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老师好,我们小规模企业年报要填哪几份表?
小菲老师
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提问时间:04/25 19:08
#税务#
同学,你好 你看项目,有你企业涉及的就需要填写
阅读 11089
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一般纳税人购买的汽车开具的专票可以抵扣增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 15:08
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 11087
收藏 8
视同销售计算题
小林老师
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提问时间:04/29 17:00
#税务#
您好,题目不视同销售,正常销售
阅读 11087
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老师,我想问下个体工商户,2023年第四季度开发票超额,现在税务局要交个税,我到哪去交
meizi老师
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提问时间:06/06 10:48
#税务#
你好;去税务局大厅;如果定额的话; 你超过了额度 要去大厅按照实际发生的金额去报
阅读 11085
收藏 40
交完的增值税可以,进入企业所得税的成本里吗?
家权老师
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提问时间:05/24 16:44
#税务#
不可以的,那个不是成本
阅读 11085
收藏 26
小微利企业,企业所得税要填写哪些表,怎么没有地方调增调减
廖君老师
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提问时间:05/23 05:24
#税务#
您好,A105000 这个表就是调整的哦 小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》
阅读 11085
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问题03:一般纳税人/小规模纳税人:销售过自己使用的固定资产,怎么交税? 问题04:融资租赁的租赁服务的税率多少? 融资性售后回租的-税率是多少?车辆停放的不动产服务的税率? 道路交通运输服务--不动产租赁服务税率多少?
meizi老师
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提问时间:04/21 10:38
#税务#
你好1; 一般纳税人抵扣过的 资产按13% ; 如果符合简易计税按3%减按 2% ; 小规模 如果符合简易计税按3%减按 2% 2. 一般纳税人不动产融资租赁服务税率为9%,小规模纳税人征收率为5%。 3. 融资性售后回租一般计税税率为6%,简易计税征收率为3%。 4. 按9% 5. 运输服务按9% ; 不动产租赁按9%
阅读 11085
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例题】王某是我国公民在甲公司工作,独生子育有两个小孩,两个小孩在上小学阶段。2019年取得工资收入80 000元,在某大学授课取得收入40 000元,出版著作一部,取得稿酬60 000元,转让商标使用权,取得特许权使用费收入20 000元。已知:王某个人每月缴纳“三险一金”1200元,父母年满60周岁,每个月还房屋贷款3000元,假设无其他扣除项目,计算王某本年应缴纳的个人所得税,并写出相应的会计分录。我算了下不用交个税
廖君老师
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提问时间:05/26 13:12
#税务#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 11084
收藏 47
老师,异地房产租赁有个中介费需要付,对方开的发票截屏是这样的有问题吗?备注栏为什么有修缮
郭老师
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提问时间:06/06 09:50
#税务#
好,实际发生的是修缮服务,结果他给开了个居间服务。
阅读 11081
收藏 47
老师,你好,问一下,我公司外贸是出口活牛的企业 报关单是按活牛,但是对方开具的发票是按杀了牛以后的净肉,把我公司开具销售发票是按报关单还是?
郭老师
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提问时间:06/08 13:21
#税务#
你好 实际销售的是啥 活的吗
阅读 11081
收藏 29
小型微利企业转一般纳税人税率变化
小锁老师
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提问时间:06/05 21:06
#税务#
您好,小微企业是所得税啊,一般纳税人是增值税
阅读 11081
收藏 47
老师,你好,我想问一下,嗯,我五月份开出去的电子发票,我在6月份入账,行吗?
小锁老师
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提问时间:06/05 16:26
#税务#
您好,电子发票可以,进项税票不行
阅读 11081
收藏 47
老师,我们公司给A公司提供材料和B公司提供劳务,但是这个工程是同一个工程,我们分别给A开材料发票,给B开劳务发票这样可以吗
家权老师
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提问时间:05/27 11:05
#税务#
嗯嗯,可以的,没问题的哈
阅读 11081
收藏 0
13年企业所得税做账时候将滞纳金也一起弄到所得税里了,现在才发现,现在年报上的数据是否要改过来?因为第一季度的资产负债都已经提交了,如果现在年报改过来,那第一季度的资产负债表上的未分配利润年初数不一样和后面都不一样,有没有影响?
微微老师
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提问时间:05/24 16:03
#税务#
您好,这个2013年的数据吗?
