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老师您好,请问汇算清缴时涉及上年末暂估费用的调整,这块调表时是在扣除类项目的原项目(比如招待费)税收金额填还是在“其他”栏填列,谢谢。
宋生老师
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提问时间:05/27 11:08
#税务#
你好,这个没有收到发票的部分,填入其他
阅读 90
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老师您好,我们给供应商支付款,对方给我们定额发票,有一点我搞不懂,对方提供个人的名字收款,卡号,也许也是个人的。 我不懂的是:对方如果个人收款,还可以给我们开发票吗?我总以为他必须对公收款,才可以给我们发票呢? 还是说,如果他是小规模纳税人,他用个人卡收款,开票,是正常的? 老师您好,我们给供应商支付款,对方给我们定额发票,有一点我搞不懂,对方提供个人的名字收款,卡号,也许也是个人的。 我不懂的是:对方如果个人收款,还可以给我们开发票吗?我总以为他必须对公收款,才可以给我们发票呢? 还是说,如果他是小规模纳税人,他用个人卡收款,开票,是正常的?
朴老师
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提问时间:05/27 11:07
#税务#
个体户 / 其他个人:可依法代开或自行开具发票(个体户需税务登记)。 小规模纳税人用个人卡收款: 合规风险:可能被税务认定为逃税,违反公私财产分离原则。
阅读 11
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你好!这笔收入我能暂估部分收入吗,有19万
家权老师
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提问时间:05/27 11:04
#税务#
已经实现了收入才暂估,没有就挂预收账款
阅读 76
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请问公司为员工食堂购买的菜,作为福利费支出 没有发票 年终所得税汇算清缴 是不是要纳税调增对吗
家权老师
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提问时间:05/27 11:00
#税务#
是的,那个是要做纳税调整
阅读 70
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村里建房押金好几年了不退还,现在做什么会计科目?
宋生老师
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提问时间:05/27 11:00
#税务#
你好,你如果确认还不了了,可以计入营业外支出。
阅读 9
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这种票现在还能用吗 能用的话 依据什么政策
家权老师
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提问时间:05/27 10:58
#税务#
那个不能使用的,不是财政收据也不是发票
阅读 12
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老师,现在签合同上面写的是不含税价所以对方就不开合同,说要交税钱才开,合理吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:56
#税务#
是合理的,按含税价补签合同 开发票
阅读 73
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请问老师 个体工商户 是核定征收 不需要我们自己申报 这种情况 也可以开发票给客户吗?
文文老师
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提问时间:05/27 10:56
#税务#
是的,也可以开发票给客户
阅读 14
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调30万,好奇怪呀,按理说折旧填进去,所得税应该更少,为什么反而增加了
宋生老师
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提问时间:05/27 10:56
#税务#
你好,你是填的呢,能截图来看下吗
阅读 28
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您好老师,合资公司完成实缴,由于投资方账户原因不能使用,投资方法人以个人汇入公司账户完成实缴可以吗?
文文老师
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提问时间:05/27 10:52
#税务#
不合适,要以投资公司名义转入投资款
阅读 12
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老师,我们是体育器材公司,现在有82000的进项,我们能开多少票
文文老师
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提问时间:05/27 10:48
#税务#
若不交增值税,可开82000元的发票
阅读 26
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老师,你好,请问申报企业所得税年报的情况有退税如何处理比较好昵
家权老师
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提问时间:05/27 10:45
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 13
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你好!老师,我们企业是货物运输公司,让第三方给我们开具运输发票1%,然后我们给下游应该开具运输发票还是国内货运票理
文文老师
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提问时间:05/27 10:42
#税务#
给下游 开具运输发票
阅读 25
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从公司对公账户转法人个人账户个人工资卡上20万元,作为借款,后期他在还款,从个人卡上转到公司账户上,这样操作可以吗?
家权老师
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提问时间:05/27 10:42
#税务#
是的,就是那样操作的
阅读 15
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一般纳税人增值税申报是月报还是季报?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 10:41
#税务#
...
