关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
我公司是集团公司,有个员工是另一个公司发工资但她工资和年终奖太高,分一半到我这公司发工资和年终奖(2025年一次性发了2024年的工资和年终奖)做了以前年度调整科目导致我2024年企业所得税汇算有退税情况,税局要查费用,但这笔费用怎么解释合适呢。
朴老师
|
提问时间:05/27 15:34
#税务#
为什么要分一半?做都做了你们又没给他发,你这个查你只能解释在你们公司有兼职,委托他们打款的
阅读 18
收藏 0
请问老师,我用自己和朋友的公司,与同一家企业分别签订了砂石和管材合同,我公司销售砂石,用我公司购买管材后销售给朋友公司,他公司再销售给建筑企业,这样有什么风险吗
宋生老师
|
提问时间:05/27 15:34
#税务#
你好,操作是可以的了。正常开票交税就行。
阅读 23
收藏 0
老师,下午好,我有一张出口退税的进项在3月份进行了勾选抵扣,其对应的报关单是4.22日报关的,暂未确认收入,现在需要怎么操作?
宋生老师
|
提问时间:05/27 15:33
#税务#
你好,你这个要先做收入申报了。
阅读 16
收藏 0
汇算清缴表资产折旧、摊销调整表中的本年折旧金额如何填写?是本年贷方计提数减掉处置资产借方折旧数据吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/27 15:32
#税务#
本年计提的折旧:这是指在本年度内,根据企业的折旧政策和固定资产的使用情况,计提的折旧金额。
阅读 93
收藏 0
被起诉个人名下的银行卡被冻结,怎么办呀
家权老师
|
提问时间:05/27 15:32
#税务#
那个没法子的,起诉完成后才能解冻
阅读 29
收藏 0
老师,请问我们有一个三方协议,甲方(债务方)和乙方(债权方)已按主合同约定完成交货义务,并已验收合格,现在丙方代替甲方给乙方付款,乙方给丙方开发票,这个合理吗?如果不合理,怎么样才算合理?
宋生老师
|
提问时间:05/27 15:31
#税务#
你好,可以的,有三方协议一般就没问题。
阅读 143
收藏 1
2024年租赁企业,主营业务收入只有水电费,填入汇算清缴表的哪个项目?
家权老师
|
提问时间:05/27 15:30
#税务#
那个填写在销售货物一栏
阅读 8
收藏 0
24年用履约进度确认的成本,需要在25年汇算清缴前取得发票。是只用在汇算清缴前取得发票,还是必须在汇算清缴前入账?
文文老师
|
提问时间:05/27 15:27
#税务#
在汇算清缴前取得发票。且在24年确认了成本
阅读 21
收藏 0
老师,你好,请问汇算清缴申报的时候,有发生营业外支出的是无票的,那么需要操作纳税调增吗?
文文老师
|
提问时间:05/27 15:26
#税务#
无票支出,通常要纳税调增的
阅读 27
收藏 0
老师,公司是小规模纳税人,从未开过发票,现在有利息收入超过500万,那这个月还可以按小规模纳税人缴纳增值税吗?
文文老师
|
提问时间:05/27 15:25
#税务#
这个月还可以按小规模纳税人缴纳增值税。
阅读 12
收藏 0
老师,缴纳以前年度税款产生的滞纳金汇算的时候要算吗?
家权老师
|
提问时间:05/27 15:22
#税务#
今年支付的滞纳金明年才汇算调增
阅读 16
收藏 0
老师,请教下开办费的固定资产和营业期的固定资产折旧,是要分开做的吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/27 15:22
#税务#
您好,不用,可以一起做的
阅读 13
收藏 0
老师客户要退租退款重新签合同付款开发票,24年以开的发票得作废,会有什么影响吗
文文老师
|
提问时间:05/27 15:20
#税务#
不会影响24年度损益了
阅读 12
收藏 0
小微企业不缴纳社保,工资表上的人和上报的人必须一模一样吗
文文老师
|
提问时间:05/27 15:19
#税务#
是的,以发工资就要申报个税
阅读 10
收藏 0
老师,这个职工薪酬里放的是哪些数据
小菲老师
|
提问时间:05/27 15:17
#税务#
同学,你好 你发的截图,是拒绝退押金??和职工薪酬无关
阅读 22
收藏 0
A公司采购B企业(或自然人)的产品作为原材料,为使B产品更好,A公司补贴实物给B企业(或个人),A公司补贴的实物需要视同销售纳税调增吗?还是可以直接作为成本费用税前扣除?
宋生老师
|
提问时间:05/27 15:13
#税务#
你好,是的,是要视同销售了。
阅读 77
收藏 0
请问工资按实发金额申报吗?
