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建筑劳务公司一般纳税人,承接了一个工程的劳务分包,对这个项目来说,可以实行简易计税吗?如果能实行简易计税,他能开1个点个3个点的专票吗?
家权老师
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提问时间:06/26 09:06
#建筑#
一般纳税人实行简易计税,只能开3个点的专票
阅读 4476
收藏 19
我想问一下,就是我们现在不是**一个公司嘛,然后他那个打款特别慢,就是我们工程回款了,他们就压着钱不给,挪用,然后他说要给我们开一个户,他这个是开户的话,能开在我个人的名下吗?
丁小丁老师
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提问时间:04/19 11:10
#建筑#
您好!给你们开个私户吗?为什么要给你们开个户呢?
阅读 4474
收藏 19
老师,我们公司是装修企业,小规模纳税人,和个体户签订了瓷砖,水泥,黄沙采购合同,我们公司需要缴纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:08/19 17:35
#建筑#
需要交印花税的了
阅读 4473
收藏 20
老师,你好,我司在办理供应商的结算汇总时,有一家供应商在结算汇总前就把发票开完了,结算出来与发票相差150元(结算金额小于发票金额)。请问老师我如何调差?
郭老师
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提问时间:06/25 17:34
#建筑#
你好,差额没有支付的营业外收入
阅读 4471
收藏 6
老师,我想问下,公司签的施工合同,一半用公司公户付,另一半用老板个人卡付,这样合理么,应该怎么入账呢
小菲老师
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提问时间:04/20 13:43
#建筑#
同学,你好 不合理的,需要公对公支付
阅读 4471
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办公室买壁挂炉记什么会计科目
小泽老师
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提问时间:04/16 16:29
#建筑#
您好!这个计入管理费用,如果金额大的话可以计入固定资产
阅读 4466
收藏 5
老师,有个工程项目发票开了120万,最后结算100万,最后20万应收账款怎么处理,合同这块怎么处理
小林老师
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提问时间:04/20 06:19
#建筑#
你好,要回多开发票,红字冲回
阅读 4462
收藏 19
老师好!所得税年报工资薪金支出账载金额和实际发生额是啥呢?
文文老师
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提问时间:04/22 16:42
#建筑#
若已经全部发放,二者金额一致
阅读 4458
收藏 15
公司向法人借款,需要交税吗?
家权老师
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提问时间:04/22 17:18
#建筑#
这个不需要交税的哈
阅读 4458
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请问一下老师房地产公司预付账款成了负数了怎么处理?
宋生老师
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提问时间:04/17 09:22
#建筑#
你好这个你记入应付就可以了,应付的正数。
阅读 4456
收藏 19
@小天老师,继续上次的问题!!老师,我这个资产总额应该怎么填写呢?
邹刚得老师
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提问时间:04/23 12:39
#建筑#
你好,按3月份资产负债表的 期末资产总额 数据填写就是了
阅读 4455
收藏 0
建筑企业用的小企业会计准则,请问多个项目,然后有A项目成本发生100对应收入50,B项目产生收入80但是成本10那这一年如果是两个项目的话企业所得税可以并在一起算吗,应交的企所是80+50-100-10在乘以所得税率吗,还是说如果A发生了材料等购买到是结转成本就转对应50的成本,这样企业所得是按照80+50-50-10吗
meizi老师
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提问时间:04/17 09:23
#建筑#
你好; 是的; 报季度申报的时候; 是一起来计算的;
阅读 4453
收藏 0
老师,我是被**方,收到**方开来的发票10万,但是他的进项税没准备齐,需要从他的工程款中扣除2万,那实付就是8万,剩下的2万怎么平账呢
小碧老师
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提问时间:04/22 13:46
#建筑#
你好同学!2万可以计入营业外收入中
阅读 4450
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老师你好,麻烦问一下给我们开的发票我们是收票方,在项目名称哪里开的是非金属矿物制品*其他砖,对方是空心砖加工厂,我门收票方建筑公司
郭老师
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提问时间:06/25 17:13
#建筑#
非承重混凝土空心砖 非金属矿物制品 10801050107
阅读 4449
收藏 14
老师,有一家一般纳税人公司,老板今天问我,公司想接个建筑劳务的活儿,是自己公司增资质,还是另外再注册一个建筑劳务公司好?建筑劳务公司都需要什么资质?
