关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师您好,民非小微企业汇算清缴固定资产购买时没有发票怎么调整
郭老师
|
提问时间:04/13 14:21
#财务软件#
你好,105080这个表格里面第5列这里不要填写。调增就可以了。
阅读 3304
收藏 0
老师,请问后缀是Ais的账套,是什么财务软件做账的?
bamboo老师
|
提问时间:04/13 16:23
#财务软件#
您好 后缀是Ais的账套,是什么金蝶财务软件做账
阅读 3302
收藏 14
速达软件默认的凭证排序是按照日期排么?
文文老师
|
提问时间:07/02 19:16
#财务软件#
不是,按记账自动生成的凭证号。每次写凭证,都会自动按顺序生成凭证号
阅读 3291
收藏 14
如果公司本月开票只能开票60万,但是实际需要开票65万,这样怎么办?
郭老师
|
提问时间:04/08 01:37
#财务软件#
你好 发票不够用的吗 还是是什么原因
阅读 3289
收藏 14
审计人员受托对某企业进行审计,于2019年2月5日对企业实行A材料盘点,A材料实际结存量为3000千克,经过检查该企业2018年12月31日A材料账面结存量为8000千克,2018年12月31日至2019年2月5日期间,A材料入库数量为5000千克,出库数量为6000千克。 要求:(1)确定A材料被查日、盘点日。 (2)计算被查日的实际结存量、账面结存量并验证是否相等。 (3)如果不相等,说明可能出现的原因。
wu老师
|
提问时间:06/12 11:07
#财务软件#
(1)被查日 2018年12月31日,盘点日2019年2月5日 (2)被查日的实际结存量=3000+6000-5000=4000KG,账面结存量=8000KG,不相等 (3)可能存在少结转材料成本的问题,比如已经生产领用了,但是账上没有计入生产领用;或者存货存在盘亏等管理不善,但是都没有计入管理费用或者营业外支出。总之存在虚增利润、少计成本的问题。
阅读 3279
收藏 14
老师,方欣软件出现这个是怎么情况呢?之前的会计都讲已经计提折旧完了,可是我接手月末还是这样
王璐璐老师
|
提问时间:04/08 17:41
#财务软件#
你好 提示你这个模板没有结账的哈 要是没找到结账的地方 问下你们的软件售后哈
阅读 3268
收藏 0
请问建筑公司有好多个工程项目,在用友软件中如何设置项目辅助核算?有相关的课程吗?谢谢
易 老师
|
提问时间:01/28 14:48
#财务软件#
在用友软件中为建筑公司的多个工程项目设置辅助核算,可以按照以下步骤进行操作: 进入基础设置,选择财务会计科目。例如,找到1604在建工程科目,双击进入。 在辅助核算选项中,勾选“项目核算”,并点击确定。 返回到主界面,进入基础设置的财务模块,点击“项目目录”选项。 点击“增加”按钮,开始定义项目。根据实际情况选择项目性质类别和大类名称,并设置项目的级次。 完成以上步骤后,即可为在建工程科目设置项目辅助核算。 此外,针对用友软件的使用,可以寻找相关的课程进行学习。可以在在线教育平台、培训机构或用友软件的官网上查找,学校目前主要是针对的金蝶的用户
阅读 3265
收藏 0
我在企业为职工缴纳住房公积金,每个月的公积金和社保都是自动从银行划转吗?分别是几号呢?那这部分费用是当月的费用,还是上个月的费用呢?
青老师
|
提问时间:06/20 11:14
#财务软件#
你好; 1. 是的。 有缴款协议一般是自动的; 一般是15号 扣款 ;有的地方是25号之前划款的; 一般是当月的
阅读 3265
收藏 0
从5月份开始因没开好对公户校长每次都给我微信转钱做日常开销支付用,之前科目就借,其他货币资-微信,70000元,贷其他应付款-校长70000元,对公户现在开好了,应该借银行存款-工行70000元,贷其他应付款-校长70000元不是吗?怎么做不平啊!
