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钢结构采购加工安装合同,承包方约定开70%钢结构13%专票,开30%劳务发票(3%专票),承包方是一般纳税人,为什么能开3%
宋生老师
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提问时间:05/27 14:52
#税务#
你好,清包工可以按3%开了。
阅读 19
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老师,我们是建筑公司,有一个项目全部是发劳务工资,不对公转账,我们能不能把钱转出来,转给老板,让老板转给公司,算应收账款代付,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/27 14:52
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 10
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怎么查一个人有没有官司在身上?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 14:51
#税务#
通过法院大厅查询 您可以持身份证到所在法院大厅查询。 通过手机支付宝APP查询 您可以通过手机支付宝APP的企业信息查询功能搜索个人诉讼信息。 通过12368诉讼服务平台查询 您可以拨打12368电话,在工作时间内接通受诉法院人工客服电话后报上姓名和身份证号码就能查询到有没有被起诉。 通过人民法院公告网查询 您可以在人民法院公告网的“公告查询”一栏查询7。 通过户籍所在地的基层人民法院网站查询 您可以通过户籍所在地的基层人民法院网站查询。 通过中级人民法院网站查询 您可以通过中级人民法院网站查询
阅读 10
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汇算清缴时财报更申报季度的时候有更改是否需要变更季报
文文老师
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提问时间:05/27 14:50
#税务#
季度的可不更正申报了。
阅读 13
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您好,老师,我账上24年有一笔500的坏账,我这个是填到年报营业外支出的其他呢还是坏账损失,我看填坏账损失,他让我填另外一张表呢
家权老师
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提问时间:05/27 14:50
#税务#
那个就是计入营业外支出-坏账损失
阅读 30
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给员工支付的医药费发票是个人抬头能否税前扣除
家权老师
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提问时间:05/27 14:49
#税务#
那个是因公就可以报销
阅读 23
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应收款项损失所得税汇算需要纳税调增吗
家权老师
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提问时间:05/27 14:38
#税务#
是的,没有合理的依据就要纳税调增的
阅读 15
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老板说要更改2023年的汇算清缴,能更改吗?
文文老师
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提问时间:05/27 14:36
#税务#
可以的,可以更改23年度汇算
阅读 17
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老师请教下酒店那个厨房用的冰箱、消毒柜、燃气炉、电蒸柜的折旧年限是多少呀,我做的3年不会有会计差异吧
家权老师
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提问时间:05/27 14:36
#税务#
那些家用电器的折旧年限是5年
阅读 12
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创投合伙企业,24年10月开办的,报的季报,电子税务局中未显示年报页面,我要在哪里申报年报?
文文老师
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提问时间:05/27 14:31
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳-企业所得税汇算清缴
阅读 22
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老师,我们给房东付房租,是用的承兑,但是他们收到承兑,说等承兑到期再开票给我们,这个合理吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 14:29
#税务#
您好,这个按合同约定来就可以
阅读 18
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老师我忘记交上个月个税,刚才交了,会不会影响下年的信用等级,我们现在是B级
宋生老师
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提问时间:05/27 14:27
#税务#
你好,是的,会要扣分的。
阅读 12
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本月收入260万。本月取得主营业务材料发票95万。公共费用45万 这个可以抵2.6万的税。工资付出去20万。之前未勾选材料发票50万。共需要缴纳多少税
朴老师
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提问时间:05/27 14:19
#税务#
增值税:销项税约 29.91 万,进项税合计 19.28 万,应纳增值税≈10.63 万。 企业所得税(简化):应纳税所得额约 39.37 万,应纳所得税≈9.84 万。 附加税:按增值税 12% 算,约 1.28 万。 总计约 21.75 万(未含印花税等)。
阅读 17
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老师,我想问下,我们的销售商,现在有个技术服务他们正好能做,因为一直都是他们找我们采购,现在这种情况属于对开吗?
家权老师
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提问时间:05/27 14:18
#税务#
可以互相开票的,只要有真实业务
阅读 7
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老师,我们年初租了厂房,但是没有生意,想转租,那我们可以开票给租户吗?经营范围里没有租赁服务
家权老师
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提问时间:05/27 14:18
#税务#
可以开转租的,只要确实转租了
阅读 13
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老师,我想问下年报是每年都要报的,去年10月份新办的创投合伙企业,现在打开电子税务局未显示有年报需要申报,这个情况正常吗?
