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个人去税务就代开劳务发票,要交什么税,分别税率多少,尤其是个税税率是算多少
家权老师
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提问时间:04/27 09:34
#建筑#
需要交增值税1%,附加6%, 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
阅读 4288
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建筑公司,23年暂估成本票,当时以工资表入账,这会影响汇算清缴吗
夏 老师
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提问时间:05/15 22:11
#建筑#
您好,暂估成本会影响汇算清缴,工资如果没有实际支付需要纳税调整
阅读 4284
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老师,在电子税务局完税证明文书式打印界面的怎么下载PDF格式,我看根本没有下载的界面
郭老师
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提问时间:04/14 07:14
#建筑#
开具税收完税证明(文书式):点击【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】模块,打印格式可以选择【明细】或【汇总】,然后选择入(退)库日期起/止,点击【查询】-【打印】即可。 (2)开具税收完税证明(表格式):点击【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(表格式)】模块,选择【税款所属期起】-【税款所属期止】,点击【查询】按钮,查询到相关记录后选择【序号】,点击右上角【打印(非印刷)】,系统会显示预览界面,需要点击上方【打印】按钮,弹出PDF格式选择本地电脑路径进行保存,然后使用PDF阅读器打开完税证明即可。 【开具税收完税证明(表格式)】模块仅支持第一次打印,后续需要再次打印的在【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明补打(表格式)】进行补打。
阅读 4282
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老师,你好。请问一般计税异地项目在预缴增值税的时候可以抵扣分包款吗
郭老师
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提问时间:06/26 10:33
#建筑#
可以的,可以扣除分包款的。
阅读 4276
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在给员工计提并发工资的时候 能不能直接记 计提 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:银行银行存款? 我看老会计是 计提 借:工程施工—人工成本 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 期末:借:主营业务成本 贷:工程施工—人工成本 这个区别在哪?是必须通过工程施工—人工成本结转还是可以直接计入主营业务成本?
郭老师
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提问时间:04/19 09:27
#建筑#
这个是项目上的建筑工程的,你得先做到工程施工确认收入之后才能结转到主营业务成本。你有收入才能有成本,如果没有收入的话,做不了主营业务成本的。
阅读 4270
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老师请问公司章程里有认缴金额,没有实缴金额,是不是代表公司没有实缴呢
郭老师
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提问时间:04/25 10:07
#建筑#
你好,章程里面不会有实缴金额的,因为这个实缴金额是他实际投资进来的。你如果想看这个金额,去看你报表的实收资本。
阅读 4256
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老师好 1月份开的发票 3月份红冲重新开具相同金额的发票 申报表上需要体现出来吗
东老师
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提问时间:04/19 16:18
#建筑#
你好,一个正数,一个负数不用体现。
阅读 4256
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法人不是股东,分红怎么交税
金金老师
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提问时间:02/01 11:37
#建筑#
您好,按照20%的金额缴纳的
阅读 4253
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我们从甲方承接平行发包机电我们还可以分包消防出去吗
微微老师
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提问时间:02/02 10:57
#建筑#
您好,消防是可以分包出去的
阅读 4253
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公司代扣个税,一部分个税从员工工资扣除,一部分个税要员工现金还给公司,这发放工资时候怎么做分录
bamboo老师
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提问时间:06/26 12:25
#建筑#
您好 借 :应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 现金返还给公司要外账吗?
阅读 4248
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最新的会计准则是用合同履约成本还是工程施工
刘艳红老师
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提问时间:04/22 19:50
#建筑#
您好,是用合同履约成本
阅读 4247
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老师你好,我公司是销售工程材料的公司,跟一个项目签了一份销售合同,措施费里面有制作广告牌,然后跟广告公司签了合同,合同包含材料,制作,现在材料公司给我开了一张广告制作费的发票给我公司,我公司能给上游公司开广告制作费的发票吗?
郭老师
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提问时间:04/23 14:39
#建筑#
你好,你看下你有这个经营范围吗?有的话才可以。
阅读 4241
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合同结算下面要不要设置项目
刘艳红老师
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提问时间:04/22 20:07
#建筑#
您好,要的,写项目写上
阅读 4241
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1.土地增值税清算时,一个项目的设计工作同时承包给多家设计公司,这是否正常? 2.在哪些情况下,这种同一个项目承包给多家公司设计,是正常的? 3.怎么审核这些设计合同数量,单价和金额的真实性?