朴老师
|
提问时间:07/01 12:23
#财务软件#
之前您记录的科目“借:其他货币资金 - ** 70000 元,贷:其他应付款 - 校长 70000 元”是正确的。 现在对公户开好了,您想将**的资金转到对公户,正确的会计分录应该是: 借:银行存款 - 工行 70000 元 贷:其他货币资金 - ** 70000 元 如果这样做不平,您需要检查以下几点: 1.之前记录**资金的其他货币资金科目余额是否正确。 2.是否存在其他与这笔资金相关的业务未被正确记录。 3.记账过程中是否存在金额错误或科目使用不当的情况。
阅读 3263
收藏 14
小规模纳税人在金蝶做账时有营收和应交税费-应交增值税,季度报税30万免增值税时,账务怎么处理
家权老师
|
提问时间:02/03 10:57
#财务软件#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
阅读 3260
收藏 14
没有售后回答问题呢,这个财务软件上不去了,麻烦帮看一下呀
刘艳红老师
|
提问时间:05/01 14:41
#财务软件#
您好, 是学堂买的软件,是吧
阅读 3258
收藏 9
未开票的收入计入按税率的销售额还是安简易计税的销售额
廖君老师
|
提问时间:12/12 19:47
#财务软件#
您好,咱这个未开票收入的性质是简易征收的收入就填在简易计税的销售额, 咱公司有简易征收么
阅读 3243
收藏 14
快账软件的现金流量表,与课堂老师讲的不一样,第一部分,经营活动产生的现金流量,里面的数都对不上,重置公式也一样,但是净额是对的。已经连续做了4个月的表,没有一个一样的,咱们课堂讲师也解答不了,想问一下,这个表上的数是怎么来的,实际工作还能不能用此表
Xia老师
|
提问时间:07/01 17:37
#财务软件#
同学你好,你看下利用这些1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+应交税金(应交增值税 - 销项税额)+应收帐款(期初余额 - 期末余额)+应收票据(期初余额 - 期末余额) - 预收帐款(期初余额 - 期末余额) - 当期计提的坏帐准备 2、购买商品、提供劳务支付的现金 =主营业务成本+应交税金(应交增值税 - 进项税额)+应付帐款(期初余额 - 期末余额)+应付票据(期初余额 - 期末余额) - 预付帐款(期初余额 - 期末余额) - 存货 - 当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费 3、支付给职工以及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资(期初余额 - 期末余额)+应付福利费(期初余额 - 期末余额) - 应付福利费《在建工程中列支》(期初余额 - 期末余额) 4、支付的各项税费 =所得税+主营业务税金及附加+应交税金(增值税 - 已交税金) 5、支付的其他与经营活动有关的现金 =营业费用+其他管理费用 6、收回投资收到的现金 =短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益
阅读 3241
收藏 14
老师好!我想问一个问题,金蝶这边记账根据进出仓单据记账库存商品。然后我们发货系统聚水潭库存期末金额=期末数量*最新成本价 这中间差额做什么调整比较好
郭老师
|
提问时间:05/01 17:04
#财务软件#
你好差额是销售出去的,做了收入的就是借主营业务成本贷库存商品
阅读 3241
收藏 14
小规模纳税人第一季度不含税销售额312569元,已经按要求缴税申报了增值税及其他附加,4月份我红冲了一张3月份的4万元发票,请问二季度申报时,如果销售额不超过30万,一季度缴纳的增值税会退么?
家权老师
|
提问时间:04/08 09:34
#财务软件#
你好,1季度的税不会退的哈
阅读 3236
收藏 0
老师 勾选系统在哪找呢??
小愛老师
|
提问时间:07/02 15:28
#财务软件#
您好,现在都在电子税务局-我要办税-数字税务账户-发票勾选确认
阅读 3235
收藏 14
像广告公司的利润率做多少合适吗?还是说没有啥范围、随便都行吗?
meizi老师
|
提问时间:04/08 09:29
#财务软件#
你好;一般在10-30%左右;这个还是要看你具体情况;没有固定比例要求的
阅读 3234
收藏 0
老师进销存管理软件 不明白采购里面搭赠的商品我在采购单里有填写价值最下面是优惠了全部抹零掉了 为什么这个金额在结转之后显示在销售费用里的优惠 在消费费用里是负数 好像冲销了销售费用 这个道理我不明白
廖君老师
|
提问时间:04/08 11:57
#财务软件#
您好,这个您抛下凭证,销售费用应该是正数的,搭赠就是我们促销,这个是销售费用的增加。 如果抛凭证销售费用成负了,要找软件客服 ,这个设置错了
阅读 3230
收藏 14
您好老师,我想问问金蝶KIS标准版中核算项目增加不了是怎么回事呢?就是在核算项目的框中,除了右栏的“过滤”和“增加”按钮外,其他按钮均呈现灰色。点击右栏的“增加”时,没有新的页面跳出,但“增加”按钮和“关闭”按钮同时有反应 (除了“往来单位”和“职员”外,其他项目都是这样的情况)
薇老师
|
提问时间:09/16 19:19
#财务软件#
同学你好,参考以下看看, 在金蝶 KIS 标准版中核算项目无法增加可能有以下几个原因: 一、权限问题 检查当前用户是否具有增加核算项目的权限。如果权限不足,可能会导致部分按钮呈灰色且无法正常增加核算项目。可以用管理员账号登录系统,检查用户权限设置,确保你拥有相应的操作权限。 二、软件故障 可能是软件出现了一些异常情况。尝试关闭金蝶软件,然后重新打开,看是否能够正常操作。 如果问题仍然存在,可以考虑对软件进行修复安装。找到金蝶 KIS 标准版的安装程序,运行修复功能,看是否能解决问题。 三、数据问题 检查数据库是否正常。如果数据库出现损坏或错误,可能会影响核算项目的增加操作。可以联系金蝶技术支持人员,对数据库进行检查和修复。
阅读 3229
收藏 14
我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了, 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
家权老师
|
提问时间:07/02 16:22
#财务软件#
为啥要做贷其他应收款?具体什么业务?