家权老师
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提问时间:05/27 14:16
#税务#
正常的哈,去年办的今年就要报
阅读 14
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我公司存入投资款到A公司,我公司和A公司是关联公司,汇缴填关联申报表时,这笔投资款要反映在关联申报吗?反映在关联申报的那个表中?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:14
#税务#
你好,如果没有其他业务,不需要了。
阅读 14
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老师,请教下研发费用加计抵减(120%)的算法?比如研发费用200万,加计抵减后的允许扣除的总费用是200+200x1.2=440万,这样算对吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:11
#税务#
你好,是的,就是这样计算。
阅读 24
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老师,比如购东西发给员工,或者送给客户,不管是超市开给的票还是个体户开的,只要东西拿回来贴个logo就能做广宣费费吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:11
#税务#
你好,操作是可以的
阅读 15
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我公司是做企业策划的,我们请了几个专家过来给一些客户讲座,我们要开发票给客户,还付了专家讲座费,请问专家需要开发票给我公司吗?还是我公司只需要给专家报一个劳务报酬就可以?
家权老师
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提问时间:05/27 14:10
#税务#
是的,需要取得发票,按劳务报酬申报个税
阅读 12
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请问,分公司可以开票给总公司吗
宋生老师
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提问时间:05/27 14:06
#税务#
你好,你如果独立核算的话就可以。
阅读 10
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旅游服务(综合服务费)可以税前扣除吗?计入到什么费用比较合适?商贸公司
朴老师
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提问时间:05/27 14:04
#税务#
同学你好 是什么业务开的这个发票
阅读 54
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老师您好,一般纳税人开6%专票,但是我们是小规模纳税人,可以让他给我们开6个点普票吗?
郭老师
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提问时间:05/27 13:48
#税务#
你好,可以 他是一般纳税人就可以开
阅读 24
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我们是做会展服务的,我们开给客户的发票是*会展服务*会展服务,我们会议要请专家讲课吗,由于专家数量比较多,都不愿意开具发票给我们,我们走的灵活用工平台,灵活用工平台统一给我们开具发票,开现代服务*会展服务费或者现代服务*会议服务费可以吗
小菲老师
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提问时间:05/27 13:44
#税务#
同学,你好 这个一般是开具劳务费的
阅读 25
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我想咨询一个问题,假如老板想买酒。但是个人买的话就贵点。但是公司名义买的话就便宜点,而且一次能买多点,个人已经转钱给公司了,这种做账做招待费还是啥。如果代付的话行不,假如这个业务不涉及公司
宋生老师
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提问时间:05/27 13:40
#税务#
你好,这个你对公支付出去的。他肯定开发票也是开给公司,你可以做业务招待费或者福利费。
阅读 46
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你好,采购商品,如果对方开不了具体明细,只能开大类,应该怎么办?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:38
#税务#
你好,这个要么就按正规的开,要么你们就承担风险。 没有能不开正规又没有风险的办法。
阅读 26
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请问生态养殖合作社一般纳税人,购进的鸡蛋,新鲜猪牛肉,水果再出售,可以免企业所得税吗
宋生老师
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提问时间:05/27 13:30
#税务#
你好,这个不免所得税了。
阅读 20
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税务ai :工资1w,全部入应付职工薪酬,其中包含个人所得税500元,属于工资支出;如果将9500元计入应付职工薪酬,将500元单独入管理费用,500元不能税前扣除(昨天 看到税务AI提到的信息)具体分录是怎么处理的(员工实际要收到1w)
郭老师
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提问时间:05/27 13:30
#税务#
借管理费用,工资1万 贷应付职工薪酬工资1万 借,应付职工薪酬,工资1万贷银行存款1万 借营业外支出其他500, 贷应交税费个税500 借,应付交税费个税500,贷,银行存款。 这个500不允许抵扣所得税 还有,这个工资就不是9500了。他是1万。他不是实际要收到1万吗?相当于是你们单位承担了个税。
阅读 18
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老师,请问销售收入21万,交多少的企业所得税合适啊?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:27
#税务#
你好,建议千分之3到千分之五左右了
阅读 19
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老师,公司员工月工资都低于5千,24年全年都没有预缴个税(个税预缴0),还需要做24年汇算清缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:19
#税务#
你好,这个确认没有超过的话,可以不用
阅读 10
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