吗?差额征税
宋生老师
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提问时间:05/29 18:03
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 37
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企业捐赠20000元,当年应纳税所得额100000元,调整以后的应纳税所得额是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,对于的8000是不是要做纳税调增,实际应纳税额等于88000*0.25+8000*0.25?
董孝彬老师
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提问时间:05/29 18:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
老师,这个税务注销了,工商没注销有没影响?今年是不是还要做工商年报
家权老师
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提问时间:05/29 17:57
#税务#
工商没有注销还是得做年报
阅读 23
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单位职工都交着工会经费了,发工资的时候从工资里面扣,分录是 借应付薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-工会经费(从工资扣) 计提会费进成本的时候是 借:成本 贷:其他应付款-工会经费(按工资扣的那部分计提) 缴纳工会经费的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 总觉得这分录不对,这样工会经费啥时候都不能平
朴老师
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提问时间:05/29 17:52
#税务#
你的问题在于问题在于,计提时不应贷记 “其他应付款 - 工会经费” ,而应通过 “应付职工薪酬 - 工会经费” 核算,这样计提、代扣、缴纳各环节才能正确衔接,使账务平衡。 1. 计提工会经费 工会经费一般按工资总额一定比例(通常 2% )计提。根据职工所属部门,计入对应科目: 借:生产成本(生产工人相关) 制造费用(车间管理人员相关) 管理费用(行政管理人员相关 ) 销售费用(销售人员相关 )等 - 工会经费 贷:应付职工薪酬 - 工会经费 2. 从工资代扣个人部分工会经费 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应付款 - 工会经费(代扣个人部分) 银行存款等(实际发放工资部分 ) 3. 缴纳工会经费 借:应付职工薪酬 - 工会经费(单位计提部分) 其他应付款 - 工会经费(代扣个人部分) 贷:银行存款
阅读 32
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汇算清缴时小规模的免税部分我入到营业外收入的“其他”这里,对吗?
家权老师
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提问时间:05/29 17:51
#税务#
是的,就是那样处理就行
阅读 24
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老师,个人代开10万的劳务费发票,要交哪些税
何江何老师
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提问时间:05/29 17:50
#税务#
你好同学,个人代开10万涉及到增值税3%目前是1%,100000/1.01*0.01=990.1 城建附加等 看你的地区990.1*0.12%*0.5(减半) 个税:100000*(1-20%)=80000 80000*0.4-7000=25000 共计:990.1+34.65+25000=26024.75 可能还有些印花税,看合同,一般是万分之五
阅读 23
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请教下,就这个我想增加一个操作员啊。他的权限可能就是帮忙代发工资,然后可能就日常的一些财务的一些工作,你看要开通哪些权限。
宋生老师
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提问时间:05/29 17:48
#税务#
你好,你是在什么上面加权限。
阅读 29
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有小企业被查过补税的案例吗 比如月收入在200-500万左右的
宋生老师
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提问时间:05/29 17:48
#税务#
你好,学堂没有这个的实操课了。
阅读 28
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企业房屋退租不退押金直接冲账吗要付凭证吗
宋生老师
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提问时间:05/29 17:43
#税务#
你好,你们借其他应付款-押金,贷营业外收入
阅读 34
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老师24年的纸质发票在全量发票里查不到是什么情况
宋生老师
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提问时间:05/29 17:43
#税务#
你好,这个系统不一样,纸质的,查不到是正常的。
阅读 18
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二手车销售统一发票纸质版还能用吗?
家权老师
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提问时间:05/29 17:39
#税务#
那个可以使用的哈,没问题的
阅读 17
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老师,想问一下,个人给企业代开发票(文化服务),企业没有给他申报,但是他个人在汇算清缴的时候,自行补了个税,这种企业这个票还可以入账税前扣除吗,是不是要他给个税缴纳凭证给我们入账
宋生老师
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提问时间:05/29 17:36
#税务#
你好,可以的,你可以留个复印备查就行
阅读 18
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采购的15万元商品无法取得发票,纳税调增应该怎么填,填在什么地方
家权老师
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提问时间:05/29 17:36
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 17
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