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小企业会计准则冲减去年收入200万成本18万可以直接记入今年当期损益吗
刘艳红老师
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提问时间:05/18 15:03
#财务软件#
您好,不能,这个会影响当期的利润
阅读 242
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老师,我新接手一家食品制造业,在录期初数据的时候,上一任会计是手工账,把2020年的应付账款48万多和预付账款125万都落到了其他应付款里,那我录期初数的时候,也把他们都落到其他应付款里可以吗?还是说应付账款就录到应付账款里,预付账款就录到预付账款里
小菲老师
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提问时间:05/18 10:47
#财务软件#
同学,你好 最好跟着前任的录入,不然会不匹配
阅读 160
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老师,我新接手一家食品制造业,期初余额录完了之后差一分钱,我应该怎么调整,我在库存现金上多加一分钱可以吗?不写分录
小菲老师
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提问时间:05/18 10:14
#财务软件#
同学你好 嗯,可以的
阅读 154
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老师您好,我开了一个个体工商户,请问我现在要给一个学校开普票,开票那个选项里有个含税和不含税,那我是选哪个,对我分别有什么影响吗
郭老师
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提问时间:05/17 21:05
#财务软件#
知道那个选择哪个就可以 一个包含着增值税是含税 一个不含增值税 开出来默认的状态都是不含税
阅读 163
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比如接账有一百元现在怎么入期初,我入期初余额100就会资产负债不平求解
郭老师
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提问时间:05/17 18:40
#财务软件#
这100块钱是谁的?借了别人的钱吗?还是你预收的货款?还是你单位的利润?
阅读 163
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我是物流服务公司,收到物流费10000怎么记账
朴老师
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提问时间:05/17 18:30
#财务软件#
是收入还是预收账款
阅读 168
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老师,现在我用的是金蝶云星空企业版的财务软件,凭证很多不用手工录入,是通过生成凭证来实现的,我现在有个疑问,就是比如我选中的该生成20张凭证,但是由于有一些错误,只生成了19张凭证,这出现错误的凭证按照付款日期是4.18日的,但是凭证号就编成20号了,这样就导致它的前一张凭证也就是19号凭证日期是4.30日的,20号凭证日期是4.18日的,这样看着好别扭这种能修改吗,怎么修改
董孝彬老师
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提问时间:05/17 11:08
#财务软件#
您好,可以改的,凭证录入模块中找到需要修改的凭证。点击凭证日期,选择新的日期。
阅读 172
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老师自然人电子税务局备份恢复,上一任会计给我备份的数据,然后我复制粘贴在桌面上,进到自然人里头恢复界面选完文件之后,它会显示您选择的数据库备份文件不符合要求,不能进行恢复,我应该怎么操作呀
董孝彬老师
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提问时间:05/17 08:57
#财务软件#
您好,确认文件命名是不是为Backup_ALL_ALLDBFILE_时间.dat,文件完整且未损坏。【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】,选择文件后点击“恢复”,按提示操作。实不行还有办法的,带营业执照、公章、法人身份证复印件、经办人身份证去税务大厅线下办理:开通“扣缴端数据下载”权限,然后以财务负责人的身份下载
阅读 174
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老师请问自然人电子税务局网页版还有这么多人需要填离职怎么弄?人员信息采集里面又没有他们
小愛老师
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提问时间:05/16 15:50
#财务软件#
您好,你进的是自然人电子税务局(扣缴端)吗,是的话没离职的都存在的,要把状态改为非正常在报送成功
阅读 193
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金蝶云星空软件里面已经审核通过的应付单,怎么再驳回反审
文文老师
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提问时间:05/16 15:38
#财务软件#
无下游单据时,进入【财务会计】→【应付款管理】→【应付单查询】,找到目标应付单,再反审核
阅读 185
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K3与云星空的功能,哪个更强?
文文老师
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提问时间:05/16 14:28
#财务软件#
云星空的功能更强大些
阅读 161
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老师,请教下管家婆软件财务做账知识
小菲老师
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提问时间:05/16 12:45
#财务软件#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 158
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委托加工单,比如我们在别的厂家加工压贴的板,压贴用的板是我们自己的,厂家收压贴用的纸钱和加工费一块的算的费用,如果用金蝶系统委外加工单是要把委外发料单用的纸和加工费分开算吗,正常这种单子怎么走系统
董孝彬老师
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提问时间:05/16 10:46
#财务软件#
您好,不分开算的,纸和加工费,加工厂是一起开地加工费,系统开委外领料单出去,还有一个加工费单据,完工后一起开委外完工单
阅读 194
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上月进来的票,出库开出去的账票都平了,这个月红冲了销项发票2130,重新开了一张出1119的出去,这个月怎么做账做平?
