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老师 差旅费备用金剩余退回 备注栏写啥
文文老师
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提问时间:06/12 15:03
#建筑#
备注栏写:退还备用金
阅读 99
收藏 0
在哪个平台可以查询发票开票日期
文文老师
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提问时间:06/12 14:33
#建筑#
收到的发票上有开票日期显示的
阅读 137
收藏 1
公司代扣代缴2024年度员工个税如何写分录?
宋生老师
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提问时间:06/12 13:33
#建筑#
你好,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款。
阅读 173
收藏 1
贷款归还计入哪个科目?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 11:15
#建筑#
您好,是找公司借的还是银行了?
阅读 144
收藏 1
老师,别人的小项目**我公司,我公司是一般纳税人,在他们不提供任何进项的情况下,正常我们收对方多少个点合适?
小菲老师
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提问时间:06/12 10:34
#建筑#
同学,你好 你增值税税率是多少??9还是13
阅读 131
收藏 1
是一般纳税人
文文老师
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提问时间:06/12 10:20
#建筑#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 340
收藏 1
你好老师,我想请问下!就是同样的金额100万,小规模跟一般纳税人,所有的税加起来,哪个交的税相当来说会更高些
宋生老师
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提问时间:06/12 10:18
#建筑#
你好其实这个确认不了的,因为一般纳税人他是按照进项与销项的差异如果有足够的进项就可以跟小规模差不多,整体来说肯定还是小规模交税更少。
阅读 150
收藏 1
老师,企业预交的增值税及附加在申报表的时候怎么填呢?
宋生老师
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提问时间:06/12 10:14
#建筑#
你好,你是一般纳税人还是小规模。
阅读 275
收藏 1
老师,您好,企业预交的建筑服务增值税及附加税,未抵扣完结转下月抵扣的,能抵扣销售材料的销项税额吗?
文文老师
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提问时间:06/12 10:00
#建筑#
能抵扣销售材料的销项税额
阅读 185
收藏 2
老师你好,我们包了一个工程,老板说我们给这个工程开的商贸和劳务发票综合税率不要超过7个点,是什么意思?
宋生老师
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提问时间:06/12 09:32
#建筑#
你好,他的意思应该是税负率加起来不要超过7%
阅读 141
收藏 1
老师好,我们公司24年发放农民工工资没有开劳务发票,现在补开(补开发票的劳务公司是25.5月成立的)但是以前农民工的劳动合同是跟我们公司签定的,这要怎么处理啊
宋生老师
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提问时间:06/12 09:31
#建筑#
你好,你的意思是,当做这些农民工是属于这个劳务公司的人操作?
阅读 120
收藏 1
预交增值税金额,到时在本地税务局附表里填是吧,只填预交增值税,不是填预交增值税和附加税,
文文老师
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提问时间:06/12 09:26
#建筑#
是的,预交增值税金额,到时在本地税务局附表里填
阅读 144
收藏 1
老师 我在调以前22年的乱账 有一笔 只写着费用款 一个叫李昊支取的 找不到发票 这笔帐怎样做账 谢谢老师
文文老师
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提问时间:06/12 09:23
#建筑#
不用调账了,汇算时调增处理
阅读 120
收藏 1
公司以前年度收到某公司转来的工程款项,但对方暂时不让开票,会计已往来款入账,也未申报增值税及附加税。借:银行存款,贷:应收账款负数。 到今天对方公司也没有让开票,工程也在停工状态,但后期肯定会让开票的。 请问在税务申报这应该怎么操作?
郭老师
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提问时间:06/12 09:18
#建筑#
你好,你现在有完工进度吗?
阅读 100
收藏 0
老师,我们是一家劳务分包公司,在做一个项目时,一个包工队长提供一家暖通设备安装公司的发票(小规模),它的货物名称是*劳务*劳务费,税率1%你看可以吗?
家权老师
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提问时间:06/12 09:17
#建筑#
那个应该开建筑服务*安装劳务费
阅读 113
收藏 0
月未,利润分配-未分配利润与哪个科目结平
家权老师
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提问时间:06/12 09:03
#建筑#
年末才把本年利润余额,转到利润分配-未分配利润
阅读 129
收藏 1
1、项目地预缴增值税:28675.08 2、机构所在地缴纳增值税:销项税额:143891.11-进项税额:110458.14=33432.97 3、机构在应缴增值税:33432.97-预缴增值税:28675.08=4757.89 这个如何写分录?
