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你好,税务uk版更换了开票人查不到以前开票人所开发票,那么以前发票开具有误,如何开具负数发票?身份如何选择
玲竹老师
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提问时间:08/31 20:30
#财务软件#
您好 要用原开票人身份登录进入 或者用管理员身份登录
阅读 3195
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用友8 如何解除记账和审核
朴老师
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提问时间:08/22 08:36
#财务软件#
同学你好 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账。 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。 5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
阅读 3194
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老师好,请问自然人扣缴端报员工工资,假如今天7月2号,我报员工工资税款所属月份是六月吗还是七月
朴老师
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提问时间:07/02 15:12
#财务软件#
7 月 2 号在自然人扣缴端申报员工工资时,税款所属月份是 6 月。 个人所得税申报时涉及的是工资发放期、税款所属期和税款申报期。按照规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,扣缴义务人应当在发放工资的次月 15 日内办理扣缴或预扣缴申报。 也就是说,6 月份实际发放的工资,在 7 月进行申报,税款所属月份是 6 月。例如,公司在 6 月 10 日发放了员工 5 月份的工资,那么 7 月申报这笔工资时,税款所属月份就是 6 月。
阅读 3192
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2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救
玲老师
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提问时间:02/02 13:36
#财务软件#
可以补充计提借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。 比如说管理部门的就是这样处理。
阅读 3190
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快账怎么点了期末处理没有自动生成利润表?
刘艳红老师
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提问时间:07/02 15:47
#财务软件#
您好, 你是指利润表没有生成数据吧
阅读 3189
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第一次使用电子发票,开票软件里没有电子发票配置这个怎么解决
venus老师
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提问时间:01/10 19:50
#财务软件#
增值税开票软件里参数设置里没有电子发票配置答:你是否有电票票种,税务是否给你发行了电票票种; 2.确定电票票种已经申请完成,点击在线变更,3.点击确定4.输入税务ukey密码和数字证书密码,选择票种增加,先点击获取,然后选择已申请好的电票票种,最后点击变更即可。
阅读 3185
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收到的租赁发票,发票日期是7月,发票信息备注起租日期是5月,应该从哪个月开始摊销?
郭老师
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提问时间:07/03 09:38
#财务软件#
你好,五月份开始摊销的
阅读 3183
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员工帮员工贷支付水电费,怎么做账啊,代垫分录和支付分录
郭老师
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提问时间:07/02 14:36
#财务软件#
你好,是员工宿舍的吗?
阅读 3177
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老师 您好 电子发票下载,显示签章失败,怎么操作?
小萱老师
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提问时间:10/17 11:26
#财务软件#
第一步:右击开票软件,点击属性后点击“打开文件所在的位置” 第二步:删除税号.0目录下的dzreg.txt,然后再重新登录开票软件交付即可。
阅读 3177
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怎么写怕写错
邹刚得老师
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提问时间:06/05 10:21
#财务软件#
你好,具体是针对哪一笔业务?
阅读 3175
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社保出现贷方余额怎么处理,主要是5月份公司断交了,计提五月份社保出现贷方余额。5月份社保叫到六月份了。怎么处理
小菲老师
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提问时间:07/02 15:39
#财务软件#
同学,你好 你是还有没有缴纳的社保吗??
