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请教老师,厂房租赁合同需要交印花税吗
冉老师
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提问时间:04/18 10:25
#建筑#
你好,同学 需要交纳印花税的,按照租赁合同计算交纳
阅读 3921
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老师 建筑行业完工百分比课程有吗
东老师
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提问时间:04/23 10:43
#建筑#
您好,课程您可以问一下咱们的客服呢
阅读 3920
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老师您好,你看这个汇算广告费调整表怎么填,扣除率没自动带出来
暖暖老师
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提问时间:04/18 13:37
#建筑#
你好,你把基数填写上,就是你的额营业收入
阅读 3920
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我是建筑企业,收到预付款,开增值税发票,预交增值税怎么处理
东老师
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提问时间:04/26 16:56
#建筑#
借应交税费应交税费(已交税金) 贷银行存款
阅读 3918
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我项目已经完结了,以后也不再产生费用了,现在账上还有应交税费进项税801元,也不能退回,我如何进行账务处理呢。
朴老师
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提问时间:04/25 10:04
#建筑#
同学你好 是建筑施工的吗
阅读 3917
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老师,请问一下,我们接了一个总包项目,物资这块是分包出去的,进项已开,销项也已经开具,物资后来有几个型号跟品名变了,但是销项的发票不能作废重开,怎么解决这个问题呢
朴老师
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提问时间:10/18 10:07
#建筑#
1.与供应商协商:首先可以尝试与供应商协商,看是否可以重新开具正确的品名和型号的发票。如果供应商同意,则可以将原来的发票进行冲红处理,然后重新开具正确的发票。 2.冲红重开:如果供应商不同意重新开具发票,可以考虑冲红原来的销项发票,然后重新开具正确的发票。不过要注意的是,冲红重开可能会对企业的税收产生影响,所以需要慎重考虑。 3.及时调整库存和凭证:对于已经入账的错误发票,应及时调整库存和凭证,以确保账实相符。可以通过“库存商品”科目进行调整,将正确的商品入账。 4.加强内部管理:为了避免类似问题的再次发生,建议企业加强内部管理,建立健全的内部控制制度,规范采购和销售业务流程,确保开具的发票与实际业务相符。
阅读 3917
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老师,道路划线,开票是属于什么大类呢
宋生老师
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提问时间:05/11 16:14
#建筑#
你好,这个是属于其他建筑服务
阅读 3916
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我们是建筑企业用别人的资质,给他们交的社保,工资没有做他们的,各种可以吗
郭老师
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提问时间:04/17 08:07
#建筑#
你好,能给他们申报个税吗?能的话最好给他们申报个税。**现在有风险的,查到企业有罚款,影响个人退休。
阅读 3915
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12中旬小规模转为一纳税人,但是月初开了税率一的普票,如何申报普票增值税
王晓晓老师
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提问时间:01/11 22:30
#建筑#
转一般纳税人都是整个自然月的,不会半月转的
阅读 3913
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请问老师,如果老板把自己的车卖给公司,二手车折旧年限一般为多少呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/27 13:11
#建筑#
你,这个老板用了几年了
阅读 3911
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老师,请问跨区域涉税事项信息反馈表里面 已预缴税款金额填的是已经预交的增值税金额吗?
朴老师
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提问时间:04/18 16:54
#建筑#
同学你好 对的 是预交的金额
阅读 3909
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老师,您好。请问跨区域涉税事项信息反馈表里面,我填上实际合同金额38836.7元,开局发票金额25809.02元。应补预缴纳税金额系统就带出25792.45金额。这里出现了金额是不是就是表示我还要补缴税款。
敏敏老师.
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提问时间:04/18 15:36
#建筑#
这个金额确实表示您可能还需要补缴税款。
阅读 3909
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老师,个人去税务局代开一次劳务发票,个税是按生产经营1.5%交个税吗?还有,这人每月会有工资收入,每月都会申报个税,这人在年度汇算清缴个税是不是只要计算这个人工资收入的个税所得,不需要汇算代开劳务发票的个税收入吗
钟存老师
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提问时间:04/27 10:56
#建筑#
个人去税务局代开一次劳务发票,个税是按生产经营1.5%交个税吗?【需要看当地的政策,内蒙古地区劳务是按照16%】还有,这人每月会有工资收入,每月都会申报个税,这人在年度汇算清缴个税是不是只要计算这个人工资收入的个税所得,不需要汇算代开劳务发票的个税收入吗【劳务报酬如果是核定征收,年度汇算是不并入综合所得的】
阅读 3907
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就是工程款开票结束了,这个工程工程施工科目借方有余额,需要结转吗?
