关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问餐饮费税率是多少
文文老师
|
提问时间:05/28 09:14
#税务#
你好,餐饮费税率是6%
阅读 20
收藏 0
老师工商年检的时候企业注册资金200万。认缴200万,2022年时已经实缴100万,现在24年的年报这个实缴出资和时间填什么
文文老师
|
提问时间:05/28 09:14
#税务#
24年的年报这个实缴出资100万,时间填2022年
阅读 29
收藏 0
请问老师,我们公司由于单价小数点设置的问题,与对方的对账出现0.17的误差,我们发票多开了0.17元,对方要求我们从新开发票,我们是必须全部红冲 ,然后从新开具吗
宋生老师
|
提问时间:05/28 09:12
#税务#
你好,如果你只开了一张发票,就应该这样了。
阅读 5
收藏 0
老师,我公司是一般纳税人,开具的9%的运输费,收到13%、1%的专票,可以抵扣增值税吗
文文老师
|
提问时间:05/28 09:10
#税务#
一般纳税人,开具的9%的运输费,收到13%、1%的专票,可以抵扣增值税。
阅读 26
收藏 0
老师,你好,我们企业由于员工走了工伤险,导致现在申报工伤险是原来双倍缴费,请问调整后双倍缴费一般要执行到什么时候,还是以后都是双倍缴费?
明琪老师
|
提问时间:05/28 09:09
#税务#
上午好亲,是的,走了保险就是这样,工伤险上涨
阅读 34
收藏 0
您好老师,增值税专用发票系统上有之前年度未抵扣勾选的纸质发票,没有原件可以抵扣吗,现在也联系不上厂家,无法重新开具,不抵扣的话账面一直有余额怎么处理
家权老师
|
提问时间:05/28 09:04
#税务#
没纸质发票的没法抵扣的,只有不抵扣了哈
阅读 8
收藏 0
请问企业汇算清缴中“职工薪酬支出及纳税调整”“累计折旧纳税调整”这两个表是必填项吗?
家权老师
|
提问时间:05/28 09:00
#税务#
是的,有发生额就必须要填的
阅读 17
收藏 0
老师,我们有个同事,汇算清缴报错着呢,导致退了1000多,钱都退回来了,有什么补救措施,本来下来还要补税的,气死了
朴老师
|
提问时间:05/28 09:00
#税务#
更正申报吧 然后按正确的来报 补税
阅读 15
收藏 0
个体户正常开票,但是现在经营者有个房子出租了,他要去税局代开租赁发票,这个租赁发票的金额会加到个体户开票额度里吗
家权老师
|
提问时间:05/28 09:00
#税务#
是的,那个可以自开的哈,加在季度30万免税的金额的
阅读 15
收藏 0
老师这个现金流量表银行说第5点和第6点那里不对,可以麻烦你看看是哪里有问题吗?该如何处理?
何江何老师
|
提问时间:05/28 09:00
#税务#
你好同学我要看一下回您,稍后
阅读 19
收藏 0
请问预缴增值税可以抵减所有不同收入产生的增值税吗,有政策吗?具体是哪一条呢
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:56
#税务#
你好,这个并没有哪一条法律规定,但是申报表上都是增值税,系统会自动抵减
阅读 11
收藏 0
老师:“无人机测绘租赁服务”开票时商品名称开什么?
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:53
#税务#
你好,这个是有型动产租赁。
阅读 24
收藏 0
关于政策性搬迁收到的补贴资金,请问应该在账面哪个科目记账,对应的数据在进行企业所得税汇时应该填报哪张报表?
郭老师
|
提问时间:05/28 08:52
#税务#
借银行存款贷专项应付款 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借、专项应付款 贷、固定资产清理 填写 A105110 《政策性搬迁纳税调整明细表》 在这里面填写搬迁收入和支出,如果有损失的填写损失,没有损失的有收益填写收益。
阅读 13
收藏 0
老师,小规模企业,销售开3%专,进项也必须开3%普或专吗?要求购销税率一致吗?
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:51
#税务#
你好,不需要一致的了。
阅读 70
收藏 0
老师,高新企业补税是怎么补的,比如我21年本身的亏损是30万,高新加计扣除了20万,然后我一共抵扣了50万,到时候这个补税是补这个20万就够了么
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:51
#税务#
你好,不是的了,是按50万。
阅读 18
收藏 0
2024年度应纳税所得额105万,人员200人,资产总额4000万。应交企业所得税计算公式
家权老师
|
提问时间:05/28 08:48
#税务#
已经不满足小微了,直接按25%全额交
阅读 6
收藏 0
请问在农户买的蔬菜和肉产品,他们都是免税的么?
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:47
#税务#
你好,是的,是免税的了。
阅读 16
收藏 0
老师,晚上不能开发票吗?
