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职工工资总额是不是只是指本年度得工资
东老师
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提问时间:04/16 17:09
#建筑#
你好,没错,指的就是本店做的工资
阅读 3969
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小规模纳税人收入823708.34,需要缴纳的各项税费怎么算
郭老师
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提问时间:04/18 16:19
#建筑#
你好,假设增值税税率是1%,这个是不含税的,销售额增值税等于823708.34×1% 缴纳的增值税乘以6%等于附加税 这个是销售业务的,823708.34乘以万分之3减半,这个是印花税。
阅读 3968
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老师 我们是建筑公司 我一季度成本不够 我暂估了一部分 这二季度成本发票回来了 请问我是不是把一季度的暂估的分录直接红字冲掉啊?请问分录怎么写呢?
廖君老师
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提问时间:06/26 17:02
#建筑#
您好,是的哦, 原分录您能写一下么,我跟着您的分录来写,保证科目一样
阅读 3967
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老师,个体工商户报经营所得税,第一季度开票117248.51元,没有票,是不是全的算收入,如果交税是不是要交11472.851元的税.是查账征收,3月份刚转的!
王璐璐老师
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提问时间:04/26 12:13
#建筑#
你好,如果没有进项发票进来的话,那就是117245.51全部算收入的哈
阅读 3967
收藏 0
老师您好!我们是小规模纳税人,3%减按1%,增值税申报表里的免税销售额是发票上的销售额吧,那免税额怎么计算
郭老师
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提问时间:04/16 14:38
#建筑#
你好,第10航里面填写销售额 免税的税额是第10航的金额× 3%
阅读 3967
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老师您好,请问一下个税APp上的专项附加扣除,每年都要填写的吗,还是,原来填过,现在没有变动就不需要填了。
东老师
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提问时间:06/28 16:48
#建筑#
你好,原来填过一次,没有变动的话就不用填了。
阅读 3966
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老师,我们一般开三个点的销售简易计税劳务专票,这个月开了13个点的采购发票,怎么做账
家权老师
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提问时间:06/27 10:13
#建筑#
那个含税计入原材料,做不抵扣勾选
阅读 3965
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请问一下,油性环氧树脂地坪漆,对方说只能给我们开原材料的发票,说工程材料都是这样的。是这种情况吗?
郭老师
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提问时间:06/27 07:43
#建筑#
不是这种情况,他应该是没有这个经营范围的吧? 正常的,都是销售什么开什么。
阅读 3964
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个税系统是按累计数扣个税,我们做的工资表是按减5000的,那两边都对不上,怎么调整比较好
朴老师
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提问时间:12/14 10:41
#建筑#
你要按六万累计扣除才可以 和系统里一样
阅读 3964
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老师 建筑行业企业所得税税负率一般是多少,比如4月份实缴3月份所得税10万,4月份应交12万,4月份主营业务收入100万,税负率是12/100还是10/100
邹刚得老师
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提问时间:04/27 16:19
#建筑#
你好,建筑行业企业所得税税负率一般在1%左右,仅供参考 你这里是需要计算4月份的所得税税负率?
阅读 3963
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老师,异地项目,劳务需要预交增值税,那机械租赁需要预交增值税吗
家权老师
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提问时间:04/15 17:57
#建筑#
开的是建筑服务就得预交,其他不需要
阅读 3963
收藏 0
居间费可以付给本公司的股东或者员工嘛
文文老师
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提问时间:08/18 11:24
#建筑#
居间费,不可以付给本公司的股东或者员工
阅读 3963
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建筑工程发票开的工程名称和签订的合同的工程名称不一致,但是和招标时候的项目名称一致可以吗?
高辉老师
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提问时间:08/31 18:11
#建筑#
你好,名称差异不大是可以的, 一般这三个名称都基本一样的
阅读 3962
收藏 4
老师,请问一下,我们接了一个总包项目,物资这块是分包出去的,进项已开,销项也已经开具,物资后来有几个型号跟品名变了,但是销项的发票不能作废重开,怎么解决这个问题呢
朴老师
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提问时间:10/18 10:07
#建筑#
1.与供应商协商:首先可以尝试与供应商协商,看是否可以重新开具正确的品名和型号的发票。如果供应商同意,则可以将原来的发票进行冲红处理,然后重新开具正确的发票。 2.冲红重开:如果供应商不同意重新开具发票,可以考虑冲红原来的销项发票,然后重新开具正确的发票。不过要注意的是,冲红重开可能会对企业的税收产生影响,所以需要慎重考虑。 3.及时调整库存和凭证:对于已经入账的错误发票,应及时调整库存和凭证,以确保账实相符。可以通过“库存商品”科目进行调整,将正确的商品入账。 4.加强内部管理:为了避免类似问题的再次发生,建议企业加强内部管理,建立健全的内部控制制度,规范采购和销售业务流程,确保开具的发票与实际业务相符。
阅读 3961
收藏 17
老师好,我们公司没有建筑资质,我们以别的公司名义投标接了一个市政工程,然后对返公司要收我们**管理费,我们要和对方公司签定一个合同,站在我们公司立场签这份合同,您有没有合同模版?
