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老师、个人去代开房产租赁发票。需要房产证吗?还有就是房产税是4%,增值税1%,经营所得是怎么算的?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:33
#税务#
你好,现在是需要的了 这个经营所得,看当地税务局的核定。
阅读 30
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老师,请问下企业所得税年报里面的,分支机构申报表没有调整钱,是补退金额为0,后来调整了金额后,就有补退了,最后还是调整回最初的金额,但是补退的金额为负了,怎么调整为之前一样补退为零
朴老师
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提问时间:05/28 11:32
#税务#
查数据:重核收入、成本、费用,确保核算准确;查税收优惠和调整事项,保证享受正确、计算无误。 做调整:在纳税调整明细表合适栏次,依据合理依据增加应纳税所得额;有以前年度亏损可依规弥补。 更申报:电子税务局或办税厅更正申报,修改数据重新计算,无误后提交,超期限补税会有滞纳金,保留调整依据。
阅读 9
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收到一般出口退税会计分录如何做
郭老师
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提问时间:05/28 11:29
#税务#
借其他应收款出口退税, 贷应交税费应交增值税出口退税。 借银行存款,贷其他应收款出口退税。
阅读 20
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老师,如果我们公司把我们租的房子转租给另一家公司,开房租发票给他们,那我们除了交增值税,附加税,印花税,企业所得税等外,还要交哪些税吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:28
#税务#
没有其他税要交了哈
阅读 15
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投资收益纳税调整明细表会计、税收确认处置收入填写什么金额,处置投资的账面价值、计税基础填写什么金额,会计跟税收没有差异
朴老师
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提问时间:05/28 11:25
#税务#
会计、税收确认处置收入:填会计核算中处置投资实际收到价款扣除交易费用后的净额,无差异时二者金额相同。 处置投资的账面价值:成本法核算按初始投资成本,权益法核算按调整后余额。 处置投资的计税基础:无差异时与账面价值相等,一般按历史成本确定。
阅读 14
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老是你好,我想问一下我23年付出去的款,因为23年汇算清缴前还未收到发票,我就做了纳税调增了,现在25年收到发票了,那我汇算清缴2024年企税的时候可以调减吗?直接在A105000表扣除类调整项目中30行“其他”处“税收金额”那一栏填写收到的发票金额吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:21
#税务#
那个是需要更正23年的汇算,不能在24年调整
阅读 32
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老师,你好!我们是生产企业,投资了一家销售公司,占股40%,24年生产的产品卖给这家销售公司占比44%,填写“年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)(G113010)”时,营业收入按照24年开票金额填写,其他的成本、费用等金额都按照24年年度利润表里的数据根据这个比列分配填写吗?另外,划分标准说明填写:境内关联交易收入占总收入的比例,可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/28 11:19
#税务#
你好可以的划分标准也是对的
阅读 32
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注册资金本到位,需要申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:05/28 11:15
#税务#
你好,是收到了还是没有收到?
阅读 22
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图书发票开票税率为0%的,可以使用吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:12
#税务#
您好,可以的,可以用的
阅读 21
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企业所得税调增的项目中包括未支付的人工和利息,是不是可以在以后年度实际支付的当年做纳税调减
Fenny老师
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提问时间:05/28 11:05
#税务#
你好,是可以这样操作的。
阅读 31
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我们是属于企业化管理的事业单位没有营业执照需要做工商年报?
家权老师
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提问时间:05/28 11:04
#税务#
没有工商执照不需要做工商年报
阅读 12
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老师您好,我在做企业所得税年度申报,有一些收不回来的账和付不出的款,怎么调增和调减
文文老师
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提问时间:05/28 11:03
#税务#
转为营业外收支科目。营业外支出做调增处理
阅读 26
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请问一下企业之间周转资金入什么科目?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:01
#税务#
您好,这个挂往来就可以了
阅读 15
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进项发票没有的库存,销售开出去,会有什么风险
文文老师
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提问时间:05/28 11:00
#税务#
你好,是指虚开发票吗
阅读 20
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老师好 我们公司注册地在崇州 属于成都市 我们现在有个业务也在成都市的另一个区 但是这个区就要求我们把税收上到他们区? 我可不可以直接就上到他们区?不用成立分公司
宋生老师
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提问时间:05/28 10:55
#税务#
你好,你们是什么业务工程施工吗
阅读 28
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老师,我去年一直是零申报,报税的表都是空表,没填任何东西直接提交的,现在残疾人就业保障要申报,上年在职职工工资总额这块,我不填直接提交行吗?
