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旅行社和景点签订电子销售协议约定一年卖800w,对方开普票(门票)给我,如何做账
王雁鸣老师
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提问时间:05/07 23:22
#税务#
同学你好,借:营业成本,贷:应付账款等科目。
阅读 11200
收藏 47
鑫丰房地产开发企业建造一 普通标准住宅小区,出售住宅取得销售收入30 000万元(城建税率7%,教育费附加4%)。建此住宅支付地价款和相关过户手续费5000万元,开发成本8000万元,缴纳印花税15万元,该企业利息支出无法准确计算分摊,该规定费用扣除比例为10%。 要求:计算该公司应缴纳的土地增值税。
暖暖老师
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提问时间:04/24 21:23
#税务#
应交增值税30000*9%=2700 应交附加税2700*11%1
阅读 11200
收藏 12
老师补申报2022年度的残保金怎么做账,2023年的也是一样吗
家权老师
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提问时间:06/06 17:03
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-残保金 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
阅读 11199
收藏 11
23年12月份的火车票在24年5月可以报销吗
文文老师
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提问时间:06/06 17:41
#税务#
23年12月份的火车票在24年5月可以报销。
阅读 11199
收藏 6
老师对方营业执照就这个经营范围可以给我们开劳务费发票吗他是一个工程队个体户
东老师
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提问时间:06/06 15:56
#税务#
您好,不能开劳务费的发票。
阅读 11199
收藏 16
老师,工商年报中社保基数那栏填写的时候,两个人缴纳社保,其中一个人23年就买了3个月的社保,另一个人买了11个月,这个填的时候也是两个人的社保基数都要乘以12吗
东老师
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提问时间:06/06 02:26
#税务#
您好,那个人算到11月就成了
阅读 11199
收藏 0
您好老师,请问公司出差人员不做差旅费,按补助方式做到工资里可以吗?
家权老师
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提问时间:06/08 10:37
#税务#
那样要多交个税和残保金那些
阅读 11198
收藏 22
对方5月份开了发票,6月份对方红冲了,我取得对方发票需要怎么做账报税
廖君老师
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提问时间:06/06 21:11
#税务#
您好,我们5月取得发票入账了么,没入账就什么分录也没有 入账就冲回5月分录,
阅读 11198
收藏 6
您好,我们公司现在有利润,但是有另外一个人需要入股,要求占股10%,我需要怎么分配哦,他还出多少钱购买
郭老师
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提问时间:06/06 12:16
#税务#
你好,可以按照注册资本乘以10%,按照这个来价格转让。之前有利润的这一部分和他没有关系。之前的利润给股东分下去。
阅读 11196
收藏 47
企业注销,不符合简易注销条件,税务局查账是会查 3 年的,还是会查整个经营期?比如 二十 年的?
东老师
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提问时间:05/27 12:20
#税务#
你好,查账的话一般就是三年的。
阅读 11196
收藏 47
老师你好!请教新开劳务服务部个体户是6月3日办的营业执照。(但劳务合同是2月24签的)发工资三个多月没发工资,这一次开发票要开38万发3个多月工资,可不可发??3月4月5月可以吗?因为执照是6月办的个税扣缴端,从银行批量发放。有什么风险吗?
郭老师
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提问时间:06/08 13:21
#税务#
你好可以的 实际业务没风险就是你们是啥征税方式 不是定期定额的吧
阅读 11195
收藏 26
提问:燕麦片税率是多少?表上面有3个税率,怎么选?
朴老师
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提问时间:06/06 14:55
#税务#
同学你好 你们是小规模吗
阅读 11195
收藏 25
老师!混业纳税人具有减免资格,减的是哪部分?
bamboo老师
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提问时间:06/06 09:56
#税务#
您好 教育费附加跟地方教育费附加 三、自2019年1月1日起,纳入产教融合型企业建设培育范围的试点企业,兴办职业教育的投资符合本通知规定的,可按投资额的30%比例,抵免该企业当年应缴教育费附加和地方教育附加。试点企业属于集团企业的,其下属成员单位(包括全资子公司、控股子公司)对职业教育有实际投入的,可按本通知规定抵免教育费附加和地方教育附加。 允许抵免的投资是指试点企业当年实际发生的,独立举办或参与举办职业教育的办学投资和办学经费支出,以及按照有关规定与职业院校稳定开展校企合作,对产教融合实训基地等国家规划布局的产教融合重大项目建设投资和基本运行费用的支出。 试点企业当年应缴教育费附加和地方教育附加不足抵免的,未抵免部分可在以后年度继续抵免。试点企业有撤回投资和转让股权等行为的,应当补缴已经抵免的教育费附加和地方教育附加。
阅读 11195
收藏 0
购买库存商品2000银行已付款,销售库存商品1000银行已收到,请问怎么算成本?