CC橙老师
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提问时间:04/15 16:24
#建筑#
你好,是的,最后要结平
阅读 3907
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老师,外经证是什么作用,什么情况下开具外经证
郭老师
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提问时间:04/28 14:51
#建筑#
外经证是外出经营活动税收管理证明的简称,是纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动时,需要向主管税务机关申请开具的证明。
阅读 3906
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老师你好,老师你好,麻烦帮我看一下这个风险核查怎样写情况说明呢?
kobe老师
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提问时间:04/21 20:06
#建筑#
您好,没有看到对应的风险核查结果
阅读 3906
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老师 在什么情况下 资产负债表中应付职工应酬的年初余额为负数
宋生老师
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提问时间:06/27 10:22
#建筑#
你好!这个除非是多付了。或者少计提了
阅读 3902
收藏 0
老师我们2022年办公室买了两套,自用的,2024年1月一套给别人注册公司了,但是用还是我们自己在办公有用,这个我推销表怎么写啊?就是使用这列
郭老师
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提问时间:04/16 14:29
#建筑#
你好,那全部都是自用就行。你写一下哪一个部门使用。
阅读 3901
收藏 0
老师,您好已经申报过的增值税申报表,怎么打印出来的时候带国税局的章
小菲老师
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提问时间:04/21 16:30
#建筑#
同学,你好 税务局打印的申报表都没有章的
阅读 3899
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23年挂账的管理费发票,24年报销给个人,怎么调整分录
郭老师
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提问时间:04/16 12:12
#建筑#
借应付账款,贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行存款。
阅读 3899
收藏 0
老师,工地非全日制工人要安按劳务报酬申报不是都要交税了吗
郭老师
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提问时间:04/26 13:19
#建筑#
你好对的 需要交个税
阅读 3897
收藏 0
咨询下老师呢 个体工商户是建材行业 但经营范围有国内运输代理 ,能开运输票吗? 或者目前个人能开运输票吗?税费和个税怎么交
邹刚得老师
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提问时间:04/25 08:34
#建筑#
你好,经营范围有国内运输代理,可以开具代理服务费,不能直接开具运费。 正常情况下,建材行业经营范围是不会有运输代理的 个人是能开运输票,增值税=不含税收入*1% 个人所得税=不含税收入*当地执行的征收率
阅读 3896
收藏 16
老师这个怎么选择在哪里享受
郭老师
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提问时间:04/18 22:55
#建筑#
你好股东信息哪一行有一个应纳税额后面就是减免税额点开
阅读 3896
收藏 16
老师请问新注册的公司税务那边需要做哪些流程
宋生老师
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提问时间:06/27 10:07
#建筑#
你好!这个做备案就行
阅读 3893
收藏 4
房地产公司预付账款成了负数怎么处理
宋生老师
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提问时间:04/17 09:23
#建筑#
你好,你可以填入应付账款的正数
阅读 3893
收藏 8
一个人工资是8000元,没有专项扣除附加扣除,要交多少个税
文文老师
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提问时间:04/27 16:54
#建筑#
每月最少交个税3000*3%=90元。它是按累计收入来计算的
阅读 3892
收藏 16
一般纳税人建筑业,资产负债表应付账款是负数咋回事
meizi老师
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提问时间:04/23 10:06
#建筑#
你好; 可以是负数; 应付账款负数表示应收账款; 表示是资产; 你多付款出去了造成你应收账款了; 比如是提前预付了款给商家
阅读 3891
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老师 造价计价的这个题目 这个B选项不是进口设备原价吧
王晓晓老师
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提问时间:07/25 18:24
#建筑#
你好,你是问这个b会不会计入设备的价值里边是吗
阅读 3890
收藏 16
建筑工程发票开的工程名称和签订的合同的工程名称不一致,但是和招标时候的项目名称一致可以吗?
高辉老师
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提问时间:08/31 18:11
#建筑#
你好,名称差异不大是可以的, 一般这三个名称都基本一样的
阅读 3889
收藏 4
增值税出口免抵额调库是什么意思
朴老师
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提问时间:05/11 15:34
#建筑#
增值税出口免抵额调库,简而言之,是对因实行“免、抵、退”税方法而减少的增值税收入,按照规定程序审批后,由国库部门同时办理调增增值税收入和出口退税,从而避免和减少该方法对地方利益和税收收入影响的政策。 具体来说,当企业自营或委托外贸企业代理出口货物时,会实行“免、抵、退”税办法。主管征税机关会对生产企业在征税时计算免、抵税额,县级以上征税机关根据主管出口退税的税务机关批准下达的“免、抵”税数额调整税收收入。调整的具体办法是:按“免、抵”税数额同时增加“免、抵调增增值税”和“免、抵调减增值税”两个科目的数额,并将免抵调增增值税的约定比例部分由中央国库划入地方国库。
阅读 3889
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