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老师你好,我想问一下,中国税收居民身份证明里的协定条款选的是国际运输,那预计减免税额是全额减免还是多少
小菲老师
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提问时间:10/31 11:35
#税务#
同学,你好 国际运输全额减免
阅读 22
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老师,公司资产负债表显示未分配利润为负数,如果公司转让不用交个税吧,还会牵涉到税务其他问题吗
家权老师
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提问时间:10/31 11:29
#税务#
是的,那个不需要交个税,只交印花税
阅读 8
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以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税?实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点,怎么处理。
朴老师
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提问时间:10/31 11:26
#税务#
你这种情况属于开票错误导致的税务申报问题,可按以下步骤处理: 与税务机关沟通:主动联系税务机关,说明实际业务是从农户直购后直接销售,属免税业务,非加工劳务,解释报错税情况。 准备资料:备好采购合同、销售合同、农户收款凭证等能证明业务真实情况的资料,以及营业执照、财务报表、原错误纳税申报表等。 更正申报:前往办税服务厅,按要求填写更正后的纳税申报表,说明错误原因及内容。 处理税款:若需补缴税款,及时缴纳;经核实若实际业务属免税范围,可申请退税。 红冲错误发票:按规定流程红冲错误开具的 “劳务 *青贮饲料加工费” 发票,重新开具正确发票。
阅读 23
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请问9月份公司个税忘记申报,现在收到限期改正通知书,已经在个税app补申报,后续该如何处理?
家权老师
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提问时间:10/31 11:25
#税务#
补申报了就完事了哈
阅读 7
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请问老师,公司要注销账上其他应付款有100万,可弥补亏损只有34万,怎么做才能把账做平不用交税呀
小菲老师
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提问时间:10/31 11:24
#税务#
同学,你好 股东实收资本缴纳完全了吗
阅读 32
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铺沥青修路,一般纳税人,发票税目选什么,税率多少
家权老师
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提问时间:10/31 11:22
#税务#
就是选择建筑服务,税率是9%
阅读 19
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公司要卖家具,但是之前买的好像没入账没发票,卖掉记营业外收入,给他开票就行吗
文文老师
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提问时间:10/31 11:21
#税务#
卖掉记其他业务收入,给他开票就行
阅读 8
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请问公司的利润是不是要提10的公积盈余
家权老师
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提问时间:10/31 11:19
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 7
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职工福利费,有扣除比例么
小菲老师
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提问时间:10/31 11:19
#税务#
同学,你好 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条的规定,企业发生的职工福利费支出,在不超过工资薪金总额14%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除
阅读 10
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:10/31 11:12
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6
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机票哪些能抵扣,包括燃油附加税,民航发展基金能抵扣吗
小菲老师
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提问时间:10/31 11:12
#税务#
同学,你好 机票的进项税计算基础为票价加燃油附加费,而民航发展基金不计入可抵扣的进项税范围。民航发展基金属于政府性基金,不征收增值税,不抵扣
阅读 9
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:10/31 11:10
#税务#
同学你好,我给你解答 请稍等
阅读 8
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一般纳税人建筑公司,电子税务局收到以下提示该怎么处理: 根据发票开具的情况,系统判断您当前行业不满足您的开票需求。建议您增加“其他未列明服务业”行业。若有疑问,请咨询主管税务机关。
郭老师
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提问时间:10/31 11:06
#税务#
你好,你们单位是不是开了销售产品的?
阅读 7
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老师注销公司,税务会查账吗?
文文老师
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提问时间:10/31 11:02
#税务#
注销公司,税务通常不会查账
阅读 30
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公司跟大学签订了党建合作指导合同 这种合同需要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:10/31 11:02
#税务#
这种合同,不需要交印花税
阅读 6
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那这样的话所得税那的收入没问题,那我报增值税的时候收入就按照本季度的开票数报增值税么?那增值税里的收入和所得税里的收入就不一样了啊
家权老师
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提问时间:10/31 10:58
#税务#
那个很正常的,写个说明就行
阅读 7
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您好,请问老师,亚马逊店铺导出来的收入,是含税还是不含税的啊?谢谢!
