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请问往来会计要对合同很熟悉吗?实务中看合同需要关注哪些内容?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 21:00
#建筑#
您好,小公司一般是会计审合同,要看金额,赔偿款,违约金
阅读 68
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老师,工地上购买搬运车入哪个科目呢
刘艳红老师
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提问时间:12/03 20:46
#建筑#
您好,计入工程施工-间接费
阅读 66
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销项发票开100万出去,成本发票要开多少回?
家权老师
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提问时间:12/03 17:39
#建筑#
关键是你需要交多少增值税?
阅读 91
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开票100万,成本开150万可以吗?
文文老师
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提问时间:12/03 17:30
#建筑#
成本高于收入,不合适的
阅读 103
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员工离职,在医保网上的选项,在职人员解除/终止劳动合同 这个员工可以拿到失业金吗?
家权老师
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提问时间:12/03 17:03
#建筑#
还有啥选项呢?不能是员工辞职就行
阅读 107
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电子税务局里建安企业分包差额征收现在需要在哪里登记
文文老师
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提问时间:12/03 16:53
#建筑#
你好,需要税局进行备案
阅读 68
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老师,我们是建筑分包公司。项目地预缴,附加税也计入到税金及附加上,对吧。 但是我报表的小税种,跟增值税报表里面的对不上,没有关系吧。
文文老师
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提问时间:12/03 16:38
#建筑#
是的,附加税也计入到税金及附加 跟增值税报表里面的对不上,没有关系
阅读 84
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简易计税项目供应商开1个点的发票可以吗
刘艳红老师
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提问时间:12/03 16:36
#建筑#
您好,对方是小规模人吧?
阅读 68
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老师,有工程上的问题请教?
小菲老师
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提问时间:12/03 15:40
#建筑#
同学,你好 具体什么问题呢?
阅读 93
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老师,我们是建筑企业,平时开的发票都是建筑服务的发票,这个增值税申报表第2、3栏怎么选择填呢?
文文老师
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提问时间:12/03 15:17
#建筑#
增值税申报表第2、3栏,不需要填写
阅读 70
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老师问一下股权转让需要交多少税
文文老师
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提问时间:12/03 14:34
#建筑#
若是平价转让,只用交印花税
阅读 70
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老师!包工头,安装能开劳务吗
家权老师
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提问时间:12/03 14:32
#建筑#
那个是开建筑服务*安装费
阅读 68
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建筑业税务账不能不不弄项目,一堆做到工程施工、成本、收入里。不设置二级
朴老师
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提问时间:12/03 12:50
#建筑#
不可以。需按项目设二级科目,否则影响税企核查与成本匹配,违反准则且有税务风险。
阅读 62
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老师,你好!请教下我们施工单位开给甲方工资款发票,但甲方这笔钱没打入我们施工方,而且他们自己代发了民工工资,从劳务公司开取发票给我们,那么我们开的销售发票和收到的劳务发票凭证怎么做呢?
家权老师
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提问时间:12/03 11:41
#建筑#
借:应付账款-劳务方 贷:应收账款-甲方
阅读 68
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销项金额:1986238.53元,销项税额:178761.47元,价税合计:2165000 增值税税负率:2% 进项税额应该抵扣多少?这块如何测算?