家权老师
|
提问时间:05/28 08:44
#税务#
晚上可以开发票的,只是系统可能有问题
阅读 32
收藏 0
老师减资是需要过了公示期之后才能办理税务是吗
家权老师
|
提问时间:05/28 08:37
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 16
收藏 0
2024年个税申报需要更改,减少申报,都需要税务上哪些表
郭老师
|
提问时间:05/28 08:36
#税务#
账上也多记提了的情况下,修改职工薪酬明细表需要纳税调增。
阅读 34
收藏 0
老师您好,甲公司由法院拍卖了所持A公司1%的股权还债,A公司跟债权债务人无关联关系。 甲账面,该股权指定为以公允价值变动且其变动计入其它综合收益的金融资产。计入“其它权益工具投资-成本”200万,债务总额1000万,法院裁定前,对该1%股权评估价为1300万,评估和法院裁定相隔一年。 如何进行账务处理,税务处理?因评估和法院裁定相隔一年,当时没做账,能否先把评估价和成本差额1100万计入“其他权益工具投资—公允价值变动”
朴老师
|
提问时间:05/28 08:32
#税务#
借:其他权益工具投资—公允价值变动 1100万(1300万-200万) 贷:其他综合收益 1100万 借:应付账款 1000万(或银行存款) 营业外支出(若差额为负) 贷:其他权益工具投资—成本 200万 —公允价值变动 1100万 营业外收入(差额,若为正) 借:其他综合收益 1100万 贷:盈余公积 110万 利润分配—未分配利润 990万 增值税:非上市公司股权免税;上市公司按(1300-200)×6% 计税。 企业所得税:股权转让所得 = 1300-200=1100 万,计入应纳税所得额。 印花税:按拍卖金额 1300 万 ×0.05% 缴纳(6500 元)。
阅读 95
收藏 0
请问开票可以开给个人吗
家权老师
|
提问时间:05/28 08:32
#税务#
可以开给个人的,直接开姓名就可以
阅读 12
收藏 0
购买银行理财产品,取得收益,年度汇缴清算的投资收益表怎么填写
朴老师
|
提问时间:05/28 08:31
#税务#
报表选择:填《投资收益纳税调整明细表》(A105030)。 执行新准则:收益填第 9 行 “其他”,账载金额(会计收益)与税收金额(应税收益)若无差异,纳税调整额填 0。 未执行新准则:收益填第 4 行 “投资收益”,填报逻辑同上。 主表关联:同时在主表(A100000)第 9 行 “投资收益” 填列金额。 提示:若理财收益属于免税收入(如国债类),需在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)调整。
阅读 28
收藏 0
老师,股权变更的话未分配利润有2万,没有实缴,需要交多少税呢
家权老师
|
提问时间:05/28 08:30
#税务#
那么直接按分红交20%个税
阅读 10
收藏 0
公司已经没有业务了,无法经营了,还欠工人工资,其他应付款(公司借款),应付帐款和税款没交,还有应收账款可能9月份才可能到帐,这时应该怎么办
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:30
#税务#
你好,你现在打算注销还是是什么
阅读 21
收藏 0
老师,我们建筑公司,农业局开的非税缴款通知单,我们入账,还需要他们开收据吗?
家权老师
|
提问时间:05/28 08:28
#税务#
那个是财政收据,直接做账就行
阅读 23
收藏 0
老师你好,我们公司去年给对方开了收入发票,对方业务员失职一直拿着发票没给财务入账,那几天对方财务才看到发票,由于对方有财务报销制度,所以去年我们给开的那张收入发票对方公司没有入账,现在让我们红冲那张收入发票,可我们去年增值税,企业所得税都缴纳了,现在汇算清缴也做了,能红冲这张发票吗?对方要求红冲了再开张一模一样的出来,这种情况可以吗?老师
郭老师
|
提问时间:05/28 08:27
#税务#
可以的,可以开出来的 ,对你们单位没有影响
阅读 23
收藏 0
老师我们公户里没钱不得不私户发工资,有好的办法避免税务风险吗。。。
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:19
#税务#
你好,这个没事的,你正常申报交税就行。
阅读 16
收藏 0
小微企业利润超过300万是不是就按百分之25交企业所得税?如果没超过就按百分之5交税
宋生老师
|
提问时间:05/28 08:16
#税务#
你好,是的,就是这样的了。
阅读 14
收藏 0
2024年的时候交了2023年的企业所得税,计提的时候分录借以前年度损益调整,贷企业所得税,然后2024年也发生了很多去年的业务,也挂在了以前年度损益调整这个科目,现在报2024年的汇算清缴,挂在以前年度损益调整科目的这部分要怎么申报呀?
郭老师
|
提问时间:05/28 08:16
#税务#
企业所得税的这个不需要调整也不填写,然后2024年的以前年度损益调整是什么业务?
阅读 13
收藏 0
上一页
1
...
55
56
57
58
59
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问