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Excel
老师,方欣软件出现这个是怎么情况呢?之前的会计都讲已经计提折旧完了,可是我接手月末还是这样
王璐璐老师
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提问时间:04/08 17:41
#财务软件#
你好 提示你这个模板没有结账的哈 要是没找到结账的地方 问下你们的软件售后哈
阅读 3260
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从5月份开始因没开好对公户校长每次都给我微信转钱做日常开销支付用,之前科目就借,其他货币资-微信,70000元,贷其他应付款-校长70000元,对公户现在开好了,应该借银行存款-工行70000元,贷其他应付款-校长70000元不是吗?怎么做不平啊!
朴老师
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提问时间:07/01 12:23
#财务软件#
之前您记录的科目“借:其他货币资金 - ** 70000 元,贷:其他应付款 - 校长 70000 元”是正确的。 现在对公户开好了,您想将**的资金转到对公户,正确的会计分录应该是: 借:银行存款 - 工行 70000 元 贷:其他货币资金 - ** 70000 元 如果这样做不平,您需要检查以下几点: 1.之前记录**资金的其他货币资金科目余额是否正确。 2.是否存在其他与这笔资金相关的业务未被正确记录。 3.记账过程中是否存在金额错误或科目使用不当的情况。
阅读 3258
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请问建筑公司有好多个工程项目,在用友软件中如何设置项目辅助核算?有相关的课程吗?谢谢
易 老师
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提问时间:01/28 14:48
#财务软件#
在用友软件中为建筑公司的多个工程项目设置辅助核算,可以按照以下步骤进行操作: 进入基础设置,选择财务会计科目。例如,找到1604在建工程科目,双击进入。 在辅助核算选项中,勾选“项目核算”,并点击确定。 返回到主界面,进入基础设置的财务模块,点击“项目目录”选项。 点击“增加”按钮,开始定义项目。根据实际情况选择项目性质类别和大类名称,并设置项目的级次。 完成以上步骤后,即可为在建工程科目设置项目辅助核算。 此外,针对用友软件的使用,可以寻找相关的课程进行学习。可以在在线教育平台、培训机构或用友软件的官网上查找,学校目前主要是针对的金蝶的用户
阅读 3255
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没有售后回答问题呢,这个财务软件上不去了,麻烦帮看一下呀
刘艳红老师
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提问时间:05/01 14:41
#财务软件#
您好, 是学堂买的软件,是吧
阅读 3248
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快账软件的现金流量表,与课堂老师讲的不一样,第一部分,经营活动产生的现金流量,里面的数都对不上,重置公式也一样,但是净额是对的。已经连续做了4个月的表,没有一个一样的,咱们课堂讲师也解答不了,想问一下,这个表上的数是怎么来的,实际工作还能不能用此表
Xia老师
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提问时间:07/01 17:37
#财务软件#
同学你好,你看下利用这些1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+应交税金(应交增值税 - 销项税额)+应收帐款(期初余额 - 期末余额)+应收票据(期初余额 - 期末余额) - 预收帐款(期初余额 - 期末余额) - 当期计提的坏帐准备 2、购买商品、提供劳务支付的现金 =主营业务成本+应交税金(应交增值税 - 进项税额)+应付帐款(期初余额 - 期末余额)+应付票据(期初余额 - 期末余额) - 预付帐款(期初余额 - 期末余额) - 存货 - 当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费 3、支付给职工以及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资(期初余额 - 期末余额)+应付福利费(期初余额 - 期末余额) - 应付福利费《在建工程中列支》(期初余额 - 期末余额) 4、支付的各项税费 =所得税+主营业务税金及附加+应交税金(增值税 - 已交税金) 5、支付的其他与经营活动有关的现金 =营业费用+其他管理费用 6、收回投资收到的现金 =短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益
阅读 3241
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小规模纳税人在金蝶做账时有营收和应交税费-应交增值税,季度报税30万免增值税时,账务怎么处理
家权老师
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提问时间:02/03 10:57
#财务软件#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
阅读 3240
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老师 用金蝶云星空入固定资产是怎么个流程?先入卡片通过卡片生成凭证还是?
