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老师注销的时候其他应付款应付部分钱还不了了,清算的时候让交税,可以直接在负债清偿损益额里面把那个差额填到里面吗?这样的话就不用交税了。这种的可以吗
apple老师
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提问时间:10/31 16:09
#税务#
...
阅读 65
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建筑公司,异地项目交环保税,请问一下这个是按照合同的起始期间和合同面积申报的吗?请问这样申报了一次,以后每个季度都要申报纳税?还是一个合同只需要申报一次环保税就行?
朴老师
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提问时间:10/31 16:06
#税务#
建筑公司异地项目环保税,不是按合同起止期和面积直接申报(面积会算进扬尘计税依据),且需按季申报,不是一个合同报一次。除非项目工期不足 1 个月可按次申报,工程竣工后还要清缴。
阅读 18
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动产资产转让是说明公司要股权转让了吗
文文老师
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提问时间:10/31 16:00
#税务#
不是哦,是转让相关动产,不是股权转让
阅读 18
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我单位去年9月收到一张普票,已入账。现在想冲销后重开专票,可不可以呢,谢谢。
家权老师
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提问时间:10/31 16:00
#税务#
除非原来的发票开错了才可以的
阅读 15
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523. 办公用房发生支出是影响什么
朴老师
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提问时间:10/31 15:55
#税务#
办公用房支出需分情况看影响:若为日常维修,直接计入管理费用,减少当期利润;若为改良支出,先计入长期待摊费用,后续分期摊销时再计入管理费用,不直接影响当期利润,而是分摊到多个期间影响利润。
阅读 91
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请问,出口视同内销,是不是出口销售发票要开13%?
文文老师
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提问时间:10/31 15:54
#税务#
是,出口视同内销, 出口销售发票要开13%
阅读 16
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公司支付宝余额转到余利宝,取得的收益怎么做账?
家权老师
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提问时间:10/31 15:54
#税务#
那个计入投资收益科目就行
阅读 19
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请问香港离岸公司在国内有办公场所的需要工商等登记吗?
文文老师
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提问时间:10/31 15:45
#税务#
有办公场所,且实际开展经营活动,要工商登记
阅读 20
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甲建筑公司销售给乙建筑公司建筑材料,这种业务正常不?甲建筑经营范围内有建筑材料销售
小菲老师
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提问时间:10/31 15:44
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 21
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老师:用公司农民工工资专户给分公司工人支付工资, 记账资料都得什么,工资表➕身份证➕银行卡➕考勤表是这些吗
刘艳红老师
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提问时间:10/31 15:44
#税务#
您好,这种直接用工资表附后面就可以
阅读 17
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老师我们公司挂股东往来账两百多万,现在账面有钱,给转出去20万,有风险吗?
文文老师
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提问时间:10/31 15:37
#税务#
现在账面有钱,给转出去20万,没有风险
阅读 15
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请问开公户需要带什么资料
家权老师
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提问时间:10/31 15:34
#税务#
先联系要开户的银行,他们上门拍照后,再按要求提供资料
阅读 16
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我们公司有一名医生,既同公司签订了劳动合同,领取工资,又通过公司一名员工注册的个体户,领取讲课费用,请问在税务方面会有哪些风险点
朴老师
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提问时间:10/31 15:33
#税务#
税务风险主要有 4 点: 个体户若无真实讲课业务,开票属虚开,可能面临罚款甚至刑事责任; 医生讲课若属公司安排,收入应算工资薪金,而非个体户经营所得,可能需补个税; 讲课费若被认定与经营无关,公司不能税前扣除,需补企业所得税; 若通过个体户降工资基数少缴社保,会被追责补缴。
阅读 19
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老师注销的时候还不起款,做弥补完亏损还有9600,怎么调不交税,他一直没开过票
文文老师
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提问时间:10/31 15:33
#税务#
做弥补完亏损还有9600的利润 ?
阅读 26
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公司受益人备案,必须要填吗
家权老师
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提问时间:10/31 15:29
#税务#
是的,那个必须要填的,除了个体户
阅读 21
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企业住所和经营场所是一个地址吧,公司注册用的
小菲老师
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提问时间:10/31 15:25
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 20
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个人给公司的劳务报酬,个人可以申请开专票给公司吗?
