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请问公寓申报环保税怎么填
朴老师
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提问时间:05/28 11:47
#税务#
表头部分 税源编号:新增时系统自动生成。 排污许可证编号:若无,选 “无排污许可证排口” 。 排放口编号:没有则填 “无” 。 排放口名称 / 噪声源名称:输入公寓相关排放口或噪声源名称,如 “公寓生活污水排放口” 。 有效期起 / 止:按实际情况,已填 2025 - 05 和 2099 - 12 ,一般可根据公寓运营情况和预计排放期限确定 。 污染物相关信息 污染物类别:选 “水污染物” 。 水污染物种类:选 “第二类水污染物” 。 污染物名称:已选 “悬浮物 (SS)(水)” 。 征收子目:根据实际选择,不确定可咨询当地税务机关 。 污染物排放量计算方法:选 “排污系数” 。 地理位置信息 排放口地理坐标 - 经度 / 纬度:精确则填写,不明确可暂空 。 生产经营所在街乡:已选 “城西街道” 。 大气、水污染物标准排放限值:按相关标准或要求填写,无则暂空 。 产排污系数基础信息采集表 序号:系统自动生成 。 污染物类别 / 名称:已自动带出 。 征收子目:同上方选择 。 计税基数单位:按实际排污系数对应的计量标准填,如 “吨”“立方米” 。 污染物单位:下拉选择合适单位 。 产污系数 / 排污系数:根据行业经验数据、环保部门公布系数等填写 。
阅读 13
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老师,在做2024年企业所得税汇算清缴时,暂估的金额是指应付账款的暂估余额吗?我现在做2024年汇算清缴,需要调增的暂估金额咋算呢?我现在填的是截止2025年5月末应付账款暂估的余额,对吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:47
#税务#
要看24年暂估的计入损益科目金额,在25年是否取得发票?需要对应供应商看
阅读 17
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老师,我们公司电子税务局显示一条企业税得税风险,企业缴纳罚金,滞纳金未调整,我看了一下当时申报时未调增滞纳金18000,现在反馈时,如果选有问题,后面这个表应该怎么填?
郭老师
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提问时间:05/28 11:43
#税务#
你好,你支付了税收滞纳金没有调增,是这个意思吗?
阅读 27
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供应商开给我们发票,小于3000的不做合同吗
宋生老师
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提问时间:05/28 11:42
#税务#
你好,税务局查的时候是都要的
阅读 20
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老师,有两个问题需要请教一下。1.小规模纳税人可以给小规模纳税人开普通发票吗?2.小规模纳税人可以给一般纳税人开普通发票吗?如果以上两个问题是是肯定的,是不是正常申报缴税就行?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:41
#税务#
你好,1可以的。2可以的。正常交税就行
阅读 31
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个税专项附加扣除,房租贷款利息,婚前有房,婚后也有,选其中一套房做专项附加扣除就可以对吗
何江何老师
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提问时间:05/28 11:40
#税务#
你好同学,只能选首套那个同学,就是婚前的
阅读 22
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年度汇算清缴时,商业汇票没到期提前贴现,.背书转到贴现公司所付的手续费,要调增吗?(贴现手续费没有发票的)
文文老师
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提问时间:05/28 11:40
#税务#
贴现手续费没有发票,要调增
阅读 21
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老师,零工费还有机械租赁使费,一共三千多,个人的,这种情况所得税汇算清缴,调增的话填在那个位置
文文老师
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提问时间:05/28 11:39
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 10
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老师,公司独资只有一个法人,转股交了有盈利交了个人所得税,做账时盈利转出吗
文文老师
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提问时间:05/28 11:36
#税务#
做账时盈利,不转出的,没有实际分红。
阅读 16
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公司采购价格和销售价格是一样的会出现什么涉税问题?
文文老师
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提问时间:05/28 11:35
#税务#
若无合理理由,平价销售,易涉及转移利润等问题,可能会补税
阅读 10
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所得税汇算清缴,更正时,如果前期已经交了一部分税款,现在要补缴,职直接提交吗?怎么把前期交的扣除补缴剩下的部分啊?