王雁鸣老师
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提问时间:10/05 10:30
#财务软件#
同学你好,先入卡片通过卡片生成凭证。 一、外购固定资产直接领用不入库:(物料属性为“资产”) 1.1、在固定资产模块新增【资产申请单】 审核后下推 【采购申请单】审核后下推 【采购订单】审核后下推 【收料通知单】审核后下推 【标准应付单】; 1.2、在【资产卡片】中新增卡片,选择资产类别后点击工具栏【选单】,选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单,填写好卡片其他信息保存提交审核; 1.3、资产卡片生成凭证为: 借:固定资产 贷:应付账款-暂估应付款 标准应付单生成凭证为: 借:应付账款-暂估应付款 贷:应付账款-明细应付款 二、外购固定资产先入库后领用:(物料属性为“外购”,勾选“允许资产”) 2.1、先入库:此种情况下物料属性为“外购”,勾选“允许资产”,走正常的采购入库流程 2.2、后领用:在【库存管理】中新增【其他出库单】,单据类型选择“资产出库”,填写好其他必填项后保存提交审核; 2.3、在【资产卡片】中新增卡片,选择资产类别后点击工具栏【选单】,选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单,填写好卡片其他信息保存提交审核; 2.4、采购入库单生成凭证: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款 标准应付单生成凭证: 借:应付账款-暂估应付款 贷:应付账款-明细应付款 其他出库单生成凭证:(单据类型为“资产出库单”,会生成如下凭证) 借:在建工程 贷:库存商品 资产卡片生成凭证:(通过其他出库单选单生成的卡片,卡片来源为“库存领用”) 借:固定资产 贷:在建工程 三、直接领用存库商品作为固定资产时,如第2种情况通过其他出库单进行操作。(此时物料若为非资产属性,需勾选“允许资产”) 【说明】 1、资产申请单如果选择不到物料,请将物料属性改为 “资产” 即可; 2、若资产采购后先入库后领用,流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】,此时物料属性为“外购”,需勾选“允许资产”; 3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”,可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料;
阅读 3236
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小规模纳税人第一季度不含税销售额312569元,已经按要求缴税申报了增值税及其他附加,4月份我红冲了一张3月份的4万元发票,请问二季度申报时,如果销售额不超过30万,一季度缴纳的增值税会退么?
家权老师
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提问时间:04/08 09:34
#财务软件#
你好,1季度的税不会退的哈
阅读 3235
收藏 0
老师好!我想问一个问题,金蝶这边记账根据进出仓单据记账库存商品。然后我们发货系统聚水潭库存期末金额=期末数量*最新成本价 这中间差额做什么调整比较好
郭老师
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提问时间:05/01 17:04
#财务软件#
你好差额是销售出去的,做了收入的就是借主营业务成本贷库存商品
阅读 3233
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老师进销存管理软件 不明白采购里面搭赠的商品我在采购单里有填写价值最下面是优惠了全部抹零掉了 为什么这个金额在结转之后显示在销售费用里的优惠 在消费费用里是负数 好像冲销了销售费用 这个道理我不明白
廖君老师
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提问时间:04/08 11:57
#财务软件#
您好,这个您抛下凭证,销售费用应该是正数的,搭赠就是我们促销,这个是销售费用的增加。 如果抛凭证销售费用成负了,要找软件客服 ,这个设置错了
阅读 3230
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像广告公司的利润率做多少合适吗?还是说没有啥范围、随便都行吗?
meizi老师
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提问时间:04/08 09:29
#财务软件#
你好;一般在10-30%左右;这个还是要看你具体情况;没有固定比例要求的
阅读 3229
收藏 0
老师 勾选系统在哪找呢??
小愛老师
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提问时间:07/02 15:28
#财务软件#
您好,现在都在电子税务局-我要办税-数字税务账户-发票勾选确认
阅读 3225
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老师,我们公司买的包材,量不大,没走系统入库,是入其他应付还是入制造费用比较好
家权老师
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提问时间:02/03 10:34
#财务软件#
购入后直接领用计入制造费用
阅读 3211
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2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救 有研发部和车间的,分录分别是怎么做 23已经结账了
郭老师
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提问时间:02/02 13:44
#财务软件#
借研发支出 生产成本或者是制造费用 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资。
阅读 3211
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税务uk 是自动清卡吗?这是已经清卡成功吗?
郭老师
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提问时间:04/12 22:10
#财务软件#
你好 大部分是 已经清卡
阅读 3210
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管家婆财贸双全录入运费,供应商那里怎样才通过个人往来核算
廖君老师
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提问时间:05/01 19:47
#财务软件#
您好,把个人直接录在供应商那个大类里,录入分录时就能选择到这个个人的辅助核算的
阅读 3209
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我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了, 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
家权老师
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提问时间:07/02 16:22
#财务软件#
为啥要做贷其他应收款?具体什么业务?