文文老师
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提问时间:10/31 10:58
#税务#
你好,按理解,是不含税金额
阅读 8
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老师,您好!上面一排是公司的实际发生的银行往来,底下是我写的分录,由于金额很大,我不知道这样做到外账里面合不合适,麻烦老师指导,辛苦啦!
朴老师
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提问时间:10/31 10:57
#税务#
大额资金通过老板个人卡周转做外账有风险:资金混同可能被查,其他应收款长期挂账易被视同分红征税。 建议:走对公账户规范操作;若已发生,补三方协议、合同、流水证明真实性。
阅读 12
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老师名义分红2个股东可以单方面分吗?
刘艳红老师
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提问时间:10/31 10:56
#税务#
您好,公司有2个股东,分红只分其中一个股东的行为通常是不允许的。
阅读 9
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湖南这边的社保基数下调了,社保申报时需要怎么操作?
刘艳红老师
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提问时间:10/31 10:56
#税务#
您好,不用操作,这个系统到时会自动调的,
阅读 6
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待认证进项税额和增值税留抵税额在借方,是代表还有进项税没有抵完吗,可以继续开销项票对吗
家权老师
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提问时间:10/31 10:56
#税务#
是的,待认证进项税额是以后可以认证抵扣,增值税留抵税额是以后月份继续抵扣
阅读 8
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我是小规模,上个季度有无票收入,已经报了增值税,这个季度对方要求把票开出去,那我怎么做账,就是冲上个季度的无票然后再正常做开票的分路是么
刘艳红老师
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提问时间:10/31 10:54
#税务#
您好,把无票收入红冲掉,再做有发票的就可以了
阅读 15
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个人店铺在淘宝销售,要不要报税呀,还是我先不管吗,因为没有挂营业执照
文文老师
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提问时间:10/31 10:51
#税务#
没有挂营业执照,可以先不管的
阅读 11
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个体户定期定额需要做账、申报税吗?还是每年只需工商年报就可以了
文文老师
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提问时间:10/31 10:49
#税务#
个体户定期定额,不需要做账、申报税 每年只需工商年报就可以了
阅读 7
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菲菲老师,在不在,有问题继续咨询?刚才还没咨询完,到时间了
小菲老师
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提问时间:10/31 10:47
#税务#
同学,你好 请继续提问
阅读 9
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老师比如截止现在盈利了,如果这季想做亏损,在最后汇算还得盈利对吗,不然会有退税,这种情况,是不是还不如下一年做亏损
小菲老师
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提问时间:10/31 10:47
#税务#
同学,你好 是的,这种情况,一般前期会暂估成本费用,使得企业不盈利
阅读 8
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用工单位雇佣的员工已经按照灵活就业缴纳社保了,还需要以用人单位的身份为员工缴纳社保吗?不缴纳违法吗?政策依据是什么
文文老师
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提问时间:10/31 10:46
#税务#
已经按照灵活就业缴纳社保了,不需要以用人单位的身份为员工缴纳社保
阅读 6
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我要交25年的残保金,残疾人已经申报完了3个,税务这头怎么报表,人数和金额要和个税一样吗,个税有离职补发比我实际人数多
文文老师
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提问时间:10/31 10:45
#税务#
金额要和个税一样,人数按平均人数
阅读 19
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老师,你好。我们公司开设鲜花销售业务,直接在云南种花的个人那里进货,他们不能开票给我们公司。怎么办
文文老师
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提问时间:10/31 10:41
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 11
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老师好,请问:能不能用最简洁易懂的方式帮我分析一下,怎么记忆,关于留抵退税的条件和金额的计算
朴老师
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提问时间:10/31 10:35
#税务#
记留抵退税,条件抓 “一信三无”(信用 A/B 级,无骗税、无两次偷税处罚、未享即征即退);金额计算分行业:制造业等 4 类按 “期末留抵税额 × 进项构成比例 ×100%”,房地产等按 “新增留抵 × 进项构成比例 ×60%”,其他行业分 1 亿元内外按 30%-60% 比例算。
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