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老师,假如企业可以自开玉米的农产品发票,财务小王把货款转给A,但是财务小刘给代理记账公司准备的开票的资料人员是A给提供的人员B和C。请问财务小刘有职业的风险吗?
宋生老师
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提问时间:07/29 11:10
#税务#
你好,这个没什么关系的了。不用担心。
阅读 9
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老师好!企业所得税怎么计算了
家权老师
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提问时间:07/29 11:08
#税务#
本季度应交所得税=( (利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
阅读 7
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老师请问一下,我们公司自己建的厂房,没有办得房证,但有土地使用证,日期是2015年的,房产税可以选择简易计税不
文文老师
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提问时间:07/29 11:08
#税务#
房产税没有简易计税
阅读 8
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1、刚开办的新公司要怎么建帐? 小规模纳税人,每个月卖电动车,有开销售发票,税点1% 借贷帐要做起来吗? 2、老板对公帐户收到款后转私人帐户有风险吗
宋生老师
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提问时间:07/29 11:05
#税务#
你好,这个期初都是0就可以了。新企业比较简单的。有发生销售业务,是需要做账的。 借贷都需要。 2,公司的话是有风险的。
阅读 10
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老师,你好,公司第三方付给公司一笔款30万做为施工服务保证金的,这个公司以后是不退给第三方的,那对方付款给我们公司的时候我要让对方备注什么好?帐务要怎么处理?因为是不退还的,那我这个是按服务进度确认收入,还是?
家权老师
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提问时间:07/29 11:03
#税务#
可以按进度确认收入的
阅读 32
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老师,有家律师事务所,是合伙的形式,总共是5位律师,需要申报哪些呢?
小菲老师
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提问时间:07/29 10:50
#税务#
同学,你好 需要申报个税,增值税,附加税
阅读 14
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老师你好 请教一下 个体工商户小规模纳税人收到供应商给开的专票 对我们有影响吗
文文老师
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提问时间:07/29 10:44
#税务#
对我们没影响,价税合计入账
阅读 9
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老师好,公司之前是当月支付当月的工资的,从2022年10月开始,改为第二个月的月头支付上个月工资,所以2022年10月份公司没有发放员工资的,2022年10月份的工资是在2025年11月5号发放的,报税员于2025年11月份还是在自然人电子税务局申报了2022年10月份的工资(本来是应该0申报的),直到现在2025年7月才发现从2022年10月份开始申报的数据一直是提前申报一个月的,请问老师,现在要怎样处理
郭老师
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提问时间:07/29 10:40
#税务#
之前的数据现在可以更正,或者是在本月零申报一个月 第二个不正规 第一种方法正规
阅读 25
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老师 请问运输费是多少的税率?
小菲老师
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提问时间:07/29 10:40
#税务#
同学,你好 运费增值税税率是9%。
阅读 7
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老师,民营企业的老板把他夫人和孩子都在公司申报了个税,扣了社保,还发了工资,工资考勤表也做进去了,但她们没在公司上过一天班,请问这样做有没有税务风险?
家权老师
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提问时间:07/29 10:36
#税务#
那个没事的,只要全套都正规做了
阅读 7
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老师 税局说公司税负率太低,怎么提高税负率啊?
文文老师
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提问时间:07/29 10:34
#税务#
其实 就是让多交些税
阅读 27
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税务局突然间打电话比我司 要求要去税务局前台做一个票种电子测试 是什么东西来的
小菲老师
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提问时间:07/29 10:34
#税务#
同学,你好 你们公司现在用的是数电发票吗?
阅读 15
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老师,小规模纳税人股东撤资,未实缴出资,如何操作才能少交个人所得税呢?未分配利润56万,注册资金1000万
文文老师
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提问时间:07/29 10:32
#税务#
未分配利润56万,会要交个税的。
阅读 14
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老师,您好,我刚来税务局问,第一次出口退税,收汇金额高于报关金额1500美金,她要让我们去海关改单或者整票放弃退税,缴纳增值税。 她不接受部分退税,部分转内销缴纳增值税。 那怎么办呢?4月份出口的,现在7月份,改报关单费用高吗?是找之前报关的货代改吗?
