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老师建筑公司和劳务公司签的合同按那个税目申报印花税
家权老师
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提问时间:04/07 17:08
#建筑#
按建筑工程合同税目交印花税
阅读 87
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老师个人代开的工程服务发票,记入到工程服务劳务费还是工程服务~分包成本
家权老师
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提问时间:04/07 17:07
#建筑#
他是分包的工程,就计入工程服务~分包成本
阅读 101
收藏 0
老师,建筑总包分包劳务分包给我们,我们开具的是6%的发票吗?发票内容是 *建筑服务*劳务服务吗?
文文老师
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提问时间:04/07 16:54
#建筑#
发票内容是 *建筑服务*劳务服务 9%
阅读 111
收藏 0
建筑公司,没有付钱出去,也没有发票进来,老板让预提费用差不多140万,这样合理吗?
东老师
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提问时间:04/07 16:48
#建筑#
你好,这个肯定是不合理的
阅读 87
收藏 0
面对这些问题怎么回复啊
朴老师
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提问时间:04/07 15:52
#建筑#
同学你好 你实际做过电商的吗
阅读 86
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建筑施工行业,处理了施工中存放的一些工程用材料,给对方开具发票的税率是多少?如何记账?
文文老师
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提问时间:04/07 15:51
#建筑#
开具体的材料名称,一般纳税人13% 按其他业务收入处理
阅读 379
收藏 2
请问老师,建筑劳务公司的工人工资计入什么科目
宋生老师
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提问时间:04/07 15:49
#建筑#
你好,这个进入工程施工合同成本A项目人工费。
阅读 80
收藏 0
老师你好请问我小规模建筑公司,收到一张材料款发票,借工程施工-直接材料45000元,贷:应付账款-某某公司45000元,这样写的分录对吗?
东老师
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提问时间:04/07 15:47
#建筑#
你好,没错儿的,是这么做账的
阅读 61
收藏 0
老师你好,去年我们有一个项目工地出事给赔了七十多万,是我们公司公户付的款,然后今年收到保险公司的给我们理赔的四十多万,这个账务怎么处理呢?
暖暖老师
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提问时间:04/07 15:28
#建筑#
你好这个做营业外收入处理就可以
阅读 76
收藏 0
老师,我想请教一下,有一笔进项税额已经抵扣了并入账了,分录如下:借:主营业务成本-人工 100万 应交税费-应交增值税-进项税额 6万 贷:预付账款-XX公司 106万 现在这个公司出了问题,之前已经抵扣的进项发票要做进项转出,请问具体分录怎么写?
家权老师
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提问时间:04/07 14:17
#建筑#
借:主营业务成本-人工 -100万 贷:预付账款-XX公司 -106万 应交税费-应交增值税-进项税转出 6万
阅读 137
收藏 1
公司去年购买了一辆汽车,成本全额抵扣了,今年所得税需要纳税调整了吗
文文老师
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提问时间:04/07 14:12
#建筑#
若按固定资产处理了,今年要调增
阅读 86
收藏 0
汽车行业出口退税的,申报纳税怎么操作
暖暖老师
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提问时间:04/07 14:02
#建筑#
你好,咱们学堂有退税的实际操作这里
阅读 79
收藏 0
老师,第10题C为什么不对
朴老师
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提问时间:04/07 13:04
#建筑#
本题中约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款实操报价利率的 2 倍。根据上述法律规定,对于超过同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分,法院是不予支持的。所以承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息时,法院并不会全部支持,选项 C 错误。
阅读 569
收藏 2
两人合伙干项目,各入100万,期限两年,私下协议,章程没变更,会计分录怎么写
文文老师
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提问时间:04/07 11:45
#建筑#
若不是股东,收到款,计入其他应付款
阅读 64
收藏 0
老师,我办理 3月的异地预缴,系统自动导出来扣除额数据,我们劳务分包实际开票含税35万多,这个数字需要改成35万多吗?