王小龙老师
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提问时间:08/30 21:13
#建筑#
同学您好,1,只要是真实业务就可以。 2.只提供参考,比如每一家设计院都只设计其中一部分,或者甲方财大气粗,希望货比三家,同时让几家设计院出方案,自己最后挑选一个。 3.审核的一般的思路是,看市场上同样的方案大约多少钱,看签订合同前的招标流程,设计院开发票与否,现金流如何
阅读 4241
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施工服务,可以开成建筑服务*安全文明施工费的嘛
蒋飞老师
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提问时间:04/26 14:36
#建筑#
你好,可以的,按照业务实际开票就可以了
阅读 4231
收藏 0
老师,建筑公司前期没有收入的情况下用不用每个月都结转成本
家权老师
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提问时间:04/26 15:54
#建筑#
没有收入就不能结转成本的
阅读 4230
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退个税的人员有两项收入,我公司有一处,别的公司有一处。他可以要求我公司申请退个税吗?
文文老师
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提问时间:04/25 10:17
#建筑#
可以,也可以自己汇算,申请退税
阅读 4230
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老师你好,我公司是材料公司,采购了一批钢筋原材料,然后给工厂加工,工厂给我开了加工费的发票,那么晚这批成品的成本是原材料加加工费的合计吗?
朴老师
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提问时间:04/18 16:09
#建筑#
同学你好 对的 是这样的
阅读 4229
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老师,挖机租赁带人租、不带人租分别是什么税率
meizi老师
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提问时间:09/18 16:25
#建筑#
你好;租赁带人按9% 、不带人 单纯的机械租赁按13%
阅读 4224
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租赁几个点?建筑行业租吊车
玲老师
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提问时间:04/25 11:11
#建筑#
你好,租赁吊车一般纳税人13%。
阅读 4223
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老师你好,我们是建筑企业,目前是用的小企业会计准则,准备今年开始启用新收入准则,是不是税务那里也要去变更呀?
金金老师
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提问时间:02/02 10:06
#建筑#
您好,是的,那个是需要的
阅读 4223
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没有材料进账可以开材料发票吗
郭老师
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提问时间:06/26 12:56
#建筑#
你好,实际有购入在销售的可以。
阅读 4220
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老师,请问一下帐上的营业外收入应该填在企业所得税年报的哪个栏里?
宋生老师
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提问时间:04/23 15:27
#建筑#
你好!这个要看具体是什么收入了
阅读 4219
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老师 做2023年汇算清缴 无票的部分调增 分录怎么做?
郭老师
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提问时间:04/25 09:55
#建筑#
你好,没有发票的这一部分实际有业务的账上不用做的。
阅读 4218
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老师你好,公司租房预备给员工住,但一直没有员工入住,这个租金还是要入福利费吗?
郭老师
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提问时间:06/26 12:57
#建筑#
对的,是的,做耕费的。
阅读 4215
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劳务公司的工人工资应该怎么做账?
宋生老师
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提问时间:06/26 13:50
#建筑#
你好,这个是一样的呀,比如借主营业务成本,人工费,贷应付职工薪酬。
阅读 4214
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老师,《计量标准考核证书》的有效期是4年还是5年?
朴老师
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提问时间:06/04 10:17
#建筑#
《计量标准考核证书》的有效期为4年
阅读 4214
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老师好 年底暂估的借主营业务成本 待应付账款-暂估 怎么样才能解决
家权老师
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提问时间:04/25 09:06
#建筑#
后期发票到了就可以解决了
阅读 4210
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老师,异地预缴的企业所得税,2023年全年实际亏损的,现在汇算清缴这笔异地预缴的企业所得税可以申请退税吗?
郭老师
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提问时间:04/25 10:27
#建筑#
可以申请退税,但是这个不能保证能退回。因为有些地方要求严格的,他会要求查账。
阅读 4203
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请问这样合理吗?可以由另外单位开票收款吗
郭老师
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提问时间:04/23 12:44
#建筑#
这个不要体现无法开发票,这么虚开发票吗?
阅读 4203
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