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汇算清缴交的所得税费用怎么记账呀?
董孝彬老师
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提问时间:05/29 07:41
#税务#
您好,2013年新生效的是《小企业会计准则》该准则按未来适用法,取消以前年度损益调整科目,发生的相关业务直接计在当期损益。 比如补交所得税,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税就可以了。
阅读 13
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老师他家其实算是亏损26000左右,再加26000抵税就是赚30000多,为什么还扣我们家的钱
朴老师
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提问时间:05/29 06:23
#税务#
你们协商的是不含税金额吗
阅读 21
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老师我想问一下,我们是建筑安装公司,**乙方,乙方代我们代收代缴的税费包括那些税费
董孝彬老师
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提问时间:05/29 05:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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请问外贸企业,会计凭证中暂估附件用的是采购单,后面退税用的是采购合同不影响吧?
郭老师
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提问时间:05/28 23:22
#税务#
退税得有发票才可以 合同不做原始凭证
阅读 15
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老师,您好!请教 企业筹建中购入的固定资产机器设备到达车间,但安装需要的配件工具材料,这些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安装设备 中吗?待全部安装完毕,到达可使用状态前,将 在建工程-在安装设备 科目中的金额分摊到所有的机器设备上,可以吗? 谢谢老师指导!
小锁老师
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提问时间:05/28 23:12
#税务#
您好,这个是到时候,最后分摊到机器设备,可以
阅读 20
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老师我想问一下我们**乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀,我没有明白这个差额,他家开出去收入不到72万,我们家开成本票72万,成本大于收入不交企业所得税
何江何老师
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提问时间:05/28 22:12
#税务#
您好同学,我讲一下
阅读 59
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若A公司与自然人小明共同投资成立了C公司,后C公司又以成本、费用各承担一半的形式向A公司转账,A公司收到销售货款后又分给C公司一半;在这种情况下,C公司怎样做账务处理?
何江何老师
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提问时间:05/28 22:07
#税务#
您好同学,这样处理
阅读 14
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老师你好 一般纳税人拿到普通发票是没有用的。 不能抵扣进项税。那如果是3月份的普票,我现在肯定也没法认证,对吧?因为是普通发票 那么给我开发票的人可以随便的把它作废吗
董孝彬老师
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提问时间:05/28 21:39
#税务#
您好,是的,可以在电子税务局入账标识,就不能随便红冲了,点击【我要办税】-【税务数字账户】-【发票入账标识】模块。
阅读 9
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老师公司有的时候,让一个师傅过来拆空调,我就很纠结,能不能给我开发票。 问题的本质是什么?是不是应该看这个人有没有成立公司,有没有个体户。
何江何老师
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提问时间:05/28 21:09
#税务#
你好同学,一般也可以让师傅去税务代开,同学,主要是我们当会计的胆小
阅读 11
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老师,我想问一下,公司一堆手机话费充值,如果我是用公司的支付宝来支付的,那么能给公司开发票吗? 毕竟这不是这个公司的对公账户。
小菲老师
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提问时间:05/28 21:06
#税务#
同学,你好 要看当地营运商,比如上海移动就不能开具公司抬头的发票
阅读 24
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老师,24年账上之前做少了收入,导致汇算清缴企业所得税申报表的收入跟增值税的对不上,这个差额能调整到25年账上吗,要是补到24年的账上就会要把第四季度的申报表更改,不想去更正24年的申报,有什么办法处理呢
董孝彬老师
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提问时间:05/28 21:04
#税务#
您好,不行的,增值税和所得税收入不一样,会比对出来风险的,要更正24年4季度申报表,对比不一样,查账就不合算了
阅读 35
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6月申报,可以勾选6月的发票吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 20:39
#税务#
您好,可以的,可以勾选的
阅读 14
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手持工作灯 开票时大类开成 日用杂品 ,合适吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 20:37
#税务#
您好,这个没问题,开这个
阅读 25
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收到的发票货品名称跟大类不符合,跟收票方关系大吗?还是说按收到的大类开出去就行
刘艳红老师
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提问时间:05/28 20:36
#税务#
您好,可以要他们按大类来开,这样好些
阅读 25
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您好老师,股东公司以机器设备作为投资款,需要投资方提供评估报告、发票,还需要提供什么手续?