家权老师
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提问时间:05/16 10:13
#财务软件#
正常元分录红冲2130销售分录,然后再做销售1119的收入分录
阅读 159
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我这个是定期定额的公司开普票,每个月要不要算差多少发票啊?还是说只要每个月开的普票不超他的额度就好
李老师A
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提问时间:05/16 10:09
#财务软件#
例如,税务核定月定额为 3 万元,公司实际月经营额为 2 万元,那么开普票金额在 3 万元以内都按定额交税,无需关注具体差额。
阅读 163
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欠其他公司货款怎么入账
郭老师
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提问时间:05/16 08:06
#财务软件#
借库存商品 贷应付账款
阅读 161
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销售单未收到货款,怎么入账
郭老师
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提问时间:05/16 06:57
#财务软件#
借、应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项
阅读 163
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新公司注册完成,营业执照公章开户完成之后做什么
东老师
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提问时间:05/16 06:37
#财务软件#
您好,比如说开始营业了,要做税务登记,开始纳税申报
阅读 164
收藏 0
老师,我单位在山东烟台,我购买上海的货物,不可以用支票支付吗?
重楼老师
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提问时间:05/15 21:27
#财务软件#
学员您好,是可以使用支票支付的,通常指的是转账支票。转账支票主要是用于同城结算,在异地之间也可以使用的,具体的话建议咨询一下银行的实际操作。
阅读 163
收藏 1
我公司24年6月份买了个机器,但是之前外账会计从来没有计提折旧,我现在想从你25年4月份来分两个季度补计提折旧,这个具体的分录应该怎么写,原值是16万,分8年计提,残值是百分之五,算出来每个月折旧是1583.33元,具体怎么做分录啊
小正老师
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提问时间:05/15 15:29
#财务软件#
你好,如果是企业会计准则,补提2024年7月至9月份折旧,借:以前年度损益调整 3166.66 贷:累计折旧3166.66,姐:利润分配-未分配利润 3166.66 贷:以前年度损益调整 3166.66 10月至12月折旧,借:以前年度损益调整 3166.66 贷:累计折旧 3166.66 借:利润分配-未分配利润 3166.66 贷:以前年度损益调整
阅读 163
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我接外账回来,发现会计之前每个月都有计提工资,但是凭证后面没有附工资表,现在我做今年4月份的工资,要根据什么来计提
朴老师
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提问时间:05/15 15:26
#财务软件#
同学你好 这个是出勤表
阅读 160
收藏 0
你好,老师,就是我有一个固定资产。2023年购入的,忘记了折旧。现在录取使用时间选择2023年,但是,当月计提的折旧只有当月的。之前一年多的折旧,我要怎么做到当月啊
宋生老师
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提问时间:05/15 14:32
#财务软件#
你好,你说做到当月是打算做到几年几月
阅读 160
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冲销金额和重新结转金额不一致
文文老师
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提问时间:05/15 14:29
#财务软件#
什么情况要冲销,是冲销费用?
阅读 243
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这是24年4月份扣缴了所得税和印花税,为什么下面她又做了笔计提1季度所得税,借所得税费用当期所得税,贷应交税费应交所得税,还做了笔计提附加税,借税金及附加-其他,,贷城市维护建设税,是每笔扣了都要做这笔计提吗?但是这个凭证后面附的完税证明只有所得税,印花税,没有这个城建税的,我这做今年4月的账,也要根据之前会计做账来做这个城建税吗?但是我不知道她这个城建税的数据哪里来的
妮老师
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提问时间:05/15 14:07
#财务软件#
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阅读 154
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你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
朴老师
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提问时间:05/15 13:53
#财务软件#
计入财务费用 借:管理费用 - 开办费 42.5 财务费用 - 其他 0.3 贷:银行存款(或其他应付款等支付科目 ) 42.8 计入管理费用 - 开办费 借:管理费用 - 开办费 42.8 贷:银行存款(或其他应付款等支付科目 ) 42.5 管理费用 - 开办费 0.3 (红字 ) ,即冲减开办费 。
阅读 161
收藏 1
老师,我在税务系统里找到一张车辆购置税的税收完税证明,但是公司银行没有付款记录,可能是老板个人付的,我这个账应该怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/15 13:42
#财务软件#
你好,你先记入其他应付款,就是借固定资产a车辆购置税贷,其他应付款。
阅读 160
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一般纳税人当月哪些进项票需要做分录,哪些可以不做分录
宋生老师
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提问时间:05/15 13:41
#财务软件#
你好,都需要做分录的了
阅读 161
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去年做了11月暂估库存也结转成本了,12月进项发票来了也做了退税勾选了,忘记入账了,今年4月份入账了,把之前的库存和成本也冲红了,重新结转结转成本需要怎么写分录
霞霞老师
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提问时间:05/15 12:28
#财务软件#
您好!文中退税勾选是抵扣勾选吗?
阅读 259
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老师,我有一个朋友在不同的公司都干过工作然后离职了,这些公司却都有他名字,他本人也不知道,在个人所得税申报时突然发现要缴纳好几千块的个税,这种情况怎么操作才能把个税降下来呢
霞霞老师
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提问时间:05/15 12:25
#财务软件#
您好!直接在个人所得税App上申诉!
阅读 147
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老师好,如果想让金蝶的外购入库单引用系统基础资料的物料单价要怎么操作呢?
文文老师
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提问时间:05/15 11:47
#财务软件#
你好,可参考该路径 打开外购入库单录入界面, 通过供应链 - 仓存管理 - 验收入库 - 外购入库单录入的路径进入。 在物料编码列,可以直接手工输入物料编码,也可以按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮,从基础资料中选取相应的物料编码。当选择物料后,系统会自动带出该物料在基础资料中维护的一些基本信息,包括已设置的单价
阅读 171
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