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纸质发票怎么领取,电子税务局要先申请吗
家权老师
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提问时间:05/28 09:54
#税务#
开数电发票就不能再领纸质发票了
阅读 21
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许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 这个经营范围能开:现代服务*顾问费吗
家权老师
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提问时间:05/28 09:54
#税务#
可以偶尔开一笔的哈
阅读 51
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你好,会计报表年报固定资产那栏要填原值还是账面价值?
Fenny老师
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提问时间:05/28 09:52
#税务#
你好,会计报表填账面价值。
阅读 13
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一家非上市公司按股权激励的办法来制定公司股权激励制度,公司又新设立了一家合伙企业用于激励股权,刚开始时以老板代持各种股份,后期由老板老板把股权转让给激励员工,员工也按2.5的价格把钱转入合伙企业,合伙企业把钱转入该公司,想问一下在做税务股权变更时需要缴纳个人所得税吗,如果需要缴纳计算的依据是什么
朴老师
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提问时间:05/28 09:45
#税务#
税务股权变更时是否缴纳个税,实践中税务机关有两种观点: 按股权激励处理:员工取得股权时,若实际出资低于公平市价,差额按 “工资薪金所得”(3%-45%)缴税;多数情况不适用递延纳税,后续收益按 “经营所得”(5%-35%)缴税。 按合伙投资处理:取得股权时不缴税,后续收益按 “经营所得”(5%-35%)缴税。
阅读 23
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企业所得税汇算清缴的申报表里,主要股东及分红情况那,是按截止到24年底的写还是目前最新的情况
文文老师
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提问时间:05/28 09:45
#税务#
是按截止到24年底的写
阅读 7
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公司法人个人向甲方付了货物全款,合同是跟公司签的,现在对方开票,能直接开给公司嘛,公户的钱,能以还款的形式,还给法人嘛。本想公对公走账,但是对方公司说没法重新走账,这个问题怎么解决
宋生老师
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提问时间:05/28 09:43
#税务#
你好,可以的操作没问题。写个委托付款协议就行。
阅读 8
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分公司变为子公司账务处理和操作流程
郭老师
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提问时间:05/28 09:39
#税务#
这个分公司需要先注销,走注销程序 先税务局,后工商,然后再重新成立子公司 注销之前,所有的账务处理都需要做平
阅读 17
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老师,我想咨询一下,比如我九月申报个税是8月所属期的工资,那这个工资应该是八月取得的7月工资还是8月份应该得到的在9月份发放的工资呢?
郭老师
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提问时间:05/28 09:39
#税务#
8月份取得的8月份发放的。
阅读 17
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老师我想咨询一下,我年报申报后有纳税调增,影响利润,那我工伤年报是按照纳税调增前的报表填,还是调增利润后的报表填。
文文老师
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提问时间:05/28 09:38
#税务#
工商 年报是按照纳税调增前的报表填
阅读 81
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老师,收到不符合公司规定报销的增值税专用发票发票,怎么办?是在电子税务局发票业务里面做不抵扣勾选吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:38
#税务#
是的,是在电子税务局发票业务里面做不抵扣勾选
阅读 9
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请问小规模纳税人买固定资产是不是不划算,后期如果在卖出去,是不是还得开一个点的发票出去
家权老师
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提问时间:05/28 09:38
#税务#
固定资产是企业经营必须要的,折旧可以抵扣5%的所得税,为啥就不划算呢?
