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之前我老板让我用他开的公司转账7万给我,叫我把这7万取现金出来,暂估他开的公司成本票还差4万7嘛,他叫我去税务局那儿代开发票7万,我这能不能代开,有没有风险对我来说
钟刚红老师
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提问时间:04/16 15:16
#建筑#
学员,你好。开具发票是根据真实业务发生为依据哦,虚开发票是有风险的。
阅读 3889
收藏 0
老师好 有个项目进项留抵20万 现在要开票130万 留抵20万以前被抵扣掉了 怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/27 12:52
#建筑#
你好!你到底这个20万,还能不能抵扣这个130万
阅读 3888
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请问老师我们外地项目申请异地涉税事项到这一步了,接下来应该怎么弄?是只有实际预缴的时候才可以处理吗?
萌萌老师
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提问时间:04/18 20:22
#建筑#
同学你好!接下来可能需要准备附送资料,并等待税务机关的审核。 在等待审核的过程中,纳税人需要准备好附送资料,包括加载统一社会信用代码的营业执照副本(未换照的出示税务登记证副本)或者加盖纳税人印章的复印件。审核通过后,纳税人需要携带附送资料到办税服务厅办理相关手续。 至于预缴税款的问题,一般来说,在实际发生预缴行为时,才需要进行相应的预缴税款处理。然而,具体的处理方式和时间可能因不同的税种、政策和地区而有所差异。因此,建议在实际预缴税款前,先咨询当地税务机关或专业税务人员,了解具体的操作流程和注意事项。 此外,对于异地不动产转让和租赁业务,可能不适用跨区域涉税事项管理相关制度规定,需要按照特定的规定办理。因此,在处理异地涉税事项时,还需要特别注意相关政策和规定的变化。
阅读 3887
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老师,公司在异地预缴税款,算公司整体税负吗
家权老师
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提问时间:04/25 09:05
#建筑#
实际交的税算税负的哈
阅读 3885
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关于小规模纳税人装修行业有些问题想请问下您 如果您能解惑真的万分感谢 我现在开具的发票金额和取得发票的金额差了有14w 平常买的水泥之类的没法开票 有些装修材料开票跟不开票的优惠也不一样 所以习惯性没让开票直接买了就走 现在想请问下怎么追平呢?成本票金额跟收入金额差多少问题不大?之前买的一些材料不知道能不能再开票了 如果能补开 是不是银行流水得再走一遍?不能的话准备接下来不开发票出去 钱直接私人收账 只收成本票 您能帮忙看看吗
郭老师
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提问时间:10/08 20:00
#建筑#
是没有发票是吗?没有发票你正常做帐就可以了,用银行回单自己留存好了实际业务的证明,但是抵扣不了所得税汇算清缴需要纳税调增 个人支付的可以出一个委托书,委托个人支付就行
阅读 3883
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老师好!公司从2017年至2020竿都是由公户转钱到法人个人卡发工资,而且公司没有和员工签合同,也没有缴纳社保及其他,也没有申报,现在全都搁在那,只是制作简单发放表(例如:序号、姓名、月标准工资、银行卡号、实发金额),公司也没有人员考勤表及其他,请问一下像这种情况如此处理?谁会有风险?我是2020年10月份之后来公司,当时入职至2023年4月份之前我具体工作只是保管公司一些票据,统计拆迁户人员过渡费发放, 制单费用及工程款给出纳发放,请问一下我会不会有什么风险?要如何规避?
廖君老师
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提问时间:06/03 08:13
#建筑#
您好,您没有什么风险,风险全在公司,没有申报个税的工资费用是不能税前扣除的,全部的工资成本费用要纳税调增交所得税,员工没交社保会处罚,如果员工举报这些社保都要补上,公户转钱到法人个人卡导致其他应收款余额过大,有查账风险,法人私卡也会被查,
阅读 3882
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小规模装饰公司未开票收入5万 做分录要做应缴税费应交增值税吗 税率是按3%吗还是怎样 免缴增值税
CC橙老师
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提问时间:04/21 23:18
#建筑#
你好,是的,计入应交税费—应交增值税,税率3%可享受优惠税率1%
阅读 3882
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0.55是花的钱,1也是花的钱,0.2不是收入吗,1.35是损失呀,怎么能加起来呢
廖君老师
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提问时间:04/15 16:48
#建筑#
您好,老师这个T字账的科目是哪一个呢,我看他写在借贷两边的呀,1.55是借方发生额吧
阅读 3881
收藏 16
农产品免税普票可以抵扣税款吗?
丁小丁老师
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提问时间:04/26 17:00
#建筑#
您好!农业生产者手里买的可以计算抵扣进项
阅读 3880
收藏 16
请问建筑业,做工程没签订劳动合同的工人怎么发放工资?怎么入账呢?
家权老师
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提问时间:04/23 08:37
#建筑#
还是正常造工资表,按工资申报个税,计入工程施工-直接费用-人工费
阅读 3880
收藏 8
你好老师们,公司购买了一批材料,因材料没用完退还给供应商了,供应商需退钱给我们,我们之前付他们的钱是对公付的,那供应商退回来还是需要退回我们对公账户吗
东老师
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提问时间:09/05 10:25
#建筑#
对,这个是要退到对公账户里面的
阅读 3880
收藏 16
建筑业,收到预收款和进度款,分别要预缴哪些税及预缴时间
宋生老师
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提问时间:04/17 16:42
#建筑#
你好收到预售款的为收到预收款的当月,需要交的就是增值税及附加印花税。有的地方还会要求交所得税
阅读 3879
收藏 0
我们是一般纳税人建筑公司,提供建筑服务收到一笔预收款,这种预收款的发票如何开,跟平时开的票有啥区别吗,还是一样
郭老师
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提问时间:04/27 09:30
#建筑#
你好,你给别人开始施工了吗?