朴老师
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提问时间:05/28 10:55
#税务#
同学你好 这个有工资就要填写的
阅读 34
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请问老师,香港子公司交完利得税之后,利润回到母公司,是差额征税企业所得税就可以了吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:53
#税务#
是的,差额征税企业所得税就可以了
阅读 24
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我单位接受深圳小规模企业开具的免税发票,是采购的零星材料。这种按照政策不应该开具1%发票吗?即使符合【月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税】也不应该在开票的时候就开具免税吧?。但是对方一直说只能开免税发票,深圳是超过50万才开1%的,但是按照购买方我们怎么知道你超没超过限额,所以很疑惑,到底小规模这种情况怎么开票,我们取得这类免税发票是否有风险?
暖暖老师
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提问时间:05/28 10:52
#税务#
你好对方开具免费,那是他们得问题,不妨碍我们入账
阅读 102
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老师,收到的发票,在发票上面能看到含不含税吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:52
#税务#
发票上的金额就是不含税金额,税额有单独的列
阅读 15
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一开始固定资产金额1000万 时隔9年后面发现入错正确的是900万 每月都有按照1000万提折旧 这个怎么做账务调整
暖暖老师
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提问时间:05/28 10:52
#税务#
你好,把多计提部分纳税调增就可以
阅读 14
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老师好,没有发票的现金收据,可以税后列支冲减以前年度未分配利润吗?减少个税可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:51
#税务#
您好,不能的,这个不能抵税的
阅读 14
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老师,我们公司是生产制造工厂,A级纳税,从2022年到2024年,年申报收入1500万元到1900万元,年年做税审报告,年税负率2%,税局来企业突查,发现24年有隐瞒收入风险,大概700万左右,让企业提交自查报告,要怎么写?
何江何老师
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提问时间:05/28 10:51
#税务#
他们写的是什么?你们有没有没有成本发票暂估的情况?就是你们利润有没有没有发票的,这个需要先自己查一下
阅读 19
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老师,分公司的利润转到总公司去,那分公司的所有者权益变动表该怎么填
朴老师
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提问时间:05/28 10:51
#税务#
分公司理论无独立所有者权益变动表,若需填报: 常规填列:上年末余额依上年度报表;有政策变更等按规定填;本年增减变动中,净利润反映当年利润,投入资本依实际,利润分配按对总公司分配负数填。 利润转出:在 “对所有者 (或股东) 的分配” 以负数填转出额,减少未分配利润,并在附注说明。
阅读 16
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老师!您好!股权转让的时候,账面有利润100万,自然人独资的企业,需要缴纳分红的个税吗?
文文老师
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提问时间:05/28 10:50
#税务#
没分红,不用交分红个税,但转让时,会要求溢价转让,交个税
阅读 27
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老师,请问劳务公司开外地劳务费,10万元以内要在外地预交税金吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:49
#税务#
您好,是纯劳务的吗?
阅读 27
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老师,请问一下 ,以前年度重复对账并开票现在开红字发票退回票,我们要怎么做账务处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:49
#税务#
您好,是你们发票多开了,是吧
阅读 27
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子女的专项附加扣除金额是多少呀?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:48
#税务#
您好,一个是按2000来扣除的
阅读 16
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老师,收到股东的投资款转入公账,我做账时计入实收资本,这实收资本在税务申报时要交印花税吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:46
#税务#
要。实收资本在税务申报时要交印花税
阅读 35
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老师,个税已申报,工资已发放,但是没入账,请问汇算清缴应付职工薪酬明细表,账载金额填0,实际发生按工资发放填,税收基础也按实际发放填,这样可行吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 10:46
#税务#
你好,不可以的了。你应该补账,然后正常填报
阅读 24
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老师,您好。企业网银上购买的理财产品和定期存款,取得的收益,汇算清缴A105030表里填短期投资里面还是“其他”里?
文文老师
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提问时间:05/28 10:46
#税务#
汇算清缴A105030表里填短期投资。
阅读 18
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