阅读 3173
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装修工人,每月零散活,不是固定工,支付的费用是按劳务费入账吗?每月每人支付的劳务费上线是多少?超过这个上限,是否要缴纳个税
小菲老师
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提问时间:07/02 09:03
#财务软件#
同学,你好 对的,劳务费不超过800,没有个税
阅读 3171
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缴纳协会,会费,咋么做账呢
聂小芹老师
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提问时间:07/02 10:38
#财务软件#
借:管理费用-会员费 贷:银行存款
阅读 3170
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老师 你好 我想请问一下 我固定资产卡片应该怎么填写 别人欠老板的钱 然后用设备抵债了现在要入成固定资产怎么做账
朴老师
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提问时间:07/02 16:54
#财务软件#
同学你好 这个固定资产有发票吗
阅读 3152
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老师,我第一季度利润总额为281216.21,预交第一季度企税14060.8,到第二季度累计利润总额为478069.04,我申报第二季度企税的时候 我不用交企税 我想不明白 是我申报错了吗 我得想法是478069.04-281216.21=196852.83*0.05=9842.64我应该在交9842.64的企税 然后呢第二季的净利润为101471.74 在*0.05= 5073.58 这两个数算出来结果不应该相等吗?请老师解惑
朴老师
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提问时间:07/02 15:49
#财务软件#
同学你好 你的计算可能存在一些问题。企业所得税的预缴计算并不是简单地按照本季度的利润额乘以税率来计算的。 在预缴企业所得税时,可以用累计利润来计算。一季度预交了企业所得税14,060.8元,到第二季度累计利润总额为478,069.04元。 首先需要确定你的企业是否有相关的税收优惠政策、以前年度是否有亏损等情况。如果没有特殊情况,且企业所得税税率为5%(不考虑其他调整因素),那么计算方法是用截至本季度的累计利润总额乘以税率,再减去已预缴的税额,即: 应预缴企业所得税 =(累计利润总额 × 税率) - 已预缴税额 具体到你的情况,应预缴企业所得税 =(478,069.04 × 5%) - 14,060.8 = -11,157.35(元) 计算结果为负数,说明本季度不需要再缴纳企业所得税,而且之前预缴的税额超出了按照累计利润计算应缴纳的税额,超出部分 11,157.35 元可以在以后季度应预缴的税额中进行抵减。 另外,净利润是利润总额扣除所得税后的金额,不能直接用净利润乘以税率来计算应缴纳的企业所得税。
阅读 3151
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计算并编制会计分录
邹刚得老师
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提问时间:06/05 20:24
#财务软件#
你好 销售商品 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收款 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 结转成本 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
阅读 3147
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工商银行网银,电子银承汇票2天后到期,点了提前付款,是否银行代理清算那一项默认否,无法选择是,如果不用银行代理清算汇票到期后承兑人会将款项汇入我公司账户吗?
朴老师
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提问时间:09/15 14:04
#财务软件#
同学你好 这个要汇入的
阅读 3147
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计算并编制会计分录
邹刚得老师
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提问时间:06/05 20:24
#财务软件#
你好 销售商品 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收款 借:银行存款,贷:应收账款 结转成本 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
阅读 3144
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新一代商业汇票暇疵是什么
郭老师
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提问时间:09/30 15:59
#财务软件#
增加管理复杂度:票据拆分后,每个小票据的管理变得复杂,需要更精细的记录和跟踪,增加了管理成本和难度 可能引发金融风险:拆分次数上限的设定虽然有助于控制风险,但也可能限制了票据的灵活使用,影响市场效率
阅读 3143
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老师你好,认缴时间是2050年的,是不是都要变更回5年内实缴呢?
邹老师
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提问时间:07/02 09:27
#财务软件#
你好,根据新公司法的要求,是的
阅读 3141
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我想问一下,实际出勤天数小于应出勤天数,但是平时和休息日都有加班,那么工资应该怎么计算?
郭老师
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提问时间:08/31 22:33
#财务软件#
周末加班,你们给双倍的工资吗?如果不给的话,那就用应发工资/应出勤天数×实际出勤天数,这个实际出勤天数包含着加班了。
阅读 3129
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管家婆财贸双全普及单机版系统,现在显示会计期间2022年05年,我怎么调到10月?做10月的账
雨萱老师
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提问时间:10/26 08:49
#财务软件#
你好。 操作:“账务初始化-会计期间 ”,弹出下图: 操作方法: 1、设置会计年度:点击向上、向下箭头,选择会计年度; 2、设置开账期间:点击向下的箭头,选择开账期间。选择开账期间后,开账期间前的会计期间显示为灰色; 3、选择会计期间的结账日期:双击“结账日期”栏,修改日期即可; 4、点击【确定】按钮,保存设定的会计期间;
阅读 3127
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哪位老师知道个人支付宝开票流程
青老师
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提问时间:06/02 18:36
#财务软件#
你好; 打开支付宝,在中部的菜单栏里找到【发票管家】,如果没有的话点击【更多】. 然后向下翻,在【便民生活】里找到【发票管家】. 进入到【发票管家】里,在上面找到【代】的图标,点击进入. 然后选择你需要开发票的城市和服务商,点击下面的【立即申请】. 再选择一下【发票类型】,点击【立即申请】即可.
