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建筑开发票跨区域这种情况 如果未按跨区域申报 会有什么影响吗老师
文文老师
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提问时间:01/21 18:20
#建筑#
看个税申报表应发工资
阅读 168
收藏 0
一般纳税人不管普票专票都要交增值税 是吗
文文老师
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提问时间:01/21 17:49
#建筑#
是,一般纳税人不管普票专票都要交增值税
阅读 165
收藏 1
建筑行业,交的耕地占用税,可以借合同履约成本,贷应交税费耕地占用税?
郭老师
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提问时间:01/21 16:26
#建筑#
你好建筑项目施工的可以的
阅读 162
收藏 1
你好老师,问下工商年报里的社保是单位缴纳金额还是加个人的一起
文文老师
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提问时间:01/21 15:50
#建筑#
工商年报里的社保是单位+个人缴纳金额
阅读 164
收藏 1
老师,监理标分包给我们,让开工程管理费,我这边怎么开发票内容呢? 是属于建筑工程类发票吧?
文文老师
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提问时间:01/21 15:15
#建筑#
是属于建筑工程类发票
阅读 148
收藏 1
9个点的工程款普票,需要开3个点的劳务专票,应该怎么计算需要开多少钱的发票呢?
朴老师
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提问时间:01/21 14:25
#建筑#
同学你好 只算增值税吗
阅读 190
收藏 1
你好,我们公司是一般纳税人,对方要我们开3%的专票,能开吗?
文文老师
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提问时间:01/21 11:51
#建筑#
公司是一般纳税人,开不了3%
阅读 176
收藏 1
老师,我们是建筑工程公司,老板接了个**项目,**的材料商需要给我们开成本发票,这是材料商写的合同,但感觉合同是乱写的,不太对劲,有些材料的名字本身就很难开出来发票,还有电梯是不是需要有资质才能开电梯的发票?您看下有没有什么意见?因为**项目很多成本票是乱开的,所以我想着咨询一下T_T
钟存老师
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提问时间:01/21 11:41
#建筑#
材料是否工程实际使用可以参照图纸还有工程预算,就是那个造价预算
阅读 138
收藏 1
老师您好,外地工程在外地预缴时,是开票就必须预缴吗?还是可以全额进项抵扣先不预缴
文文老师
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提问时间:01/21 11:23
#建筑#
是的,通常开票就必须预缴
阅读 179
收藏 1
老师,1月缴纳四季度企业所得税,要计提么?在哪个月计提,分录怎么做?如果有滞纳金,要怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 11:14
#建筑#
您好,这个是在12月计提的, 借:所得税费 贷:应交税费-企税
阅读 168
收藏 0
老师,请问一下两年前开的专用发票开多了,现在想要调整可以红冲么
文文老师
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提问时间:01/21 10:51
#建筑#
理论上是可以红冲的
阅读 167
收藏 0
老师,任职单位显示有两家,上一家公司好几年前辞职了,但我任职信息还有它,但这家没报个税,这有风险吗?
家权老师
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提问时间:01/21 10:13
#建筑#
没给报税就没事,还是联系对方叫取消了,不然就申诉
阅读 159
收藏 1
请问老师,建筑劳务公司一般和班组签合同,还是和几个不同的个人签合同好些,有哪些利弊,谢谢。
琦祯异宝
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提问时间:01/21 08:57
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 167
收藏 1
您好,老师,我单位是委托方,签 定了一个造价咨询合同,对方单位开发票的“项目名称”开的是*建筑服务*结算编制服务。是对的吗。
家权老师
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提问时间:01/21 08:54
#建筑#
那个税目错误,那个应该开咨询服务
阅读 139
收藏 0
个体户,2019年到2022年第1️⃣季度都是双定的。2022年第2季度变查账征收了。先前19年承接了一个项目,成本都发生了。2022年开票300多万,申报了工资100多万。暂估了200多万,这都是在核定征收期间真实的人工及辅材费用。现在我要注销这个个体户,怎么办?
小正老师
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提问时间:01/20 23:16
#建筑#
你好,现在注销个体户走线上,在国家电子税务局操作,如果税务局还没查出来这一部分的暂估,可以直接走线上注销,走流程。
阅读 271
收藏 1
你好请问老师,我们是做舞台搭建的,一般项目也就2到3天,有些合同是涉及外地的合同,我们开发票的需要异地备案么?备案的话又提示要交个税,但员工都是我公司自己的员工,不备案的话也确实是异地项目,,到底需不需要备案?
小锁老师
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提问时间:01/20 22:07
#建筑#
您好,这个的话是可以不备案的,这个可以不
阅读 172
收藏 1
建筑行业异地项目一般计税,预交税款2个点,我们下边的劳务给同一个项目开了专票,可以做分包递减吗?分包递减了后这个专票还可以做抵扣吗?
郭老师
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提问时间:01/20 16:40
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 182
收藏 1
建筑公司专业分包,可以收建筑服务-工程劳务的发票吗?可以进项抵扣吗?