宋生老师
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提问时间:04/07 11:23
#建筑#
你好,这个35万多,是3月份的金额吗。
阅读 75
收藏 0
建筑公司的工人受伤了,一次性赔偿款怎么做账,有法院调解书。
家权老师
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提问时间:04/07 11:17
#建筑#
那个计入营业外支出
阅读 107
收藏 0
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
宋生老师
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提问时间:04/07 10:54
#建筑#
你好使用的部分是计入到贷方的。
阅读 58
收藏 0
计提企业所得税的时候怎么能精确到分角,和申报时数据一样
文文老师
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提问时间:04/07 10:48
#建筑#
可先申报,后计提的
阅读 64
收藏 0
我们公司有借用的证书,这个证书是跟中介机构合作的,借用证书的这几个人工资应该怎么申报,现在就是做的,工资只记录了个人社保承担部分,还有代老板朋友缴纳的,这两部分应该怎么合理做账
小愛老师
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提问时间:04/07 10:37
#建筑#
您好,风险最小的做法是正常做工资(和你们员工一样)、缴纳社保、扣社保(个人部分)、银行代发。 至于实际情况可以私下商量解决
阅读 65
收藏 0
俺公司是建筑行业,从中交第二航务工程局接的清包工项目,可以把后期工程维修分包给其他公司吗?对方给开9%的增值税发票?
文文老师
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提问时间:04/07 10:24
#建筑#
可以把后期工程维修分包给其他公司,对方给开9%的增值税发票
阅读 74
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老师25年第一季度税负率有点高以前年度都是亏损,有风险吗
文文老师
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提问时间:04/07 10:13
#建筑#
25年第一季度税负率有点高以前年度都是亏损,通常没有风险
阅读 68
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老师建筑公司,谁干活谁开票,这么理解对吗
家权老师
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提问时间:04/07 09:12
#建筑#
是的,就是那样理解的
阅读 69
收藏 0
老师,简易计税提供劳务 ,,人工成本占比多少
宋生老师
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提问时间:04/07 09:01
#建筑#
你好,你们公司是做什么的?如果单独的这种劳务公司的话,一般是占到60~70%。
阅读 94
收藏 0
老师,小规模纳税人一月份有二万多的发票忘记作废了,导致利润高,得多交企业所得税,有啥办法啊
文文老师
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提问时间:04/07 08:59
#建筑#
已经跨季度了,1季度按利润表数据申报,2季度再红冲发票
阅读 86
收藏 0
你好老师我想问下建筑**的问题,就是**的老板开票时,我们按照正常计算的税费增值税附加税企业所得税印花税等等,比如合计是按照11个点收取的,那么这个是不是包含成本发票的税费,成本这块就不需要开票了吗?我理解的是税费这块是税费,如果成本票提供不来的话另外需要加成本票的税点这样对吗
郭老师
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提问时间:04/07 08:42
#建筑#
提供成本发票一个价格,不提供成本发票1个价格。当时你们约定的是提供成本发票多少 而且,如果他是一般纳税人的情况下,一般计税的你提供的税率不一样的税点也有差别。
阅读 65
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这个税率是实际在实行的吗
暖暖老师
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提问时间:04/07 08:39
#建筑#
你好,是的,这事现在实行的
阅读 853
收藏 4
老师:差额征税怎么打操作? 我公司是一般纳税人,装饰工程,主做全国各地加盟商的门店装修,涉及到异地预缴外经证 比如门店装修20万,但实际分包给个人15万,但是我公司按照20万异地预缴了税款,这个差额征税怎么操作呢?毕竟差额是5万不超30万是免增值税的呀
郭老师
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提问时间:04/07 08:23
#建筑#
增值税预缴申报 表 本期收入20万,扣除项目15万,其他的自动计算的。
阅读 56
收藏 0
老师好,在注册地本地的项目收到预收账款需要预缴增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/06 18:21
#建筑#
您好,这个按合同上约定的时间来确认收入
阅读 121
收藏 1
老师您好,请问跨区域经营建筑工程预缴的教育附加、地方教育附加、城建税可以抵减应交附加税费总额吗?谢谢
小菲老师
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提问时间:04/06 16:33
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 82
收藏 0
老师,建筑项目预缴了增值税及附加,请问分录怎样做?
朴老师
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提问时间:04/06 13:51
#建筑#
借应交税费应交增值税预交增值税 借应交税费附加税 贷银行存款
阅读 99
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