阅读 3203
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老师我已把一,二份的凭证已录入,我在录入手工账的余额表,总账,明细账可以吗年初数可以吗
小锁老师
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提问时间:04/12 22:59
#财务软件#
您好,这个是可以的,可以这样的
阅读 3197
收藏 0
2月1日刚接手做账,电脑做账怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:02/03 12:20
#财务软件#
您好, 按对方给的科目余额表做期初数就可以了
阅读 3195
收藏 0
出纳微信里的钱转校长微信里,分录怎么做?借什么?贷什么
小锁老师
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提问时间:07/02 16:13
#财务软件#
您好,这个的话和公司没关系吧,因为你们不涉及对公的呀
阅读 3191
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请问,公积金和社保,在凭证录入时,现金流量里都算做支付职工薪酬是吗?
东老师
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提问时间:04/16 12:47
#财务软件#
对,都是选择这个现金流量。
阅读 3190
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2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救
玲老师
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提问时间:02/02 13:36
#财务软件#
可以补充计提借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。 比如说管理部门的就是这样处理。
阅读 3184
收藏 0
未开票的收入计入按税率的销售额还是安简易计税的销售额
廖君老师
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提问时间:12/12 19:47
#财务软件#
您好,咱这个未开票收入的性质是简易征收的收入就填在简易计税的销售额, 咱公司有简易征收么
阅读 3183
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老师,我公司使用金蝶系统,使用了供应链模块,想问一下,在销售模块,做销售出库单时,单价是录入含税的还是不含税的?
廖君老师
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提问时间:04/12 20:07
#财务软件#
您好,单价是录入含税的
阅读 3182
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老师好,请问自然人扣缴端报员工工资,假如今天7月2号,我报员工工资税款所属月份是六月吗还是七月
朴老师
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提问时间:07/02 15:12
#财务软件#
7 月 2 号在自然人扣缴端申报员工工资时,税款所属月份是 6 月。 个人所得税申报时涉及的是工资发放期、税款所属期和税款申报期。按照规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,扣缴义务人应当在发放工资的次月 15 日内办理扣缴或预扣缴申报。 也就是说,6 月份实际发放的工资,在 7 月进行申报,税款所属月份是 6 月。例如,公司在 6 月 10 日发放了员工 5 月份的工资,那么 7 月申报这笔工资时,税款所属月份就是 6 月。
阅读 3180
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问下老师,用的金蝶kis云专业版登入提示数据库未启动或数据库服务异常,是什么原因呢
青老师
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提问时间:12/29 14:20
#财务软件#
你好; 一般是由于软件安装的数据库服务没有启动或是数据库程序损坏导致的; 这个可以联系你售后人员远程给你 查看下应用程序下面的服务 是否有问题
阅读 3176
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审计人员受托对某企业进行审计,于2019年2月5日对企业实行A材料盘点,A材料实际结存量为3000千克,经过检查该企业2018年12月31日A材料账面结存量为8000千克,2018年12月31日至2019年2月5日期间,A材料入库数量为5000千克,出库数量为6000千克。 要求:(1)确定A材料被查日、盘点日。 (2)计算被查日的实际结存量、账面结存量并验证是否相等。 (3)如果不相等,说明可能出现的原因。
wu老师
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提问时间:06/12 11:07
#财务软件#
(1)被查日 2018年12月31日,盘点日2019年2月5日 (2)被查日的实际结存量=3000+6000-5000=4000KG,账面结存量=8000KG,不相等 (3)可能存在少结转材料成本的问题,比如已经生产领用了,但是账上没有计入生产领用;或者存货存在盘亏等管理不善,但是都没有计入管理费用或者营业外支出。总之存在虚增利润、少计成本的问题。
阅读 3174
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快账怎么点了期末处理没有自动生成利润表?
刘艳红老师
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提问时间:07/02 15:47
#财务软件#
您好, 你是指利润表没有生成数据吧
阅读 3172
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收到的租赁发票,发票日期是7月,发票信息备注起租日期是5月,应该从哪个月开始摊销?
郭老师
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提问时间:07/03 09:38
#财务软件#
你好,五月份开始摊销的
阅读 3167
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装修工人,每月零散活,不是固定工,支付的费用是按劳务费入账吗?每月每人支付的劳务费上线是多少?超过这个上限,是否要缴纳个税
小菲老师
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提问时间:07/02 09:03
#财务软件#
同学,你好 对的,劳务费不超过800,没有个税
阅读 3165
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