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老师你好 请问国内员派遣到国外在国外缴税我们要填个税系统吗
郭老师
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提问时间:05/28 13:02
#税务#
国外不需要 在国内需要
阅读 11
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老师,固定资产清理,假如我卖了废品,增值税是我卖废品的收入报增值税吗,然后企业所得税是我处理固定资产清理的净收入报企业所得税是吗
郭老师
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提问时间:05/28 13:01
#税务#
对的是的,是这么做。
阅读 18
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老师,如果固定资产做了一次性折旧,后来又处置了,那么那个损失是不是要做纳税调增?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 12:47
#税务#
您好,不用,这个不用调增,
阅读 20
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老师:我们是A公司,全资成立了B公司,2024年B公司无息借款给A公司周转资金15万,并且当年已经归还,请问A公司填报G113010表,划分标准说明应该怎么填写?
朴老师
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提问时间:05/28 12:40
#税务#
A 与 B 为全资持股关联方,B 无息借款给 A 属于境内关联交易。 划分标准说明:根据关联关系判定规则(持股 25% 以上),将 B 公司向 A 公司提供的 15 万元无息借款交易,划分为境内关联交易。
阅读 12
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你好,请问公司刚开业取得的发票记什么分录,购买物资
郭老师
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提问时间:05/28 12:37
#税务#
你好,买来生产的吗?借原材料贷,应付账款或者银行存款等。
阅读 11
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老师,个人在税务局代开发票产生的附加税一起进成本对吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 12:34
#税务#
您好,不能,税加税是个人付的,公司不能入成本
阅读 8
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老师你好,公司是卖五金产品的,现在有客户说要转外币到我们公司对公账户,我们是小规模纳税人,我们收钱,就直接发货到客户国内仓,那边再出口的,我们公司可以收取外币的吗?
郭老师
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提问时间:05/28 12:31
#税务#
最好不要这么做,因为你是混那个销售收入人民币,你收了外汇需要填写外汇申报表的
阅读 28
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一个身份证能办几个营业执照?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 12:28
#税务#
您好,可以办理多个的
阅读 14
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老师,个人劳务在税务局代开发票时已经交了个税,还需要个税代扣代缴吗?
小菲老师
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提问时间:05/28 12:25
#税务#
同学,你好 不需要了
阅读 37
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自产自销的农产品免增值税企业所得税,申报财务报表,企业所得税不填写成本可以吗?
何江何老师
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提问时间:05/28 12:25
#税务#
您好同学,不可以的您需要填写
阅读 7
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老师,公司股东是徐州动享公司全资控股,另外一张图是公司股东,实缴的时候怎么往公户转钱
小菲老师
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提问时间:05/28 12:19
#税务#
同学,你好 股东用自己的账户,给公司打钱,备注:投资金
阅读 25
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老师,注册资金实缴,股东往公户转钱的时候,直接用个人账户转进公户,如果股东是公司的话,是用公司账户转吗
小菲老师
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提问时间:05/28 12:15
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 32
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老师:我们是A公司,全资成立了B公司,2024年B公司无息借款给A公司周转资金15万,并且当年已经归还,请问A公司填报G113010表应该怎么反映这笔数据?具体填在什么地方?
小菲老师
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提问时间:05/28 12:15
#税务#
同学,你好 你集团公司吗?集团内借款,无意不缴纳增值税,不填这个表
阅读 20
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我们是供应商,给客户供货,但是又在客户那里拿了我们公司自己的产品,客户可以给我们开票吗
小菲老师
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提问时间:05/28 12:13
#税务#
同学,你好 嗯,是可以的
阅读 55
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老师,您好,一般商贸企业委托外贸企业出口退税,那么外贸企业受托以后的办理流程是什么
郭老师
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提问时间:05/28 12:11
#税务#
你们单位如果有进出口资质 让对方给你打印关单 然后你去电子税务局选择“我要办税”—“出口退税管理”。外贸企业点击“免退税申报”
阅读 27
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请问公寓申报环保税只知道税费怎么填
小菲老师
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提问时间:05/28 12:05
#税务#
同学,你好 你没有排污许可证吗??
阅读 24
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银行开的手续费专用发票,金融服务*手续费,这种发票能抵扣吗
家权老师
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提问时间:05/28 11:59
#税务#
跟贷款无关的手续费就可以抵扣
阅读 12
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不是公司的车,通行费发票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:05/28 11:55
#税务#
若是租赁的,可以抵扣的
阅读 21
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签的代理合同,合同约定要向甲方购买了无形资产系统使用费1万元,我们是小规模企业不知道应计入营业成本?管理费用?无形资产?