小菲老师
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提问时间:12/03 11:05
#建筑#
同学,你好 (178761.47-进项)/1986238.53=2% 进项139036.7
阅读 90
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你好,老师,我们有一个分公司在11月开了一张大额发票,现在那种发票业主方不要了也不拨款了,分公司在2025年也不开票了,怎么处理
文文老师
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提问时间:12/03 09:46
#建筑#
可以考虑开红字发票
阅读 62
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企业开的工资过高,对公司社保、收入等有什么影响
家权老师
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提问时间:12/03 09:18
#建筑#
工资高缴费的基数就会变高的
阅读 70
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农民工工资专户一下子直接支付民工几个月的工资可以吗,因为项目都完成了,但是业主刚把工程款拨付到农民工专户
朴老师
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提问时间:12/03 08:20
#建筑#
可以一次性付,但要备齐对应月份考勤、工资表(农民工签字),走专户直发本人账户,部分地区需公示。分录:借工程施工 - 人工费,贷银行存款 - 农民工工资专户。
阅读 66
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麻烦问一下老师,学堂建筑行业训练营一直未更新吗?看都还是21年左右的课程 没有近两年的吗
董孝彬老师
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提问时间:12/02 22:01
#建筑#
晚上好,课程和题库的事需要明天在学堂首页咨询在线客服哈,答疑老师没有权限进入课堂和题库,学堂没有给兼职的答疑老师这些资源信息,,不能写模糊的信息来误导您,请原谅
阅读 71
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清包工的税是不是不能再抵的了?
郭老师
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提问时间:12/02 17:47
#建筑#
清包工可以扣除分包款之后再缴纳
阅读 75
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就是我们单位之前是小规模纳税人,然后小规模纳税人我们把给甲方把票全开了,款也全部收回了。但是甲方呢说是我们应该按 9 个点给人家开票,现在甲跟甲方协商之后,甲方只是要求让我们把多余的 19000 多的税税给他退回去就行。像这种的话,因为我们当时做的分录是借应收账款,贷主营业务收入,贷销项税额。像这种的话,我们还要不要调整这个分录?还是直接把退的这个差额应该做怎么样的处理?
董孝彬老师
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提问时间:12/02 16:24
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 67
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老师你帮我看一下今年的财务报表,哪些数据比较有风险
暖暖老师
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提问时间:12/02 15:52
#建筑#
你好,。不知道你们是什么行业?存货金额不小,其他啊应付款金额过大了
阅读 79
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老师我们是去年一个项目。人家今年检查,必须要9的发票,我们去年小规模开的1的发票,补了19200元的税,这和咋做账
刘艳红老师
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提问时间:12/02 15:33
#建筑#
您好,小规模开不了9%的发票,只能开一个点的发票
阅读 74
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老师,请帮看下图中合同和开票。对方应该开劳务还是建筑服务?
家权老师
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提问时间:12/02 15:08
#建筑#
那个是开建筑服务的
阅读 1668
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你好老师,请教一下,23年9-10月份,我们有红冲20年开的发票1800万,当时增值税申报系统跳出来的数据是自动抵减主营业务收入,我按系统跳出来的数据申报了增值税,财务我也是按增值税数据来做的。当年度账上亏了600多万,现在我们为了投标要做23年审计报告,我觉得为了投票做审计报告亏这么多,不太合适,而且我当年做的报表也有问题,红冲应该是冲减以前年损益调整。我现在不知道怎么处理了?麻烦您指点一下。谢谢!
暖暖老师
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提问时间:12/02 14:23
#建筑#
你好,你这个无法改,除非先改申报,审计肯定要看申报表的
阅读 64
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合同有材料和施工,外经证是施工金额还是整个合同金额?
小菲老师
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提问时间:12/02 14:13
#建筑#
同学,你好 整个合同金额
阅读 87
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12月份开出去的销项发票,成本发票开不回来,有没有什么影响
小菲老师
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提问时间:12/02 13:42
#建筑#
同学,你好 可以12月暂估成本
阅读 82
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100万的发票,要别人提供多少的成本发票?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 13:40
#建筑#
您好,如果不想交企税,就平进平出
阅读 87
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机械设备这块,需要在哪里办过户?为什么公司有的设备就没办过户是什么意思,确实清楚办过的老师回答
小菲老师
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提问时间:12/02 12:54
#建筑#
同学,你好 机械设备这块,需要在哪里办过户? 要看你的设备是不是特种设备,专门的设备。如果是,是需要过户的。 如果不是,就是很普通的设备,不需要过户的
阅读 66
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租凭设备在异地作业需要做什么税务上的处理
刘艳红老师
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提问时间:12/02 12:17
#建筑#
您好,确认收入交税费
阅读 62
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