宋生老师
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提问时间:06/12 08:56
#建筑#
你好,这个借应交税费-应交增值税-预交税金28675.08 贷银行存款 然后借销项,贷进项,贷预缴,贷未交。 最后借未交增值税4757.89 贷银行存款。
阅读 153
收藏 1
老师,我想咨询一下。我们劳务公司把活一部分分包给包工头,包工头也有劳务公司到时候给我们开发票。现在总包说他要代发工资。那包工头的那部分工资,是做到我们劳务公司下面和我们的员工一起吗
宋生老师
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提问时间:06/12 08:43
#建筑#
你好,是的。除非他们同意了再次分包。
阅读 151
收藏 1
老师 无票的居间费用怎样入帐 谢谢老师
宋生老师
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提问时间:06/11 18:19
#建筑#
你好,你可以入账,但是没有发票不能税前扣除。 比如计入管理费用-服务费,贷应付账款。
阅读 142
收藏 1
补缴以前年度的企业所得税不划算,补缴的金额进入了“利润分配-未分配利润这个科目里了。不能算费用
家权老师
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提问时间:06/11 17:34
#建筑#
本身所得税费用就不能税前扣除,不存在划算的问题哈
阅读 211
收藏 1
跨市需要开外金证吗
文文老师
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提问时间:06/11 17:15
#建筑#
跨市需要开外经证
阅读 141
收藏 1
老师,在那里可以查这家公司是小规模纳税人还是一般纳税人?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 17:05
#建筑#
您好,这个可以看开票税率,或看增值税的申报表
阅读 143
收藏 1
建筑企业,承包塔内清淤,石子煤运及主厂房保洁项目,合同签订是6%服务,这个可以归属于现代服务吗?如果6%现代服务怎么收进项,是不是应该有劳务用工的进项发票呢?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:48
#建筑#
你好,这个你可以用自己的员工
阅读 146
收藏 1
你好老师!查纳税人的身份是小规模or一般纳税人 我刚登入电子税务局纳税信息查询-资格信息查询{纳税人资格类型处是空白的。。。请问还可以通过什么方式查?
郭老师
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提问时间:06/11 16:45
#建筑#
你去看前面的税种认定里面有吗?你做了税务登记吗
阅读 163
收藏 0
老师好,我司是建筑装饰工程公司,一般纳税人,工程施工、广告装饰的可以开13%的发票吗?
家权老师
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提问时间:06/11 16:44
#建筑#
不能那样开的,只能开建筑服务9%
阅读 168
收藏 1
你好,请教一下,公司收到个人开的建筑劳务发票,是经营所得,属于自行申报,那公司还要求对方提供完税证明吗?谢谢
宋生老师
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提问时间:06/11 16:10
#建筑#
你好这个可以不用提供。
阅读 97
收藏 0
你好,老师,我公司租赁吊车用于项目施工,出租方配备人员按照9%建筑服务计税?出租方不配备人员按照经营租赁13%计税吗?
家权老师
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提问时间:06/11 15:23
#建筑#
是的,就是那样子的哈
阅读 162
收藏 1
老师请问下,2024 年 12 月增值税,2025 年 1 月缴纳时晚了几天产生的滞纳金是算 哪一年的营业外支出?所得税纳税调整在哪一年填列?
宋生老师
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提问时间:06/11 15:23
#建筑#
你好,这个算是25年的营业外支出。
阅读 115
收藏 0
贷款多出51万,没有其他应收款
文文老师
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提问时间:06/11 15:19
#建筑#
是要支付贷款51万元?
阅读 112
收藏 0
老师,请教一下我们2020年签了一个建筑工程合同5栋楼金额是3570万,1-3是一个A老板干着1700万,从2020年-2023年总拨款了1000万,剩余的700万一直没拨款,今年要拨款400万,要开这个发票,但是我们发票额度不够,我在电子税务局申请调额的时候,要上传这个合同了,这个项目已经完工验收了,税务局刚问这个收后面签的补充合同么?我应该怎么解释比较好?会不会认为是少确认收入啊?
朴老师
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提问时间:06/11 15:17
#建筑#
向税局解释:2020 年签建筑合同,A 老板负责部分前期拨款慢,因发票额度限制未全开,项目已完工验收,现拨款 400 万需开票,收入按准则在完工时已确认,附原合同、验收报告、前期拨款及收入确认凭证,说明是正常补票,非少确认收入 。
阅读 101
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