阅读 3228
收藏 14
老师 金蝶云星空在对账的时候,应收账款与总账,显示凭证的来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡,我要怎么解决
耿老师
|
提问时间:06/27 13:30
#财务软件#
你好!金蝶云星空在对账过程中,应收账款与总账显示的凭证来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡的问题,是许多会计人员在使用金蝶云星空时可能遇到的情况。以下将详细分析该问题的可能原因和解决方案: 1. **检查凭证生成情况** - **确认单据是否已生成凭证**:在金蝶云星空中,业务单据需要通过凭证模板生成总账凭证Θic-1Θ。如果发现应收账款与总账不平衡,首先要检查相关的业务单据是否已经成功生成了对应的财务凭证。未生成凭证的单据会直接影响到总账数据的准确性。 - **查看凭证生成情况查询功能**:如果存在未生成凭证的单据,可以通过期末结账时的“凭证生成情况查询”功能查看哪些单据还未生成凭证,并及时处理。 2. **核对对账方案设置** - **确认对账方案的正确性**:对账方案是否正确设置对于保证总账与业务系统之间数据一致性至关重要。需要检查对账方案中的会计科目是否与业务报表单据生成的凭证科目一致。若不一致,需调整对账方案,确保双方科目匹配。 - **分析本期发生额差异**:如果总账和业务系统的本期增加或减少数有差异,系统提供“本期发生额差异分析”功能,可以帮助分析并找出差异原因。 3. **审查总账和业务凭证** - **比对金额是否一致**:需要确认过滤出来的总账凭证金额是否与业务凭证金额一致。如果存在差异,则不通过检查,需要进一步调查原因Θic-2Θ。 - **核实手工录入的凭证**:若对账科目的凭证为手工录入,而非通过智能会计平台生成,这也可能导致数据不一致。应确保所有相关凭证都是通过系统自动生成的,以保持数据的一致性。 4. **考虑系统和操作问题** - **检查系统更新和补丁**:软件版本和补丁的更新对于解决已知错误和问题非常重要。应该确认系统是否已经更新到最新版本,并应用了所有必要的补丁。 - **排除人为修改影响**:如果手工修改了业务系统生成的凭证科目和金额,也会导致对账不一致。需要确保所有修改都有完整的记录,并重新进行对账。
阅读 3227
收藏 14
2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救 有研发部和车间的,分录分别是怎么做 23已经结账了
郭老师
|
提问时间:02/02 13:44
#财务软件#
借研发支出 生产成本或者是制造费用 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资。
阅读 3227
收藏 14
老师,我们公司买的包材,量不大,没走系统入库,是入其他应付还是入制造费用比较好
家权老师
|
提问时间:02/03 10:34
#财务软件#
购入后直接领用计入制造费用
阅读 3225
收藏 0
税务uk 是自动清卡吗?这是已经清卡成功吗?
郭老师
|
提问时间:04/12 22:10
#财务软件#
你好 大部分是 已经清卡
阅读 3223
收藏 14
管家婆财贸双全录入运费,供应商那里怎样才通过个人往来核算
廖君老师
|
提问时间:05/01 19:47
#财务软件#
您好,把个人直接录在供应商那个大类里,录入分录时就能选择到这个个人的辅助核算的
阅读 3220
收藏 14
老师我已把一,二份的凭证已录入,我在录入手工账的余额表,总账,明细账可以吗年初数可以吗
小锁老师
|
提问时间:04/12 22:59
#财务软件#
您好,这个是可以的,可以这样的
阅读 3215
收藏 0
老师,我公司使用金蝶系统,使用了供应链模块,想问一下,在销售模块,做销售出库单时,单价是录入含税的还是不含税的?
廖君老师
|
提问时间:04/12 20:07
#财务软件#
您好,单价是录入含税的
阅读 3209
收藏 13
出纳微信里的钱转校长微信里,分录怎么做?借什么?贷什么
小锁老师
|
提问时间:07/02 16:13
#财务软件#
您好,这个的话和公司没关系吧,因为你们不涉及对公的呀
阅读 3208
收藏 13
2月1日刚接手做账,电脑做账怎么做?
刘艳红老师
|
提问时间:02/03 12:20
#财务软件#
您好, 按对方给的科目余额表做期初数就可以了
阅读 3208
收藏 0
请问,公积金和社保,在凭证录入时,现金流量里都算做支付职工薪酬是吗?
东老师
|
提问时间:04/16 12:47
#财务软件#
对,都是选择这个现金流量。
阅读 3197
收藏 13
上一页
1
...
57
58
59
60
61
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问