阅读 11081
收藏 47
员工工资就是营业成本的情况下,汇算清缴时,职工福利费如何汇算?
郭老师
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提问时间:05/02 08:18
#税务#
你好 职工薪酬明细表 第一行工资 主营业务成本也在这里填写 福利费安工资的14%抵扣
阅读 11081
收藏 47
老师你好,我想问下,小规模要不要办理社保登记?
邹刚得老师
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提问时间:05/22 11:02
#税务#
你好,如果要给员工购买社保,是需要办理社保登记的
阅读 11080
收藏 20
同一个产品有很多个单价,数据透视表只能筛选出数量总数,有没有什么方法可以把数量,对应的单价给汇总起来
小锁老师
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提问时间:06/08 14:17
#税务#
您好,这个的话,产品作为行列,然后数值列是单价,算出来后再求和
阅读 11078
收藏 0
农业打药高压迷雾设备1套207299元,入成本还是固定资产
郭老师
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提问时间:06/06 14:46
#税务#
你好固定资产 这个是大额的
阅读 11078
收藏 47
老师,比如客户张三一次转款20万,但是他要给3个客户开发票,这个个人代公司付款证明怎么填
郭老师
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提问时间:05/22 08:49
#税务#
你好,三个客户分别出委托书,委托个人付款。本单位委托某某个人支付给某某企业、某某款项、某某金额一切责任由本公司承担。 然后下面三方盖章签字,分别开三个。
阅读 11078
收藏 0
收到客户预付款,发票没有开给对方,怎么处理
耿老师
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提问时间:06/08 21:00
#税务#
你好!实际没有发货的话 借银行存款 贷预收账款
阅读 11077
收藏 0
老师,在做公司股权变更需要修改公司章程吗?
小锁老师
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提问时间:06/07 14:38
#税务#
您好,这个是需要修改的哈
阅读 11077
收藏 34
总公司和子公司的区别?所得税的税率分别是多少?
波德老师
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提问时间:06/06 15:26
#税务#
同学你好,总公司管理子公司,但是纳税是分别纳税,一般情况下所得税税率是25%。
阅读 11077
收藏 47
福利费可以扣除吗?
江老师
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提问时间:04/20 15:37
#税务#
一、福利费,作发票,在税前扣除。扣除比例是:据实列支的应发工资的14%的比例下列支。超过部分不在结转以后年度列支,不能在税前列支。
阅读 11077
收藏 44
一般纳税人可以开简易征收的普票吗?
波德老师
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提问时间:06/08 17:31
#税务#
同学你好,一般纳税人可以开简易征收的普票
阅读 11076
收藏 30
老师 这是单位的1个月银行流水 一般纳税人 没有开过票 全是无票收入 我应该按照哪个数报税呢 无票收入计税依据是什么
盛宇老师
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提问时间:06/05 17:19
#税务#
您好,可以参考单位的收款金额申报增值税未开票收入。
阅读 11076
收藏 0
公司为员工报销的医药费(当然也给这个员工交的医保了)计入什么会计科目?能税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:06/08 20:25
#税务#
管理费用福利费 不能抵扣
阅读 11075
收藏 47
老师。我们公司运营水世界游乐项目,那购买的拖鞋,吹风机,消毒柜。购的泳衣,皮筏艇。这些都入什么?像水电费都每天花的上万元。记成本还是费用,人员工资记成本还费用?
小锁老师
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提问时间:06/05 22:01
#税务#
您好,这个的话,其实正常,那些拖鞋啊,吹风机啊,那些都可以直接成本,皮筏艇 可以计入固定资产,工资是费用
阅读 11075
收藏 32
老师,小规模纳税人注销怎么操作?
微微老师
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提问时间:05/24 11:37
#税务#
你好,简单流程如图,如果有什么不明白的可以继续提问
阅读 11075
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老师请问第二小问怎么列式子
王晓晓老师
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提问时间:06/08 20:34
#税务#
你好,你说的是广宣费的式子?
阅读 11074
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你好老师 做了一道税二的题 某人5月份从单位离职 10-12月份从境外取得劳务报酬 那汇算清缴时 是扣掉6万 还是取得收入几个月扣几个5000.
廖君老师
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提问时间:07/29 17:01
#税务#
您好,汇缴按实际月份计算多少个5000,这题是扣8个
阅读 11074
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