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老板说要更改2023年的汇算清缴,能更改吗?
文文老师
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提问时间:05/27 14:36
#税务#
可以的,可以更改23年度汇算
阅读 17
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老师请教下酒店那个厨房用的冰箱、消毒柜、燃气炉、电蒸柜的折旧年限是多少呀,我做的3年不会有会计差异吧
家权老师
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提问时间:05/27 14:36
#税务#
那些家用电器的折旧年限是5年
阅读 12
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创投合伙企业,24年10月开办的,报的季报,电子税务局中未显示年报页面,我要在哪里申报年报?
文文老师
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提问时间:05/27 14:31
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳-企业所得税汇算清缴
阅读 22
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老师,我们给房东付房租,是用的承兑,但是他们收到承兑,说等承兑到期再开票给我们,这个合理吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 14:29
#税务#
您好,这个按合同约定来就可以
阅读 18
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老师我忘记交上个月个税,刚才交了,会不会影响下年的信用等级,我们现在是B级
宋生老师
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提问时间:05/27 14:27
#税务#
你好,是的,会要扣分的。
阅读 12
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本月收入260万。本月取得主营业务材料发票95万。公共费用45万 这个可以抵2.6万的税。工资付出去20万。之前未勾选材料发票50万。共需要缴纳多少税
朴老师
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提问时间:05/27 14:19
#税务#
增值税:销项税约 29.91 万,进项税合计 19.28 万,应纳增值税≈10.63 万。 企业所得税(简化):应纳税所得额约 39.37 万,应纳所得税≈9.84 万。 附加税:按增值税 12% 算,约 1.28 万。 总计约 21.75 万(未含印花税等)。
阅读 17
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老师,我想问下,我们的销售商,现在有个技术服务他们正好能做,因为一直都是他们找我们采购,现在这种情况属于对开吗?
家权老师
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提问时间:05/27 14:18
#税务#
可以互相开票的,只要有真实业务
阅读 7
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老师,我们年初租了厂房,但是没有生意,想转租,那我们可以开票给租户吗?经营范围里没有租赁服务
家权老师
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提问时间:05/27 14:18
#税务#
可以开转租的,只要确实转租了
阅读 13
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老师,我想问下年报是每年都要报的,去年10月份新办的创投合伙企业,现在打开电子税务局未显示有年报需要申报,这个情况正常吗?
家权老师
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提问时间:05/27 14:16
#税务#
正常的哈,去年办的今年就要报
阅读 14
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我公司存入投资款到A公司,我公司和A公司是关联公司,汇缴填关联申报表时,这笔投资款要反映在关联申报吗?反映在关联申报的那个表中?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:14
#税务#
你好,如果没有其他业务,不需要了。
阅读 14
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老师,请教下研发费用加计抵减(120%)的算法?比如研发费用200万,加计抵减后的允许扣除的总费用是200+200x1.2=440万,这样算对吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:11
#税务#
你好,是的,就是这样计算。
阅读 24
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老师,比如购东西发给员工,或者送给客户,不管是超市开给的票还是个体户开的,只要东西拿回来贴个logo就能做广宣费费吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:11
#税务#
你好,操作是可以的
阅读 15
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我公司是做企业策划的,我们请了几个专家过来给一些客户讲座,我们要开发票给客户,还付了专家讲座费,请问专家需要开发票给我公司吗?还是我公司只需要给专家报一个劳务报酬就可以?
家权老师
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提问时间:05/27 14:10
#税务#
是的,需要取得发票,按劳务报酬申报个税
阅读 12
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请问,分公司可以开票给总公司吗
宋生老师
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提问时间:05/27 14:06
#税务#
你好,你如果独立核算的话就可以。
阅读 10
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旅游服务(综合服务费)可以税前扣除吗?计入到什么费用比较合适?商贸公司
朴老师
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提问时间:05/27 14:04
#税务#
同学你好 是什么业务开的这个发票
阅读 54
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老师您好,一般纳税人开6%专票,但是我们是小规模纳税人,可以让他给我们开6个点普票吗?