董孝彬老师
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提问时间:07/29 10:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 12
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请问什么是个人投资者收购企业股权后将原盈余积累转增股本?
刘艳红老师
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提问时间:07/29 10:31
#税务#
您好,指个人投资者通过受让目标公司股权成为股东后,推动公司将以往前序年度累积的未分配利润或盈余公积金转化为公司新增注册资本(即“转增股本”),从而扩大股本规模的行为。本质上是将企业的存量利润转化为股权形式,而非直接分配给股东。
阅读 80
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像这种种植菌菇的厂,属于农产品是吧?这种农产品的税收政策有那些优惠政策吗?
暖暖老师
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提问时间:07/29 10:27
#税务#
你好,自产自销的免增值税和企业所得税
阅读 15
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出纳从公户支出的钱,是不是都得要开发票,也不知道哪些开了哪些没开,怎么统计一下
刘艳红老师
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提问时间:07/29 10:26
#税务#
您好,是的,要有发票冲账的,这个平时你可以做个流水账
阅读 10
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老师,您好,如果一个供应商,因为某些原因开不出来发票,但是法院判决需要给供应商付延期付款利息6万,但供应商开不了发票,同意缩减6万的3%,这个怎么处理呢
暖暖老师
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提问时间:07/29 10:24
#税务#
你好,没发票我们也无法抵扣和扣除,
阅读 71
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老师,8 月份申报 7 月份的,增值税不够,能不能少申报一点,然后再 10 月份申报的时候给补齐
家权老师
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提问时间:07/29 10:15
#税务#
那个不行的,开了销项税就得申报
阅读 8
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农民工居住的板房应该计入什么科目
文文老师
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提问时间:07/29 10:13
#税务#
可计入工程施工科目
阅读 10
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我单位是园林绿化公司,有一部分苗木是自己培育的,用在了项目上,在施工期间无法明确区分免税的苗木,能否全部按9%无票收入缴纳增值税,后期开票按免税申报增值税?
家权老师
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提问时间:07/29 10:10
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 12
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你好,请问下提供咨询服务费分3个年来抵扣购买的股权费,每季度可以等额吗
文文老师
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提问时间:07/29 10:07
#税务#
可以的,每季度可以等额
阅读 13
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老师一般纳税人开具停车费发票 是几个点税率
小菲老师
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提问时间:07/29 10:06
#税务#
同学,你好 一般增值税是9%
阅读 9
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老师,您好!第三方公司介绍一个90万的合同,对方要提50万的佣金,他们可以开经纪代理服务的发票,这样合理吗?可以这样操作吗?
文文老师
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提问时间:07/29 10:05
#税务#
开经纪代理服务的发票或推广服务发票,可以的
阅读 173
收藏 1
老师,我这边昨天开了一张红字发票,对方做了入账了,需要对方同意才能开出红字,但是对方说已经处理了,我这边怎么处理。因为一直显示销售录取,待购方确认
家权老师
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提问时间:07/29 09:58
#税务#
那个需要购买确认,你们才能红冲
阅读 10
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我们是销售天然气管道各种管材的,开票项目名称怎么填?税收编码是什么?
刘艳红老师
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提问时间:07/29 09:57
#税务#
您好,1070601030000000000 塑料管 塑料制品 13%
阅读 11
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老师你好农药是免税吗
文文老师
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提问时间:07/29 09:55
#税务#
是的,农药是免增值税的
阅读 13
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厂房装修 承包出去了 装修公司负责包工包料 是一般纳税人 给我们开得3个点的劳务发票合适吗
文文老师
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提问时间:07/29 09:51
#税务#
若对方是一般纳税人,应开具建筑服务9%
阅读 11
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你好老师请问一下预缴税款没超十万,在本地开票累计预缴开票数超了十万,这个还享受附加减免吗
家权老师
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提问时间:07/29 09:48
#税务#
在预交地享受减免,本地不享受的
阅读 12
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老师您好,请问企业应收外汇100美金,实际收到外汇单上面显示99,发报行费用1美金,这个境外银行扣去的发报行费用入账财务费用,咨询过国内银行没有发票,那这部分需要纳税调增吗?
家权老师
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提问时间:07/29 09:44
#税务#
是的,没有发票的就要纳税调增的
阅读 58
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