刘艳红老师
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提问时间:10/31 15:23
#税务#
您好,开不了,这个不能开专票的
阅读 21
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压盘 .离合器片,离合分泵,离合飞轮 老师麻烦帮忙看下几项开发票的大类是什么
小菲老师
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提问时间:10/31 15:19
#税务#
可以参考 *机床*压盘 *交通运输设备*离合器片 *齿轮*离合分泵 *交通运输设备*离合飞轮
阅读 15
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如果公司给员工报的工资做低了,少交个人所得税,是不是企业承担责任
文文老师
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提问时间:10/31 15:19
#税务#
是的,企业会有罚款责任,但个税仍由个人承担
阅读 23
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这是建筑公司销售额,请问需要多少进项?怎么计算?
郭老师
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提问时间:10/31 15:11
#税务#
一般根据税负来,你们税负是多少 建筑企业的一般2.8%左右 如果按照这个来的 (25680 8.95-进项税额)/2853432.95=2.8% 进项税额等于256808.95-2853432.95×2.8%
阅读 22
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如何取消注册时营业执照的监事,北京的公司,办事流程步骤
文文老师
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提问时间:10/31 15:10
#税务#
你好,登录“北京市企业服务e窗通平台”,选择“监事备案”事项,上传材料并提交审核
阅读 18
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老师我们去年4月开的一张发票40多万,但是当时付款只付了一半,当时财务没有按照发票入账,就按照付款金额做的成本,然后今年需要再支付一部分的时候才发现之前财务入账不对,那调账的话要调到以前年度吗,还是冲了去年的重新入成本,
郭老师
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提问时间:10/31 15:09
#税务#
可以补到今年,用以前年度损益调整来做汇算清缴纳税,调减。
阅读 21
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我们是批发销售酒的公司,可以给这个客户开专票吗,他是一般纳税人
刘艳红老师
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提问时间:10/31 15:08
#税务#
您好,可以的,这个可以开的
阅读 20
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员工火车票汽车票,开的他个人抬头的电子发票(普通发票),公司报销能税前扣除吗
家权老师
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提问时间:10/31 15:06
#税务#
不能,电子普票要开公司的抬头,上边有购买方名称
阅读 39
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土地增值税的开发比和销售比,开发费用如果单独扣需要乘以两个比例是么?
小菲老师
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提问时间:10/31 15:06
#税务#
同学,你好 根据现行税法规定,开发费用主要包括房地产开发企业在项目开发过程中发生的各项费用,如建筑安装费、基础设施建设费等。开发费用的扣除比例通常基于实际发生的成本和相关法规的规定。 具体而言,如果企业能够提供真实、合法、有效的凭证,那么这些费用可以在计算应纳税额时予以扣除。例如,某项目的建筑安装费用为100万元,按照当地税务机关规定的扣除比例20%,则可扣除金额为100 × 20% = 20万元。
阅读 22
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老师我们开票是把协议里的充电费开成的接车费! 实际的充电费我们员工去充电垫付,要找我们公司报销时没有发票。所以我在想我们给员工报销时怎样做可以避免不合规
郭老师
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提问时间:10/31 15:06
#税务#
老师我们开票是把协议里的充电费开成的接车费! 这种是你销售出去的吗?还是别人销售给你们的?
阅读 21
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老师,残疾人就业保障金申报表的表格只有上年在职职工工资总额可以填吗?其他数字都是自带进去的,不能更改的是吧?
家权老师
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提问时间:10/31 15:05
#税务#
就是根据上年的工资总额和月均人数填报
阅读 21
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小规模个体工商户,核定征收的,有交增值税和企业所得税的,都需要计提吗,季度末计提吗
刘艳红老师
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提问时间:10/31 15:02
#税务#
您好,要计提的,只是你们这种不需做账的
阅读 23
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请问第一次出口退税需要准备哪些东西
朴老师
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提问时间:10/31 14:59
#税务#
有经营范围办理资质了吗
阅读 24
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单位收到嗯买车的补助款。给交通局开发票怎么做账?
家权老师
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提问时间:10/31 14:57
#税务#
开这个税目 615:与销售行为不挂钩的财政补贴收入
阅读 18
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