琦祯异宝
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提问时间:01/20 16:39
#建筑#
您好,可以收的,这是可以进项税抵扣的
阅读 171
收藏 0
老师 项目产值500万,除去已开票,2024年未开票做了200万,2025年本月开票100万,我应该红冲200万还是红冲100万呢?下个月如果再开100万发票,我要如何操作
朴老师
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提问时间:01/20 15:48
#建筑#
同学你好 你应该红冲 100 万。 原因及操作方法 原因:2025 年本月开票 100 万,这 100 万是之前未开票的部分,所以只需要红冲已开票的这 100 万对应的之前暂估的未开票收入。 操作方法: 在本月开票 100 万时,做如下账务处理: 借:应收账款等(负数 100 万) 贷:主营业务收入(负数 100 万) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(负数,税额根据 100 万计算) 然后再按照正常开票的业务做: 借:应收账款等 100 万 贷:主营业务收入 100 万 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(税额根据 100 万计算) 下个月如果再开 100 万发票,同样的操作方法,红冲 100 万对应的之前暂估的未开票收入,然后再按照正常开票业务做账务处理。这样可以保证账务处理的准确性,使得收入和税金的核算与实际开票情况相符。
阅读 179
收藏 1
请教老师,在2022年度采购的一笔15万的材料,一直没有开发票过来,现在再找他们开发票,他们存在经济纠芬,现在开不了发票,这种情况如何处理?(税务有问题,帐户也有问题,现在开不了发票,如何处理?)
郭老师
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提问时间:01/20 15:31
#建筑#
借原材料贷,银行存款,或者预付账款或者应付帐款 没有发票,正常做账,但是抵扣不了所得税。
阅读 222
收藏 1
公司把场地租赁给混泥土公司收到的租金如何做账?
家权老师
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提问时间:01/20 15:21
#建筑#
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-增值税-销项税
阅读 144
收藏 0
我们建筑公司,跟劳务公司签劳务分包合同,劳务公司需要提供劳务资质吗?
家权老师
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提问时间:01/20 14:46
#建筑#
是的,需要提供劳务资质才合法
阅读 332
收藏 1
签的柴油款的合同,合同金额:196800元,发票金额:20多万,这个算正常吗?
文文老师
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提问时间:01/20 14:35
#建筑#
合同金额:196800元,发票金额:20多万,这个算正常的
阅读 168
收藏 1
扣缴社保基数调整差额补收费用(2024年6月~12月)这个,现在怎么下账(全部企业承担)
朴老师
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提问时间:01/20 14:32
#建筑#
同学你好 借管理费用社保费 贷应付职工薪酬社保费 借应付职工薪酬社保费 贷银行存款
阅读 178
收藏 1
老师,年底工程无票收取要不要暂估销项税额?
文文老师
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提问时间:01/20 14:29
#建筑#
确认未开票收入要确认销项
阅读 139
收藏 1
扣缴社保基数调整差额补收费用(2024年6月~12月)这个,现在怎么下账
朴老师
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提问时间:01/20 14:28
#建筑#
同学你好 全部企业自己承担的吗
阅读 161
收藏 1
调增人工费成本,2023.12.31开票与实际工程量不符,发票开多了,需要调增成本的会计分录
朴老师
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提问时间:01/20 13:18
#建筑#
同学你好 你汇算清缴直接调增就可以 发票如果红冲了那你就做分录也红冲
阅读 124
收藏 0
请问老师,项目是总承包,材料甲供材,材料已经运到现场了,项目结束后,剩了材料,卖掉了,卖掉材料的款记在哪里呀
朴老师
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提问时间:01/20 12:52
#建筑#
项目总承包中甲供材剩余材料卖掉后的款项,一般有以下处理方式: 甲供材所有权归甲方:若甲方收回并自行处理,乙方不记录款项;若甲方委托乙方处理,乙方收到款项时借记 “银行存款” 等,贷记 “其他应付款 - 甲方”,转交时做相反分录。 甲供材所有权归乙方:通常可冲减项目成本,借记 “银行存款”,贷记 “工程施工 - 合同成本(甲供材成本)”;若变卖业务有一定经常性和重要性,可确认为其他业务收入,收到款项时借记 “银行存款”,贷记 “其他业务收入”“应交税费 - 应交增值税(销项税额)”,同时结转成本,借记 “其他业务成本”,贷记 “原材料” 等。
阅读 128
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老师您好,调增成本会计分录
家权老师
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提问时间:01/20 11:53
#建筑#
什么情况需要调增成本呢?
阅读 133
收藏 1
老师,请问业主要变更项目名称,24年已经开了发票给业主了,现在变更名称了,前面开的和我收到的发票是不是要全部冲红重新开呀?
郭老师
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提问时间:01/20 11:49
#建筑#
你好,变更项目名称这个具体的是什么项目?你们是给别人施工吗?
阅读 173
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