阅读 43
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小规模增值税季度报税还是月度报税
家权老师
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提问时间:05/27 10:41
#税务#
那个是按季度申报的
阅读 8
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老师 我想问一下税务申报都是几号几号呀?我是内蒙古的 个体工商户
宋生老师
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提问时间:05/27 10:39
#税务#
正常就是1号到15号,但是有时候会不一样,比如这个月他就推迟到22号,因为五一放假。
阅读 8
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现在处置固定资产的税收分类具体选什么?设备项目有 板牙刃磨机,带锯机,高频机,感应淬火设备,感应淬火电器柜,牛头刨床,线切割机,滚丝机,万能工具磨,单柱坐标镗床
郭老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
你好,按照你下面的商品名字去找对应的税收编码
阅读 69
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老师,个税已经申报并缴款后调整工资,现在出现收入多申报了怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
您好,是员工的工资多申报了吗?
阅读 17
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老师,生活性服务业增值税加计抵减政策是截止日期是2021年年底是吗,后面就不能抵减了是吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
生活性服务业增值税加计抵减政策是截止日期23年年底,后面不能抵减了
阅读 28
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建筑工程行业。通过总包代发工资收取工程款。正常做账 借:应付职工工资 贷:应收账款。但做账没有这么做,因劳务外包,工人工资劳务班组开了劳务发票做进项抵扣。会计做账没有核销应收账款,也没有冲减劳务费。导致应收账款,应付账款数据过大。税务风险?
朴老师
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提问时间:05/27 10:36
#税务#
虚开发票风险:劳务发票若用工不真实,可能被认定虚开,面临进项转出、罚款。 收入成本不实:未核销应收 / 应付账款,可能虚减利润、少缴企业所得税。 资金流矛盾:代发工资与发票、合同流不匹配,易被质疑虚列成本。 往来挂账预警:长期大额挂账触发税务系统异常预警,需说明合理性
阅读 8
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实收资本1000元,未分配利润-3.1万,现在税局要求所有者权益不能为负数,法人不愿交钱,有什么办法解决
宋生老师
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提问时间:05/27 10:36
#税务#
你好,说实话,你亏损,又不投钱,就没办法做到。老师也没办法。
阅读 34
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老师,我实在没辙了,催的又紧,我这个是税收分类选错了,但是又不告诉我选什么,只好请教您。应该怎么办?
文文老师
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提问时间:05/27 10:35
#税务#
是开票时的税收分类 ?
阅读 57
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红字确认单,销售和购买方搞错,要怎么撤销红字确认单
郭老师
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提问时间:05/27 10:34
#税务#
没确认吧 在确认单详情页面点击【撤销】按钮完成操作
阅读 30
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老师,这个个体的经营范围可以开LED灯箱广告安装的发票类目吗?
岁月静好老师
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提问时间:05/27 10:34
#税务#
您好,有真实业务的情况下就可以开具。
阅读 12
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请问老师,我们24年汇算亏损100000,一季度盈利80000,当时是没有交所得税的。那如果二季度盈利100000,我们要不要交所得税?
家权老师
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提问时间:05/27 10:31
#税务#
全年累计盈利超过100000才交税
阅读 10
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我们是建筑行业,去年项目预缴增值税31000,如果汇算我要退回来2万,税务局会不会来查我呀
宋生老师
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提问时间:05/27 10:28
#税务#
你好,这个只能说有可能。现在查的比以前少了。
阅读 8
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老师,我司24年有一笔罚款支出,现在申报24年企业所得税汇算清缴,这笔罚款支出50元需要做纳税调整吗?
文文老师
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提问时间:05/27 10:26
#税务#
这笔罚款支出50元,通常需要做纳税调整
阅读 12
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金额小的安装服务可以开成什么项目
文文老师
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提问时间:05/27 10:24
#税务#
可以开成建筑服务
阅读 6
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开了发票,但之前的季报是零申报,汇算清缴怎么报比较风险低
文文老师
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提问时间:05/27 10:23
#税务#
开了发票,要按开票金额申报
阅读 7
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