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老师,24年买了一部机器收到专票,做账借:管理费用5000 借:应交税费-待认证进项税额 500 贷:银行存款 5500,25年做了不勾选抵扣,这样调账对吗?25年做账借:利润分配-未分配利润 500 贷:应该税费-待认证进项税额 500(金额是假设的)然后24年汇算清缴调减
郭老师
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提问时间:05/27 18:28
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 12
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开票额度是不是在电子税务局增加开票额度一栏申请,还用不用去税务局
宋生老师
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提问时间:05/27 18:25
#税务#
你好,是的。现在不用去税务局了。
阅读 38
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有限责任公司A占股51% 投资有限公司B占股49%俩个公司共同投资子公司C(100%)这样的股权架构可以吗
宋生老师
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提问时间:05/27 18:25
#税务#
你好,可以的,操作没问题
阅读 24
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开票的时候商品选择税收编码,怎么确定税收编码,选错了有什么影响
宋生老师
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提问时间:05/27 18:24
#税务#
你好,一般只要税率没错,大类差不多就行。
阅读 18
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我们是公司,有个别客户购买产品私人转帐要求用他们公司抬头开票,可以吗
宋生老师
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提问时间:05/27 18:15
#税务#
你好,操作一般没问题了。
阅读 28
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汇算清缴中,纳税调整明细表,没有需要调整的,还用填列数据吗
宋生老师
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提问时间:05/27 18:11
#税务#
你好,是需要填的了。填了才知道调不调
阅读 21
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老师,你好,我们公司买给别人包括固定资产及公司的图纸 客户资源,以及后续的生产指导解决各种问题的费用合计30万,固定资产买了3万,剩下 的27万转到了老板的私人帐户,请问这27万要交增值税吗?怎么样做才合规呢
朴老师
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提问时间:05/27 17:56
#税务#
同学你好 转到公户吧 这个是企业的 得有发票才可以 要不然得调增交税
阅读 17
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老师,我们注册一个新公司,没有实际业务发生,也没有银行流水,第一个月个税给申报了2000,后期没有业务时候,个税可以改为0申报吗,会不会有什么影响
宋生老师
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提问时间:05/27 17:55
#税务#
你好,可以,但是3个月0申报,系统就可能提示风险 。
阅读 21
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公司开票额度不够,最高能申请多少,有没有限制
家权老师
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提问时间:05/27 17:52
#税务#
那个需要提供合同的,根据合同审批
阅读 13
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老师 本月申报增值税时不小心进项少勾选了 现在更正申报还能勾选吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 17:44
#税务#
您好,申报状态:如果你还没有提交申报表,通常可以撤销勾选统计,重新完成勾选及确认。
阅读 10
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老师,请问劳务公司给不是在本公司缴纳社保的人员支付工资时已经在做凭证的时候做工资了,没有做劳务费,如果不做调整,会不会有风险?
宋生老师
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提问时间:05/27 17:41
#税务#
你好,这个就是补社保的风险。
阅读 14
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老师好,我们公司是小微企业,是有限责任公司(自然人独资),括号里加的有什么用意吗
家权老师
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提问时间:05/27 17:39
#税务#
注明是个人独资,提醒相关人
阅读 11
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注册考试现在考注册和税务还来得及吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 17:36
#税务#
您好,少报点是可以的,
阅读 8
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装修费需要进去长期待摊费用吗?还有管理费用—开办费怎么用呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 17:34
#税务#
您好,这个是筹建期发生的吗?
阅读 20
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老师,我们是劳务公司,刚才税管员联系我们,说2024年报的工人人数不合理,让改一下,请问怎么改?