何江何老师
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提问时间:05/28 20:30
#税务#
你好同学,还需要一个投资的协议,写协议里备查
阅读 15
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苹果手机有消费税吗?
何江何老师
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提问时间:05/28 20:30
#税务#
你好同学没有的同学
阅读 11
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公司出售办公楼,售价比买价成本低,开发票能开全款专票吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 20:13
#税务#
您好,可以的,可以开全款的
阅读 45
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老师,我们的公司和别家公司合作一个项目,我们公司做账,提供服务,对方跑业务,合同说明双方投资款平衡下,所有的利润分配是5:5分。因为这个项目进货现金结算,客户押两个月货款,所以资金上每个月都要双方再投入,且每个月都要利润分配,分出来的利润又再投入。利润不算高,双方的老板又想退回各自的投资款。我觉得目前是做不到退回投资款的,一个公司的股东投资款是在什么情况下退回的呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/28 20:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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公司收商户钱交于供电局,供电局给我方开发票,我方在给商户开发票,我方要收商户税金钱吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 20:08
#税务#
您好,不用,直接收电费就可以了
阅读 14
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老师您好,公司花的居间费太多,中间人还不给开发票,还不让代扣个税,可以让公司相关人员成立个体工商户,提供服务,开具发票,再通过个体工商户给中间人打款过去吗
郭老师
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提问时间:05/28 20:06
#税务#
他在你单位给他工资,还成立个体户,给你开发票这种有风险
阅读 27
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老师,请问跟对方签订运输土方合同,第一次发票是按照车数开的发票,第二次是按照方量开的发票,但是结算冲减了车数换成了方量,发票第二次也是方量算的,这样会有税务风险吗?会引起稽查吗?
郭老师
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提问时间:05/28 19:46
#税务#
这个之间相互能换货的话可以
阅读 17
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做股权转让日期是24年7月29日,用六月的报表还是7月的报表
郭老师
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提问时间:05/28 19:44
#税务#
你好,看六月份的财务报表
阅读 113
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之前添加的开票人员应该怎么变更?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:39
#税务#
您好,开票员自已以自然人身份进去,变更下就可以
阅读 15
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只有住宿发票,没有往返车票,可以做福利费吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:39
#税务#
您好,可以的,入福利费可以的
阅读 15
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发票额度不够申请了提额,资料提交了,管理员还得来企业审核吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:38
#税务#
您好,是的,还要审核通过才可以的
阅读 13
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你好,老师,我们要补交去年的购进合同印花税,那么税务系统应该重新采集吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:32
#税务#
您好,是的,选2024年就可以
阅读 16
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老师,请问在电子税务局上面怎么查不到汇算清缴时提交财务报表(资产负责表及利润表)
何江何老师
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提问时间:05/28 19:29
#税务#
你好同学,选择我要查询,左边有一个报税信息查询 ,里面有已申报财报,选择好时间就可以了
阅读 14
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23年注册公司认缴资金1000万,怎么变更降低注册资本,变更后需要实缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:26
#税务#
您好,这个减资就可以了
阅读 17
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老板前面用a公司接的业务,所有成本费用也都在a公司,后面要开销项发票的时候,a公司出现问题,就签的补充协议b公司开的发票,现在汇算清缴b公司一直没没有进项怎么办,
小菲老师
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提问时间:05/28 19:16
#税务#
同学,你好 没有进项,成本费用就不能税前扣除,多缴纳税
阅读 16
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利润超过300万,310万利润,需要交多少企业所得税
小菲老师
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提问时间:05/28 18:47
#税务#
同学,你好 全部按照25%计算
阅读 13
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