朴老师
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提问时间:05/28 11:34
#税务#
可直接提交更正申报。税务系统会自动按 “应补缴税额 = 更正后应纳税额 - 前期已预缴税额” 计算,显示实际需补缴金额。注意核对数据、关注缴款期限、留存资料。
阅读 15
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老师、个人去代开房产租赁发票。需要房产证吗?还有就是房产税是4%,增值税1%,经营所得是怎么算的?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:33
#税务#
你好,现在是需要的了 这个经营所得,看当地税务局的核定。
阅读 31
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老师,请问下企业所得税年报里面的,分支机构申报表没有调整钱,是补退金额为0,后来调整了金额后,就有补退了,最后还是调整回最初的金额,但是补退的金额为负了,怎么调整为之前一样补退为零
朴老师
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提问时间:05/28 11:32
#税务#
查数据:重核收入、成本、费用,确保核算准确;查税收优惠和调整事项,保证享受正确、计算无误。 做调整:在纳税调整明细表合适栏次,依据合理依据增加应纳税所得额;有以前年度亏损可依规弥补。 更申报:电子税务局或办税厅更正申报,修改数据重新计算,无误后提交,超期限补税会有滞纳金,保留调整依据。
阅读 10
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收到一般出口退税会计分录如何做
郭老师
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提问时间:05/28 11:29
#税务#
借其他应收款出口退税, 贷应交税费应交增值税出口退税。 借银行存款,贷其他应收款出口退税。
阅读 21
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老师,如果我们公司把我们租的房子转租给另一家公司,开房租发票给他们,那我们除了交增值税,附加税,印花税,企业所得税等外,还要交哪些税吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:28
#税务#
没有其他税要交了哈
阅读 16
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投资收益纳税调整明细表会计、税收确认处置收入填写什么金额,处置投资的账面价值、计税基础填写什么金额,会计跟税收没有差异
朴老师
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提问时间:05/28 11:25
#税务#
会计、税收确认处置收入:填会计核算中处置投资实际收到价款扣除交易费用后的净额,无差异时二者金额相同。 处置投资的账面价值:成本法核算按初始投资成本,权益法核算按调整后余额。 处置投资的计税基础:无差异时与账面价值相等,一般按历史成本确定。
阅读 16
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老是你好,我想问一下我23年付出去的款,因为23年汇算清缴前还未收到发票,我就做了纳税调增了,现在25年收到发票了,那我汇算清缴2024年企税的时候可以调减吗?直接在A105000表扣除类调整项目中30行“其他”处“税收金额”那一栏填写收到的发票金额吗?
家权老师
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提问时间:05/28 11:21
#税务#
那个是需要更正23年的汇算,不能在24年调整
阅读 34
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老师,你好!我们是生产企业,投资了一家销售公司,占股40%,24年生产的产品卖给这家销售公司占比44%,填写“年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)(G113010)”时,营业收入按照24年开票金额填写,其他的成本、费用等金额都按照24年年度利润表里的数据根据这个比列分配填写吗?另外,划分标准说明填写:境内关联交易收入占总收入的比例,可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/28 11:19
#税务#
你好可以的划分标准也是对的
阅读 33
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注册资金本到位,需要申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:05/28 11:15
#税务#
你好,是收到了还是没有收到?
阅读 23
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图书发票开票税率为0%的,可以使用吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:12
#税务#
您好,可以的,可以用的
阅读 23
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企业所得税调增的项目中包括未支付的人工和利息,是不是可以在以后年度实际支付的当年做纳税调减
Fenny老师
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提问时间:05/28 11:05
#税务#
你好,是可以这样操作的。
阅读 33
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我们是属于企业化管理的事业单位没有营业执照需要做工商年报?
家权老师
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提问时间:05/28 11:04
#税务#
没有工商执照不需要做工商年报
阅读 13
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老师您好,我在做企业所得税年度申报,有一些收不回来的账和付不出的款,怎么调增和调减
文文老师
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提问时间:05/28 11:03
#税务#
转为营业外收支科目。营业外支出做调增处理
阅读 28
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请问一下企业之间周转资金入什么科目?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:01
#税务#
您好,这个挂往来就可以了
阅读 16
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进项发票没有的库存,销售开出去,会有什么风险
文文老师
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提问时间:05/28 11:00
#税务#
你好,是指虚开发票吗
阅读 21
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老师好 我们公司注册地在崇州 属于成都市 我们现在有个业务也在成都市的另一个区 但是这个区就要求我们把税收上到他们区? 我可不可以直接就上到他们区?不用成立分公司
宋生老师
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提问时间:05/28 10:55
#税务#
你好,你们是什么业务工程施工吗
阅读 29
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老师,我去年一直是零申报,报税的表都是空表,没填任何东西直接提交的,现在残疾人就业保障要申报,上年在职职工工资总额这块,我不填直接提交行吗?
朴老师
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提问时间:05/28 10:55
#税务#
同学你好 这个有工资就要填写的
阅读 35
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请问老师,香港子公司交完利得税之后,利润回到母公司,是差额征税企业所得税就可以了吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:53
#税务#
是的,差额征税企业所得税就可以了
阅读 25
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我单位接受深圳小规模企业开具的免税发票,是采购的零星材料。这种按照政策不应该开具1%发票吗?即使符合【月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税】也不应该在开票的时候就开具免税吧?。但是对方一直说只能开免税发票,深圳是超过50万才开1%的,但是按照购买方我们怎么知道你超没超过限额,所以很疑惑,到底小规模这种情况怎么开票,我们取得这类免税发票是否有风险?
暖暖老师
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提问时间:05/28 10:52
#税务#
你好对方开具免费,那是他们得问题,不妨碍我们入账
阅读 104
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老师,收到的发票,在发票上面能看到含不含税吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:52
#税务#
发票上的金额就是不含税金额,税额有单独的列
阅读 16
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