文文老师
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提问时间:05/27 17:26
#税务#
可按个税申报人数计算平均数
阅读 18
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老师好,光伏运营维护合同,一般纳税人开票是开几个点
文文老师
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提问时间:05/27 17:25
#税务#
一般纳税人开票是开6%
阅读 94
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如果资产超过5000万了,其他两个条件没超 还是小型微利企业吗
文文老师
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提问时间:05/27 17:25
#税务#
资产超过5000万了,其他两个条件没超,不是小微了
阅读 20
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老师,我想问一下,分公司如果不是独立核算的,分公司可以开增值税发票,所得税同总公司申报缴纳吗
宋生老师
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提问时间:05/27 17:25
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 21
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您好老师,我们是建筑公司,去年有一个项目的收入不应该按完工进度确认,所以我反结账把那笔给删除了,我把第四季度的财务报表重新报送了,但是企业所得税没有更正,如果更正了的话应该会退税吧,相当于企业所得税多交了,那我现在应该怎么处理呢,我不想让退税,但是这个系统一直在提示
朴老师
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提问时间:05/27 17:23
#税务#
不想退税又要消除提示,可这样做: 梳理成本费用:查有无漏记分包、采购等费用,补充计入营业成本等项目。 检查纳税调整:核实折旧摊销等计算,按税法规定调整税收金额。 考虑特殊事项:查看税收优惠、不征税收入处理,补充申报优惠,规范处理不征税收入。调整后重算税额,使其接近已缴税额,再更正申报。
阅读 28
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老师,企业所得税年度报表申报里面,纳税调整明细第三十栏,账栽金额是账目里的金额,税收金额是什么意思,这个主要想调整多缴税款,5514.12,
家权老师
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提问时间:05/27 17:22
#税务#
税收金额就是税法允许扣除的金额,不能扣除就是0
阅读 8
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老师,进项税额转出,分录怎么写?
文文老师
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提问时间:05/27 17:19
#税务#
是费用进项转出吗
阅读 16
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财务报表年报从哪里进去填写
家权老师
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提问时间:05/27 17:13
#税务#
直接看待办事项,有年报的
阅读 10
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公司名称更改了,基本户也更改了,税务系统三方协议的账户也要手动变更吧
家权老师
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提问时间:05/27 17:10
#税务#
是的,如果缴费的是基本户也要改
阅读 24
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老师您好!请问工商年报里社保缴费基数,养老.失业医疗·工伤分别按什么金额填写?还有本期实际缴费金额,如果员工也是单位缴的,那单位与个人的是不是总合计填写?
郭老师
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提问时间:05/27 17:10
#税务#
你好,社保申报表里面有一个缴费基数,这里一年所有职工的合计 缴费金额是单位和个人缴纳的合计
阅读 10
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广告和业务宣传费费的纳税调整明细表中的本年计算扣除限额的基数是否要自己填
家权老师
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提问时间:05/27 17:10
#税务#
是的,那个是填主表的营业收入
阅读 28
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老师好 农民合作社开具种子种苗的发票 税率是免税还是1%
文文老师
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提问时间:05/27 17:09
#税务#
农民合作社开具种子种苗的发票 税率是免税
阅读 16
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老师好,请问年报填完在哪里看交不交税
文文老师
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提问时间:05/27 17:08
#税务#
主表最后一栏本年应(补)退所得税额
阅读 14
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我们公司有一次性签订3年劳务合同的兼职员工,平时天天来上班,但社保和公积金没在我们单位交,另一家任职单位交,年终奖和福利我们也给发放,在计算残保金在职人手锯的时候,这样的员工应该计算上人数吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 17:04
#税务#
你好,是的,是需要算的。
阅读 15
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外账库存很多,一部分销售,一部分过期的损失,过期的这部分账务处理怎么处理,需要些什么单据
宋生老师
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提问时间:05/27 17:03
#税务#
你好,这个过期的,你想税前扣除一般需要出报告
阅读 26
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请问是只要发票入账标识操作了,对方就不能随意红冲开进来的发票了吗
宋生老师
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提问时间:05/27 17:03
#税务#
你好,是的,现在基本上是这样
阅读 12
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