宋生老师
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提问时间:05/22 19:47
#税务#
你好!根据你给的条件没办法算出来 比如2000,是多少个商品,每个商品成本多少 1000元收入,是卖了多少个商品的收入
阅读 11194
收藏 0
老师 刚才勾选进项抵扣发票 发现电子税局系统中有23年、22年、21年、20年的进项发票没有勾选 本次我们是否可以将系统中的进项发票都勾选了
家权老师
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提问时间:06/06 16:17
#税务#
可以都勾选的,没问题的
阅读 11193
收藏 45
公司买了辆车30多万,会计上直接扣除,税法上怎么扣除。
宋生老师
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提问时间:06/06 11:39
#税务#
您好!这个是税法上直接扣除,会计上正常折旧
阅读 11193
收藏 12
增值税申报进项抵扣汇总表是什么意思?
宋生老师
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提问时间:06/05 16:09
#税务#
你好企业自己做一个表,或者你直接看附表二。
阅读 11193
收藏 0
现在北京地区 专票能开电子版了吗
小锁老师
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提问时间:06/05 21:33
#税务#
您好,这个是可以开电子版的,能
阅读 11192
收藏 47
烦请老师详细解答本题个税是如何计算的
暖暖老师
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提问时间:06/06 15:35
#税务#
工资薪金所得预交 (15000-5000-3000-2000)*12*3%=1800
阅读 11191
收藏 47
请问老师,24年车辆购置税还免税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:41
#税务#
您好, 24年没有这方面的政策
阅读 11191
收藏 47
工商年报已经申报,怎么样查是否申报成功?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 10:59
#税务#
您好, 看首页,是不是有已经公示
阅读 11191
收藏 18
**在公司的新能源电车跑网约车的,税法折旧年限是几年呢,要留残值吗?
丁小丁老师
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提问时间:05/21 07:33
#税务#
您好!小汽车折旧年限不低于四年
阅读 11190
收藏 2
老师,工商年报填写好了,但是现实未公示,怎么操作
邹刚得老师
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提问时间:05/24 10:28
#税务#
你好,登录工商年报的网站,点击年报的 提交并公示 就是了
阅读 11189
收藏 47
老师你好,请问有未分配利润的情况下,实际股东没有实际缴纳也要缴纳个税是吧?
宋生老师
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提问时间:06/06 16:46
#税务#
你好!是的。分配的话就要
阅读 11188
收藏 22
老师:股东每月领工资了按工资薪金扣个税,年底分红要上20%个税,这个年底分红不跟工资薪金一起汇算清缴吧
廖君老师
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提问时间:06/08 22:57
#税务#
您好,是的,不是综合所得,不合并
阅读 11187
收藏 47
老师,旅客运输进项票据(员工出差高铁票)可以做进项税额加计扣除吗
家权老师
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提问时间:06/06 15:28
#税务#
这个可以计算抵扣,不能加计抵减
阅读 11187
收藏 10
应收账款可以不计提坏账吗
东老师
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提问时间:06/05 16:45
#税务#
你好,没有减值迹象的话就可以不计提。
阅读 11186
收藏 0
前几个月冲了收入忘了红冲发票怎么办
宋生老师
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提问时间:06/06 12:10
#税务#
你好!,你可以现在开红字发票冲减。 之前的凭证也要更正
阅读 11185
收藏 42
劳务派遣公司给甲方开具的发票内容都应该是什么
宋生老师
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提问时间:05/25 10:40
#税务#
你好!按这个开发票就好了
阅读 11185
收藏 47
个体户职工工资占收入比例多少合适
宋生老师
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提问时间:05/22 14:36
#税务#
你好,这个没有固定的,一般10%~20%之间差不多。
阅读 11185
收藏 47
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