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对设备的维护保养一开具发票时开现代服务*技术服务费可否
宋生老师
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提问时间:06/09 12:08
#税务#
你好,操作是可以的了。
阅读 70
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老师股权转让账面是亏损就不用股东交个税吧
宋生老师
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提问时间:06/09 12:05
#税务#
你好,是的。就是这样理解。
阅读 15
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老师 房产税的计税依据是怎么算出来的
宋生老师
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提问时间:06/09 11:59
#税务#
你好,这个是按照房产价值或者房产出租的租金来算的。
阅读 13
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老师您好!请问公司处理二手家具,还有财政补贴的贷款利息补贴款,因产品质量问题导致公司受损的赔偿款这些收入附了要交企业所得税?还需要交哪些税?
宋生老师
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提问时间:06/09 11:53
#税务#
你好,不需要其他税了。
阅读 31
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老师好,公司的车卖给个人,卖价低于买价,需要交哪里税,请把交税计算方法写一下
家权老师
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提问时间:06/09 11:51
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 19
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我们是一般纳税人,小型微利企业的六税两费减半征收,我们公司有印花税,印花税我们选择季报,可以吗?月末我计提购销合同的印花税,按万分之三计提?还是直接按减半计提?
家权老师
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提问时间:06/09 11:50
#税务#
就是选择季报,减半计提就行
阅读 26
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汇算清缴符合退税的(异地工程预缴企业所得税的退税),现在申请退税了。如果后面还有可以退税的,可以再更正,再退这部分税回来吗?(因为外经证作废了,有七千多的异地工程预缴企业所得税,系统没有带出来。还在查怎么处理这部分税)
小菲老师
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提问时间:06/09 11:48
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 11
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老师,请问预缴税申报了2次怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:06/09 11:48
#税务#
您好,这个没事,到时可以退税的
阅读 13
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老师好,公司卖车给个人,请问需要交哪里税?
文文老师
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提问时间:06/09 11:47
#税务#
交增值税,城建税等附加,印花税
阅读 16
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清税证明!租金3.5需要多少税!
文文老师
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提问时间:06/09 11:47
#税务#
个人代开租金发票?
阅读 20
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税款缴纳以后因为一些原因,就500多,现在不需要退回,这个损失,计入哪个科目
家权老师
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提问时间:06/09 11:45
#税务#
计入营业外支出-其他支出
阅读 17
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老师,我们公司租的其他公司的厂房,但是城镇土地使用税我们承担,我们通过对公账户把钱转给对方公司,对方给我们一份完税凭证,缴款单位是对方公司,这个我应该怎么入账?会计分录咋写?
家权老师
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提问时间:06/09 11:42
#税务#
那个计入营业外支出-其他支出
阅读 11
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选择简易计税,还能不能取得专票,专票能抵扣嘛,开出去的简易计税专票,别人能抵扣税嘛
文文老师
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提问时间:06/09 11:41
#税务#
...
阅读 23
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请问有一个门禁费用专票,4月已做账,但是未勾选认证,这个该怎么做账?
家权老师
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提问时间:06/09 11:41
#税务#
那个计入应交税费-待认证进项
阅读 8
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请问 如果去年亏损100万,今年赚200万,那今年交企业所得税会扣掉去年的亏损嘛?
刘艳红老师
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提问时间:06/09 11:40
#税务#
您好,可以先弥补100W的,按100W来交的
阅读 12
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老师您好,我司采购新电梯更换旧电梯,合同总价款包含安装及拆除费用,但是旧电梯拆除费用和旧电梯残值做在一张表上,残值抵扣费用之后剩余1000,对方让开票1000收据就行,应该如何开票做账规避税务风险
宋生老师
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提问时间:06/09 11:33
#税务#
这个要按残值或者说按残值的卖价,单独开发票才行的。
阅读 66
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老师 个体工商户 申报员工的个税怎么核定这个税种?税种信息里面只有经营所得的个税 要怎么处理?
宋生老师
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提问时间:06/09 11:30
#税务#
你好,这个要去找税务局核定了。 好
阅读 15
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请问在申报城镇土地使用税时,城市土地的等级一共有6级,是依照什么区分的,
文文老师
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提问时间:06/09 11:30
#税务#
你好,可直接电话咨询税局,税局会告知选择哪个等级
阅读 19
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老师,分公司独立核算的话,企业所得税税率是25%对吧?
文文老师
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提问时间:06/09 11:30
#税务#
是,分公司独立核算的话,企业所得税税率是25%
阅读 14
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老师,一般纳税人,城建税是多少呀
文文老师
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提问时间:06/09 11:25
#税务#
一般纳税人,在城市,城建税是7%
阅读 61
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收到销售方的发票,票上没有购买方的纳税人识别号,电子税务局系统也查不到这张发票,这样的发票合规吗
家权老师
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提问时间:06/09 11:23
#税务#
请上传你的发票看看
阅读 19
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单位用自己职工的一些证书(如二建、二造等)给的**费,没有开发票,按照预付款的形式一次性支付,然后再按月摊销入成本,发工资时再把摊销的这部分计入个税收入,请问这样做合适吗?
宋生老师
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提问时间:06/09 11:23
#税务#
你好,操作是可以的。
阅读 55
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电网维护费服务和房产出租属于企业所得税申报表中的销售商品收入还是提供劳务收入呢
文文老师
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提问时间:06/09 11:18
#税务#
电网维护费服务属于现代服务,出租属于租赁服务,均不在销售与提供劳务项
阅读 13
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老师好,处置废品申报增值税,收到现金(不含税金额),自行承担税费计入哪个科目?
宋生老师
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提问时间:06/09 11:18
#税务#
你好,对于税务局来说,你这个是借现金贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。
阅读 10
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老师好,经营范围:有机械设备租赁,但公司没有此类设备,如果与第三方个人签约,租用设备,再转租可以吗?
文文老师
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提问时间:06/09 11:15
#税务#
与第三方个人签约,租用设备,再转租可以。
阅读 12
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开了发票 除了交增值税 还要交什么税? 比如已知开票金额八万元 ,其他的要交的税怎么算?
宋生老师
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提问时间:06/09 11:14
#税务#
你好,你们是一般纳税人吗。 开的几个点的发票。
阅读 31
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老师,我是一般纳税人的运输公司,我们开出的普票的票面税率应该是多少?
文文老师
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提问时间:06/09 11:11
#税务#
开出的普票的票面税率9%
阅读 13
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我们公司找人来给我们做礼仪培训,对方只能开具礼仪服务的发票可以吗
文文老师
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提问时间:06/09 11:10
#税务#
对方只能开具礼仪服务的发票 可以
阅读 9
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老师,个税专项附加扣除中,首套住房卖了,又重新买的房,可以享受首套房扣除项吗
宋生老师
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提问时间:06/09 11:06
#税务#
如果纳税人此前未享受过首套住房贷款利息扣除,且新购房屋符合首套住房贷款利率政策,则可以享受扣除 你以前享受过了的话就不可以。
阅读 21
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公司购买的纯电动乘用车进项税额能抵扣吗
宋生老师
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提问时间:06/09 11:03
#税务#
你好,可以的可以抵扣
阅读 10
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