郭老师
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提问时间:05/27 13:48
#税务#
你好,可以 他是一般纳税人就可以开
阅读 26
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我们是做会展服务的,我们开给客户的发票是*会展服务*会展服务,我们会议要请专家讲课吗,由于专家数量比较多,都不愿意开具发票给我们,我们走的灵活用工平台,灵活用工平台统一给我们开具发票,开现代服务*会展服务费或者现代服务*会议服务费可以吗
小菲老师
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提问时间:05/27 13:44
#税务#
同学,你好 这个一般是开具劳务费的
阅读 25
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我想咨询一个问题,假如老板想买酒。但是个人买的话就贵点。但是公司名义买的话就便宜点,而且一次能买多点,个人已经转钱给公司了,这种做账做招待费还是啥。如果代付的话行不,假如这个业务不涉及公司
宋生老师
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提问时间:05/27 13:40
#税务#
你好,这个你对公支付出去的。他肯定开发票也是开给公司,你可以做业务招待费或者福利费。
阅读 48
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你好,采购商品,如果对方开不了具体明细,只能开大类,应该怎么办?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:38
#税务#
你好,这个要么就按正规的开,要么你们就承担风险。 没有能不开正规又没有风险的办法。
阅读 26
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请问生态养殖合作社一般纳税人,购进的鸡蛋,新鲜猪牛肉,水果再出售,可以免企业所得税吗
宋生老师
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提问时间:05/27 13:30
#税务#
你好,这个不免所得税了。
阅读 20
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税务ai :工资1w,全部入应付职工薪酬,其中包含个人所得税500元,属于工资支出;如果将9500元计入应付职工薪酬,将500元单独入管理费用,500元不能税前扣除(昨天 看到税务AI提到的信息)具体分录是怎么处理的(员工实际要收到1w)
郭老师
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提问时间:05/27 13:30
#税务#
借管理费用,工资1万 贷应付职工薪酬工资1万 借,应付职工薪酬,工资1万贷银行存款1万 借营业外支出其他500, 贷应交税费个税500 借,应付交税费个税500,贷,银行存款。 这个500不允许抵扣所得税 还有,这个工资就不是9500了。他是1万。他不是实际要收到1万吗?相当于是你们单位承担了个税。
阅读 18
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老师,请问销售收入21万,交多少的企业所得税合适啊?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:27
#税务#
你好,建议千分之3到千分之五左右了
阅读 19
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老师,公司员工月工资都低于5千,24年全年都没有预缴个税(个税预缴0),还需要做24年汇算清缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:19
#税务#
你好,这个确认没有超过的话,可以不用
阅读 10
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应付账款科目余额和资产负债表的余额一致吗吗
郭老师
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提问时间:05/27 13:08
#税务#
这个不一定一样,资产负债表它可以重分类,如果出现了负数,放到预付账款里面去。
阅读 16
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进项税统计是,发生就做吗,还是什么时候有销售啦再做统计
郭老师
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提问时间:05/27 13:07
#税务#
统计确认,不管你勾选没勾选发票都需要确认。 然后,你勾选的时候,你需要抵扣,就勾选,不需要抵扣就不用勾选。
阅读 19
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老师,出口发票,免税和零税率有什么区别
郭老师
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提问时间:05/27 12:55
#税务#
出口货物是零税率的。
阅读 17
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老师,填写申报表的时候是按照销-进计算增值税还是按照税负率计算增值税?
明琪老师
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提问时间:05/27 12:55
#税务#
中午好亲,按照销项-进项
阅读 24
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业务招待费必须调增吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:46
#税务#
您好,是的,这个必须要调增的
阅读 11
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老师个体户小规模去年开业的,6月30日要申报工商年报吗
朴老师
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提问时间:05/27 12:46
#税务#
同学你好 对的 也要申报
阅读 17
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纸质发票一定收到对方退回的发票联和抵扣联才能冲红重开吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:44
#税务#
您好,是的,最好是这样的
阅读 20
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