阅读 3877
收藏 16
个体工商户建材店开普票和专票对定期定额纳税申报表的税费有没有什么区别
宋生老师
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提问时间:04/18 11:36
#建筑#
你好,专票是不免税的。
阅读 3875
收藏 0
老师,请问下公司买的另一个公司的 二手车的话,需要缴纳税费么?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 15:03
#建筑#
您好, 不用,这个收到可以抵扣税费
阅读 3875
收藏 16
环保税,是不是只要不完工就需要每个季度按照施工面积计算缴纳
宋生老师
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提问时间:06/27 14:34
#建筑#
你好!是的,就是这样理解
阅读 3870
收藏 16
计提所得税会计分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:04/17 10:34
#建筑#
借:所得税费 贷:应交税费-所得税
阅读 3870
收藏 16
老师 请问开票税额是4514.56元,印花税,建设工程合同税额77.25元是怎么算出的?
宋生老师
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提问时间:04/23 15:20
#建筑#
你好,这个确定不了。主要是所得税,不然光看印花税及附加,是没有到77元的
阅读 3868
收藏 0
装修公司的主营业务成本要做二级科目吗 比如主营业务成本-材料费?
东老师
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提问时间:04/18 07:27
#建筑#
你好,可以设置二级明细科目,这样核算更清楚。
阅读 3868
收藏 16
个体户经营所得部分交个税,经营所得部分是指什么
meizi老师
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提问时间:04/17 13:46
#建筑#
你好,就是说按照个体户取得的收入减去成本费用,这部分差额就是你利润部分,按照这部分计算交经营所得税,类似企业所得税来理解
阅读 3867
收藏 0
老师 我们是路桥建筑公司,承包了沥青混合料的运输,我们又将运输分包给运输公司,我们应该开票什么票给甲方呢
小菲老师
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提问时间:04/23 16:31
#建筑#
同学,你好 开具建筑服务
阅读 3866
收藏 1
老师 代扣代缴在税务局认证了,但是扣缴端显示没有这个税种怎么办呢
郭老师
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提问时间:04/18 08:11
#建筑#
电子税务局我的信息企业信息里面,你看一下这里面有吗?有的话你看下从几月份开始的。
阅读 3863
收藏 0
你好老师我问一下,建筑公司能开清理淤泥的发票吗
玲老师
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提问时间:04/25 10:03
#建筑#
我们签订这个合同就可以开出来这个发票。
阅读 3861
收藏 16
老师你看这完税凭证怎么不能下载到电脑上呢
郭老师
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提问时间:04/21 13:31
#建筑#
下载到电脑是什么意思?
阅读 3861
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建筑企业今年汇算清缴前要补开去年的人工进项票,去年的人工费已经入账但没有发票,现在税局要求补开发票,补开发票后,要怎么入账呢?已入账的人工费要怎么处理呢?
廖君老师
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提问时间:04/27 07:18
#建筑#
您好,我们去年已经计提这个费用了,现在汇缴前来发票就可以税前扣除, 如果补的金额跟我们计提金额一样的,冲回原分录再把发票金额入账就可以了。如果金额不一样,用 未分配利润代替损益科目,在申报2023年的年报和所得税汇缴时用调整后的数据来申报
阅读 3860
收藏 16
老师,个体户报的这个税怎么报
bamboo老师
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提问时间:04/17 22:47
#建筑#
您好 个体户的生产经营个人所得税汇算清缴3月31日已经结束了啊
阅读 3859
收藏 16
建筑企业,证明其中一个建设项目缴多少税的法律依据是什么。打官司用,账里没按各项目做账。
高辉老师
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提问时间:04/17 12:26
#建筑#
你好,如果是预缴的税费,可以直接调取预缴的申报表 和打印完税凭证 不是异地的,可以根据公司做的EXCEL的辅助表确认的收入,以及增值税申报表,和申报的完税凭证,就可以证明公司实际支付 发票也可以作为确认收入的证明
阅读 3859
收藏 0
老师请教一个问题,投资一个项目,成本100万元,第一年有净利润180万元,以后每年都有净利润180万元,这里静态投资回收期、投资收益率、净现值、净现值率、获利指数、内部收益率分别怎么计算?
MI 娟娟老师
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提问时间:11/10 08:35
#建筑#
静态投资回收期不考虑折现,你这里第一年就回本了
阅读 3857
收藏 16
老师医药制造业税务有什么优惠政策?账务处理有什么不一样?
郭老师
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提问时间:04/25 11:38
#建筑#
你好,一般纳税人还是什么的,和普通企业一样,和制造业是一样的。
阅读 3856
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建筑项目收到资金后,业主要求退回资金,为什么呢?
郭老师
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提问时间:09/12 20:30
#建筑#
这银行转给你们的吗?如果是的话很有可能他贷款了,他以经营贷的名义贷款就是欠了你单位的钱,然后用这个贷款还你单位的钱。
阅读 3854
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