家权老师
|
提问时间:05/27 15:13
#税务#
那个是按应付工资申报
阅读 13
收藏 0
如果企业股东分红是用会计报表利润还是税务利润呢,我们是2018年的时候企业亏损税务局不认税务报表全部调增、然后这几年税务报表一直是盈利吗,但是我会计报表去年年底未分配利润是13.1万,因为我想已经盈利几年了,是不是得股东分红,但是税务利润和会计利润不一致
朴老师
|
提问时间:05/27 15:08
#税务#
企业股东分红依据会计报表中的未分配利润,但需先: 弥补以前年度亏损(若有); 提取法定公积金(按税后利润 10%,累计达注册资本 50% 可不再提); 经股东会决议提取任意公积金(可选)。 税务利润与会计利润差异不影响分红基数,分红以会计报表合规核算的未分配利润为准(需扣除上述项目后剩余部分)
阅读 8
收藏 0
你好,以前年度付款单位往来,发票一直没到,就是发票可能不会有了,那我这个往来怎么平账。
文文老师
|
提问时间:05/27 15:07
#税务#
往来可直接转为成本费用,汇算时调增
阅读 9
收藏 0
你好老师,公司做钢结构的厂房,然后那个铝合金窗户我么能开发票吗,都是我们包的
家权老师
|
提问时间:05/27 15:06
#税务#
一样的开建筑服务税目就行
阅读 13
收藏 0
老师好,我请教一下一个企业在做汇算清缴时候,怎么自查需要调整,调减的金额?金税四期可以自己查询税务系统知道吗?
文文老师
|
提问时间:05/27 15:05
#税务#
可直接看纳税调整明细表,有涉及的业务就要调整
阅读 13
收藏 0
客户多打2.4元,比方我们之前应收款挂的100,结果打了102.4这种,如何处理平账
文文老师
|
提问时间:05/27 15:05
#税务#
可转为营业外收入
阅读 17
收藏 0
老师请问,行业税负率怎么算,机械厂
董孝彬老师
|
提问时间:05/27 15:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 10
收藏 0
残保金这个怎么计算,上年个税44号人每个月
家权老师
|
提问时间:05/27 15:04
#税务#
按工资总额*1.6%*90%计算的
阅读 19
收藏 0
对方捐赠十万装修,装修费用十万怎么做会计科目?
家权老师
|
提问时间:05/27 14:57
#税务#
捐赠款计入营业外收入,装修费计入长期待摊费用
阅读 9
收藏 0
老师计提的安全储备当年没有用完,年度所得税汇算要调增,填报在哪里
家权老师
|
提问时间:05/27 14:53
#税务#
先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 61
收藏 0
老师我24年三季度和四季度开始没有计提工会经费,然后税务这边让补申报,我更改了三季度和四季度的工会经费申报表,但是没有更改计提凭证,补计提的凭证做在25年的,在做24年企业所得税汇算清缴时,补申报的三季度和四季度的工会经费是不是要调增,比如补计提之前工会经费2675.16,补三四季度后工会经费是4741.4,是不是做汇算清缴时需要调增2022.24?
朴老师
|
提问时间:05/27 14:53
#税务#
企业所得税汇算清缴时,工会经费能否扣除及是否调增需与税法规定对比:先算工资薪金总额 2% 的扣除限额;再明确账载金额(补提后金额)和实际发生额(实际拨缴且有合法凭证金额);税收金额取扣除限额、账载金额、实际发生额三者最小值;纳税调整金额 = 账载金额 - 税收金额。不能直接按补提金额调增
阅读 21
收藏 0
老师好,个体户需要做账吗?每个月需要报啥税?工商年报需要报吗?谢谢!
文文老师
|
提问时间:05/27 14:52
#税务#
个体户需要做账。通常是季报。要报经营所得年报。
阅读 9
收藏 0
老师填写这个24年年度所得税报表,103资产总额点进去就是自动出来了。他说是填写平均值。自动出来的数据是不是对的?怎么算这个呢
家权老师
|
提问时间:05/27 14:52
#税务#
从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定. 季度平均值=(季初值+季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 比如:一季度初(上年末)54万,季末50万 二季度初50万,季末45万,三季度初45万,季末20万,四季度初20万,末10万, 全年平均值为【(54+50)/2+(50+45)/2+(45+20)/2+(20+10)/2】/4=36.75
阅读 11
收藏 0
钢结构采购加工安装合同,承包方约定开70%钢结构13%专票,开30%劳务发票(3%专票),承包方是一般纳税人,为什么能开3%
宋生老师
|
提问时间:05/27 14:52
#税务#
你好,清包工可以按3%开了。
阅读 19
收藏 0
上一页
1
...
59
60
61
62
63
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问