阅读 3125
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用友NC,采购转固单审批完成后如何进行下一步?如何生成资产卡片,总账模块如何入账
新新老师
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提问时间:09/05 14:18
#财务软件#
一、系统初始化 (一)、系统启用 1、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。 2、启用固定资产账套 固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定。 (二)、基础设置 1、部门档案 固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 注:该部门档案与总账中所设置的部门共用 2、部门对应折旧科目 固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存 3、资产类别 固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别 4、增减方式 固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存 5、使用状况 固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存 6、折旧方法 固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定 二、日常业务处理 1、原始卡片录入 固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片 (注:固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入,操作与第一步相同) 2、新增固定资产 固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片 3、固定资产减少时 固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定 (注:固定资产减少时,必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行) 4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时 固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动该单内的程序操作即可 例:原值增加 5、计提本月折旧 固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续?”---点“是”---查看清单后---点退出即可 6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别,是因小数点而造成的,那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额: (1)点处理—点折旧清单,在期间选择列表中选择附有最新字样的期间,只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。 (2)执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ],工具栏上显示〖修改〗按钮图标。 (3)单击要修改的单元格,把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。 (4)请回答是否以后每次计提折旧都使用该数据?,如果是,则以后该资产每次计提折旧不按公式计提,按修改后的金额计提折旧。如果否,则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。 7、做完计提折旧工作后,需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证 固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中,在“选择”列双击(或点工具栏中的全选)需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别(记账凭证)---录入凭证摘要---保存退出即可(在凭证列表中,可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证,可修改、删除) 8、月末结账 固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账 9、恢复固定资产月末结账 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成
阅读 3125
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老师你好,现在没办法实缴注册资本,想办理减资本,认缴时间是选8年内还是选5年内?公司是2022年5月注册的,章程的认缴时间现在是2050年
微微老师
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提问时间:07/02 10:58
#财务软件#
你好,认缴时间两个都可以选,看你需求
阅读 3124
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老师 你好 我想请问一下 我固定资产卡片应该怎么填写 别人欠老板的钱 然后用设备抵债了现在要入成固定资产怎么做账
丽媛老师
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提问时间:07/02 17:09
#财务软件#
你好,同学,固定资产的入账价值按照放弃债权的公允价值计量,固定资产卡片哪一步不会录
阅读 3122
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会计软件怎么领取,这个界面对吗?怎么不能免费使用
小锁老师
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提问时间:05/02 10:53
#财务软件#
您好这个只是宣传的,其实软件授权是收费的
阅读 3122
收藏 13
老师,大宗商品贸易企业,涉及到品种较多的存货的,推荐用用友什么财务软件呢?可以网页登陆的那种
宋生老师
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提问时间:07/02 11:38
#财务软件#
你好!这个建议直接问用友公司 他们更了解自己的产品种类和版本。
阅读 3120
收藏 9
管家婆进销存反结账提示自动生成的调价单已审核或已记账,我都是反审核反记账的,找不到他提示的凭证
小小霞老师
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提问时间:05/02 17:25
#财务软件#
你好,那你全部反审核反记账的呢
阅读 3093
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老师你好,我问下现在自产自销的农产品能付款到个人账户吗?人家没有办理营业执照,没有公户,只有个人账户。
家权老师
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提问时间:07/02 09:21
#财务软件#
可以的,需要去税局代开发票的,那个不需要交税
阅读 3092
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