廖君老师
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提问时间:05/12 18:16
#建筑#
您好,如果目前公司是小微企业就新开公司,2个公司都是小微,现在优惠力度大,所得税税率才5% 2.办理劳务资质需要56名人员证书,1名高级技工证或者中级职称类工程师作为技术负责人,5名施工现场管理人员(施工员、质量员、安全员、劳务员每个专业必须配备一人),50名中级技工证(工种没要求,不过最好配备相关专业的人员,例如:木工、电工、焊工、油漆工、抹灰工、钢筋工、架子工等等)此项资质中现场施工管理人员和中级技工证(经考核或培训合格的技术工人)不能为同一个人,意思就是如果一个人同时拥有这两本证书只能用其中一个专业的证书。
阅读 4447
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小规模纳税人季度开了5386900元发票,1个稅点,请问他要交多少税,把公示列出来
宋生老师
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提问时间:04/25 16:31
#建筑#
你好!这个是5386900/1.01*0.01的增值税 城建税确定不了,一般是7%或者5%,教育费附加3%,地方教育费附加2%。 这三个加起来大概就是10%或者12%。然后现在减半征收。 也就是增值税的5%或者6% 5386900/1.01*0.01*5%或者6%
阅读 4437
收藏 19
老师我们是建筑企业一般纳税人收到合作社开给我们的免税农业云杉发票可以抵扣进账吗
郭老师
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提问时间:04/22 17:19
#建筑#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 4437
收藏 9
老师好,麻烦问一哈,建筑项目每月的水费和电费怎么做账,水费10万,电费也10万,
冉老师
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提问时间:04/25 15:58
#建筑#
你好,同学 这个直接计入工程施工科目 借工程施工 贷银行存款或者其他应付款
阅读 4435
收藏 19
请问31532.72元 13个点专票怎么算 谢谢
东老师
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提问时间:06/25 15:30
#建筑#
您好,您这个计算什么呢?
阅读 4429
收藏 19
我们母公司和子公司只有一笔往来款2000万,那合并报表的时候是不是只要抵减往来款,其余的科目没有变化,以母公司报表呈现。
小锁老师
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提问时间:06/25 17:23
#建筑#
对的,这样的话,只抵消往来款,这个就可以
阅读 4425
收藏 19
请问建筑工程公司,2015年成立,成立以来一直没有做账,2023年7月做过财务清算审计,2023年11月份注销了电子税务局的所有数据,重新开启税务系统,目前税务系统只有2024年3月份申报的增值税数据。建账该从哪儿开始呢?
郭老师
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提问时间:04/25 12:49
#建筑#
不好意思,我上午给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回。
阅读 4420
收藏 6
老师您好,我公司承接了一项预算为50万的河道治理工作,该河道治理主要是人工费,人工费接近40万,由于我公司人员有限,于是将该人工作业包给了第三方劳务公司,请问这样做可行吗?
小锁老师
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提问时间:06/25 17:25
#建筑#
您好,这个的话金额还可以,没事的
阅读 4419
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老师,我第一季度普票开了117248.51元,这个增值税申报表,麻烦老师帮我看看那里错了
耿老师
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提问时间:04/25 22:53
#建筑#
你好,你们是小规模还是个体工商户?小规模的话应该填写第十行
阅读 4418
收藏 0
老师请问一下甜品店怎么设置会计科目
刘艳红老师
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提问时间:06/25 16:45
#建筑#
您好, 这个选商贸类的行业就可以了
阅读 4416
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建筑行业,简易计税需要哪些资料,政策是啥
宋生老师
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提问时间:04/25 11:33
#建筑#
您好!这个是清包工或者甲供材料才行。看合同
阅读 4416
收藏 9
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
郭老师
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提问时间:02/02 20:21
#建筑#
你好,还钱没有利息的,不用给他交个税的,没有黄的挂着其他应付款就可以的,实际没有隐瞒收入的,这个没有风险。主要是其他应付款挂账企业一直没有收入的情况下,会被认为隐瞒收入
阅读 4415
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装修服务开9%还是11%
文文老师
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提问时间:09/14 11:51
#建筑#
你好,装修服务开具9%
阅读 4413
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美丽乡村建设项目,300万是省级补助资金,100万是县级配套资金,这两笔钱的资金来源我应该填下列表的那一栏
小小霞老师
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提问时间:04/25 15:09
#建筑#
你好了,省级就是中央财政那块,县城属于地方财政
阅读 4410
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机械、脚手架租赁合同税率是多少啊?
家权老师
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提问时间:04/25 09:54
#建筑#
按建筑服务开票。税率是9%
阅读 4406
收藏 0
房开老师 城市配套费属于基础设施费还是公共配套费用呢?
小锁老师
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提问时间:05/12 20:17
#建筑#
您好,这个是公共配套的
阅读 4402
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