文文老师
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提问时间:05/28 11:54
#税务#
你好,可直接计入管理费用
阅读 10
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请教如果公司的款法人用私户收了,有哪些风险点,帮忙说全些
宋生老师
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提问时间:05/28 11:54
#税务#
你好,这个主要就是1,你收了钱有没有正常申报交税。2如果长期不给公司,税务局可以认定为分红交税。
阅读 24
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一次性扣除折旧,清理固定资产,还需要调增吗
文文老师
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提问时间:05/28 11:51
#税务#
一次性扣除折旧,清理固定资产,不需要调增了
阅读 30
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公司费用发票不够,想要租老板儿子的车来出费用,需要做些什么?老板的儿子怎么开发票给公司?
文文老师
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提问时间:05/28 11:50
#税务#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 13
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老师,前几年的纸质发票要红冲,已经数电了,怎么操作?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:50
#税务#
你好,这个你要问税务局了。普通发票一般可以直接开负数
阅读 24
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老师,我合伙企业非税收入通用申报是按年申报吗?选择按年所属期自动跳出去年一整年的时间,主要就是水利建设专项基金申报,不用改所属期对吗?系统提示2025年5月31日前申报。
宋生老师
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提问时间:05/28 11:49
#税务#
你好,是的,你按系统上的申报就行
阅读 15
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请问公寓申报环保税怎么填
朴老师
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提问时间:05/28 11:47
#税务#
表头部分 税源编号:新增时系统自动生成。 排污许可证编号:若无,选 “无排污许可证排口” 。 排放口编号:没有则填 “无” 。 排放口名称 / 噪声源名称:输入公寓相关排放口或噪声源名称,如 “公寓生活污水排放口” 。 有效期起 / 止:按实际情况,已填 2025 - 05 和 2099 - 12 ,一般可根据公寓运营情况和预计排放期限确定 。 污染物相关信息 污染物类别:选 “水污染物” 。 水污染物种类:选 “第二类水污染物” 。 污染物名称:已选 “悬浮物 (SS)(水)” 。 征收子目:根据实际选择,不确定可咨询当地税务机关 。 污染物排放量计算方法:选 “排污系数” 。 地理位置信息 排放口地理坐标 - 经度 / 纬度:精确则填写,不明确可暂空 。 生产经营所在街乡:已选 “城西街道” 。 大气、水污染物标准排放限值:按相关标准或要求填写,无则暂空 。 产排污系数基础信息采集表 序号:系统自动生成 。 污染物类别 / 名称:已自动带出 。 征收子目:同上方选择 。 计税基数单位:按实际排污系数对应的计量标准填,如 “吨”“立方米” 。 污染物单位:下拉选择合适单位 。 产污系数 / 排污系数:根据行业经验数据、环保部门公布系数等填写 。
阅读 13
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老师,在做2024年企业所得税汇算清缴时,暂估的金额是指应付账款的暂估余额吗?我现在做2024年汇算清缴,需要调增的暂估金额咋算呢?我现在填的是截止2025年5月末应付账款暂估的余额,对吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:47
#税务#
要看24年暂估的计入损益科目金额,在25年是否取得发票?需要对应供应商看
阅读 17
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老师,我们公司电子税务局显示一条企业税得税风险,企业缴纳罚金,滞纳金未调整,我看了一下当时申报时未调增滞纳金18000,现在反馈时,如果选有问题,后面这个表应该怎么填?
郭老师
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提问时间:05/28 11:43
#税务#
你好,你支付了税收滞纳金没有调增,是这个意思吗?
阅读 27
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供应商开给我们发票,小于3000的不做合同吗
宋生老师
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提问时间:05/28 11:42
#税务#
你好,税务局查的时候是都要的
阅读 20
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老师,有两个问题需要请教一下。1.小规模纳税人可以给小规模纳税人开普通发票吗?2.小规模纳税人可以给一般纳税人开普通发票吗?如果以上两个问题是是肯定的,是不是正常申报缴税就行?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:41
#税务#
你好,1可以的。2可以的。正常交税就行
阅读 31
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个税专项附加扣除,房租贷款利息,婚前有房,婚后也有,选其中一套房做专项附加扣除就可以对吗
何江何老师
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提问时间:05/28 11:40
#税务#
你好同学,只能选首套那个同学,就是婚前的
阅读 22
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