阅读 28
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我公司给别的公司投资了50万,这50万我司要交税吗?交哪些税
家权老师
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提问时间:05/28 09:36
#税务#
那个不需要交税的哈
阅读 11
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老师你好,去年公司开出的收入发票给了对方公司业务员,由于对方公司业务员的失职去年一直没把我们这张发票给对方公司的财务,对方公司财务这几天才看到这张发票,错过了对方公司的财务报销制度,对方公司让我们现在红冲这张发票,然后再开一样一模一样的正数发票出来,请问老师再开一模一样的发票出来算是今年的收入还是去年的收入发票,我刚给我们税务局打电话让我们把这张开的正数发票入账到今年的收入,说是去年的红冲了,重开的正数发票是今年的收入了,可我们去年已经入账收入发票了呀,老师怎整?这种情况
郭老师
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提问时间:05/28 09:36
#税务#
不好意思,刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问吧。我们接了问题,不好退回
阅读 20
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老师,工商股权变更后,税务还用手动变更吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:35
#税务#
需要主动去做税务变更
阅读 6
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老师,你好,企业要注销,账面的固定资产有的提完折旧了,有的没提完,这个固定资产应该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:05/28 09:33
#税务#
不管是否折旧完毕,都要把资产销售出去或者处置掉
阅读 12
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请问,客户是高风险地区,国内收汇开不了美金账户要怎么处理收款
何江何老师
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提问时间:05/28 09:33
#税务#
我们用过一个方法,就是让银行代收,中国银行好办一些,他们直接给转人民币给你们
阅读 8
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水利建设基金怎么填报
家权老师
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提问时间:05/28 09:31
#税务#
按营业收入作为计税基础
阅读 6
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老师,我去年第四季度企业所得税报表减少了2万多的收入,当时这个按照没有减少的收入报的,所以多交了1000多,我刚才把这个所得税报表更正了一下,下来是少了1000多企业所得税,但是账里确实支付了那么多钱我也在不能调账了,我现在报汇算清缴的时候,只能按照这个当时实际交的企业所得税的数字去报,所以在我实际调增调减的基础上还多增加了1000多,这怎么处理啊,真是头疼
郭老师
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提问时间:05/28 09:30
#税务#
你多交了税款,没有退税的情况下,还是不用动账务处理。你第四季度企业所得税减少了2万的收入,你汇算清缴的时候申报的时候也得减少这2万,直接在营业收入里面减少2万,不用调增调减。 然后缴纳的税款也不用调增调减。在主表实际已交纳里面填写,它是自动出来的,自动取数。你交了多少,它会给你显示多少。
阅读 31
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老师 汇算清缴时 应付职工薪酬的账载金额 应该填当年的计提数 还是 累计的12月资产报表上的累计数
文文老师
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提问时间:05/28 09:27
#税务#
你好,填当年的计提数
阅读 5
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老师您好,企业所得税年度汇算清缴业务招待费,如果没有营业收入和其他营业收入,是不是1分都不能扣除?我们企业只有投资收益,那个招待费可以想办法扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/28 09:27
#税务#
...
阅读 7
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老师,公司年初有无形资产,每个月都在计提摊销,这个费用汇算清缴的时候要算进研发费用台账里面 还是不需要算进去 进行申报数据来源
宋生老师
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提问时间:05/28 09:26
#税务#
你好,你这个无形资产是用于研发吗。
阅读 22
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工商年报纳税总额填那个数
文文老师
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提问时间:05/28 09:20
#税务#
可通过电子税务局【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】查询
阅读 18
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油费报销算不算与取得收入无关的支出?
家权老师
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提问时间:05/28 09:18
#税务#
是的,不是公司的车报销油费就是那样子的
阅读 8
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请问餐饮费税率是多少
文文老师
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提问时间:05/28 09:14
#税务#
你好,餐饮费税率是6%
阅读 20
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老师工商年检的时候企业注册资金200万。认缴200万,2022年时已经实缴100万,现在24年的年报这个实缴出资和时间填什么
文文老师
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提问时间:05/28 09:14
#税务#
24年的年报这个实缴出资100万,时间填2022年
阅读 29
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请问老师,我们公司由于单价小数点设置的问题,与对方的对账出现0.17的误差,我们发票多开了0.17元,对方要求我们从新开发票,我们是必须全部红冲 ,然后从新开具吗
宋生老师
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提问时间:05/28 09:12
#税务#
你好,如果你只开了一张发票,就应该这样了。
阅读 5
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老师,我公司是一般纳税人,开具的9%的运输费,收到13%、1%的专票,可以抵扣增值税吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:10
#税务#
一般纳税人,开具的9%的运输费,收到13%、1%的专票,可以抵扣增值税。
阅读 26
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老师,你好,我们企业由于员工走了工伤险,导致现在申报工伤险是原来双倍缴费,请问调整后双倍缴费一般要执行到什么时候,还是以后都是双倍缴费?
明琪老师
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提问时间:05/28 09:09
#税务#
上午好亲,是的,走了保险就是这样,工伤险上涨
阅读 34
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您好老师,增值税专用发票系统上有之前年度未抵扣勾选的纸质发票,没有原件可以抵扣吗,现在也联系不上厂家,无法重新开具,不抵扣的话账面一直有余额怎么处理
家权老师
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提问时间:05/28 09:04
#税务#
没纸质发票的没法抵扣的,只有不抵扣了哈
阅读 8
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请问企业汇算清缴中“职工薪酬支出及纳税调整”“累计折旧纳税调整”这两个表是必填项吗?
家权老师
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提问时间:05/28 09:00
#税务#
是的,有发生额就必须要填的
阅读 17
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