朴老师
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提问时间:06/27 09:11
#建筑#
同学你好 这个你得找分包合同才可以
阅读 3959
收藏 17
老师好 工人工资里面加的零星报销的金额 工资表上可以备注零星报销吗
东老师
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提问时间:06/27 09:11
#建筑#
你好,这个报销你是算到工资了是吗?
阅读 3958
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法人有2个月费用没有报销,都有发票,是按每笔报销转账还是可以多笔报销转款
东老师
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提问时间:04/16 12:04
#建筑#
你好,这个可以多笔合起来转账的。
阅读 3955
收藏 17
老师,请问一下公司23年营业收入没有,招待费发生了773元,在填所得税年报时税收金额应该怎么填?
家权老师
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提问时间:04/23 17:06
#建筑#
那个税收金额就是0的
阅读 3954
收藏 2
你好老师们,公司购买了一批材料,因材料没用完退还给供应商了,供应商需退钱给我们,我们之前付他们的钱是对公付的,那供应商退回来还是需要退回我们对公账户吗
东老师
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提问时间:09/05 10:25
#建筑#
对,这个是要退到对公账户里面的
阅读 3953
收藏 17
老师,我们是建筑公司,开发公司有个新项目要招投标了,一般计税和简易计税我们怎么选择,才对我们公司有利呢?我们一会要开会,我作为建筑公司,从几方面考虑呢
郭老师
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提问时间:06/27 09:09
#建筑#
你好,清包工甲工材老项目3%,其他的都是9%。
阅读 3952
收藏 17
老师好,用记账软件做建筑企业账务 要分项目做账怎么分呢?可以给个建议吗
东老师
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提问时间:02/02 14:06
#建筑#
你好,可以分开项目做,这样的话会清楚一点。
阅读 3951
收藏 17
老师 造价计价的这个题目 这个B选项不是进口设备原价吧
王晓晓老师
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提问时间:07/25 18:24
#建筑#
你好,你是问这个b会不会计入设备的价值里边是吗
阅读 3950
收藏 17
固定资产清理,最后是营业外收入,这个是处置盈利,汇算清缴是不是就不用填写“资产损失税前扣除及纳税调整明细表了”
meizi老师
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提问时间:04/25 09:31
#建筑#
你好; 你应该是走资产处置损益科目去处理的; 你是变卖还是报废
阅读 3948
收藏 17
请教老师2015年注册的公司,因为之前一直没有账,在2023年11月份注销了电子税务局之前的数据,重新开启税务局新系统,目前系统里只有2024年3月15日申报的增值税数据。建账该从哪儿开始呢刚上岗第4天
郭老师
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提问时间:04/25 10:35
#建筑#
你好,财务报表没有申报吗?没有申报,从零开始之前的业务需要补上。
阅读 3948
收藏 0
老师申请高新需要什么资料?申请成功有那些补贴?
耿老师
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提问时间:04/18 12:39
#建筑#
你好!申请高新技术企业认证需要的资料主要包括:**近三个会计年度的企业所得税年度纳税申报表、科研立项证明材料、企业职工和科技人员情况说明材料、企业近三个会计年度的财务会计报告、研究开发费用和高新技术产品(服务)收入专项审计或鉴证报告、知识产权证书、企业营业执照副本或统一社会信用代码证、企业注册登记表、高新技术企业认定申请书等**。 申请高新技术企业认证是一个涉及多个环节的过程,包括申请、评审、备案、公示和下发证书。在准备材料时,企业需要确保所有文件都是齐全和准确的,以便顺利通过评审。这些材料不仅证明了企业的合法性和科研成果,还展示了企业在研发方面的实力和投入。 高新技术企业认证成功后,企业可以享受的补贴包括:**首次获认定的规模以上企业可获得10万元奖励,其他获认定的高新技术企业可获得5万元奖励**。 这些奖励旨在鼓励企业加大研发投入,促进科技创新。除了直接的财政奖励,高新技术企业还可以享受税收优惠政策,如减按15%的税率征收企业所得税等。这些优惠措施有助于降低企业成本,提高企业的竞争力和市场地位。获得高新技术企业资格后,企业应按照规定向主管税务机关办理备案手续,以确保能够顺利享受到相关税收优惠。
阅读 3948
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建筑工地,租赁的钢管十字卡之类的需要打出入库吗?
meizi老师
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提问时间:04/16 09:14
#建筑#
你好; 需要的;这些建议是出库单的
阅读 3948
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个体户公司不需要进项票吗
宋生老师
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提问时间:04/17 11:59
#建筑#
你好,你如果是一般纳税人就需要
阅读 3945
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小规模股份股份分配是99:1 两个股东 一个是法人 一个是另外的人 工商年报是填私人控股还是填其他 还是怎样
文文老师
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提问时间:04/16 11:59
#建筑#
工商年报是填私人控股
阅读 3945
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能不能用费用票抵减成本票
邹刚得老师
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提问时间:04/18 18:51
#建筑#
你好,不能用费用票抵减成本,费用与成本是不同的,虽然都可以减少利润。
阅读 3944
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检查银行日记账的时候发现,中间有段变成贷方了,但是最后余额是正数,可以吗?
玲老师
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提问时间:04/18 15:13
#建筑#
可以的,最后以后要注意不要这样。
阅读 3944
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