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老师你好!年度关联交易财务状况分析表,境内交易营业收入按照开给关联公司的发票金额填写可以吗?其他的成本、费用等根据开票金额按比例分摊可以吗?
小锁老师
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提问时间:05/27 21:57
#税务#
您好,这个是可以的,能的哈
阅读 28
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工商年检是什么内容,什么什么时间年检
刘艳红老师
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提问时间:05/27 21:55
#税务#
您好,从年初就开始了,到6月30号,就是填公司的一些信息,把当年的收入,成本这些填上
阅读 23
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有两个制造业公司,共用一条生产线,这条生产线上设备和员工既有A公司的,也有B公司的,(主要是A公司的),平时做产品是根据两个公司的订单生产,原材料也是各自采买各自的,财务和仓库也是分开的,有时A公司会给B公司委托加工开劳务费发票,有时B公司自产,请问这样合规吗。B公司没有原材料了, A公司可以开具原材料发票给B公司吗
小锁老师
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提问时间:05/27 21:50
#税务#
您好,这个是不合规的,这种主要是不算一种业务这个
阅读 77
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12月的工资,在次年1月补计提,汇算清缴里面的工资填的是账上预估的金额,还是加上补计提的?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 21:41
#税务#
您好,加上补计提的
阅读 13
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老师,公司的车出了车祸,而本公司就是修理厂,自己修理的。现在保险公司理赔需要我们提供发票。我们是直接开给保险公司吗,那增值税交不交呢,所得税怎么处理呢
家权老师
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提问时间:05/27 21:28
#税务#
是的,直接开给保险公司,需要交增值税的,收入交所得税
阅读 12
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老师,工程签合同2220000元,5年前给老板账上转账1820000元,现在收到300000元,给对方开发票1900000元这个业务怎样做会计分录?
董孝彬老师
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提问时间:05/27 21:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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出租人出租景区场地年租金68万,承租人在景区内自建木屋和餐饮店经营,老师,请问是否对木屋和餐饮店征收房产税?征的话谁来缴纳?不征的话理由是什么?
董孝彬老师
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提问时间:05/27 21:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
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企业借给张三50万,一直没还可以冲成本里么
刘艳红老师
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提问时间:05/27 21:03
#税务#
您好,这个为什么要冲成本,这种是做坏账处理
阅读 15
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亲爱的,请教个问题,自然人股东零元转让股权给法人股东,(未实缴出资额)目前账面上还有未分配利润,这种情况下自然人还要按照未分配利润缴纳20%的个税吗?
琳琳儿老师
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提问时间:05/27 21:02
#税务#
您好,马上回答您的问题
阅读 14
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老师,我们是房地产开发有限公司,申报城镇土地使用税的时候,数据都是自动有的。但是我们现在产权转移了一部分,是不是就会少交一部分的税费呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/27 20:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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就是我5年租金收入,分摊计入收入的话,对方已经开发票给我了5年
刘艳红老师
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提问时间:05/27 20:51
#税务#
您好,可以分摊入费
阅读 32
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你好,想咨询一下,外贸公司一般纳税人企业出口5000以下货物未报关,是视同内销增值税按照13个点缴纳吗。
朴老师
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提问时间:05/27 20:40
#税务#
对的,出口金额乘以税率
阅读 21
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老师,请问我们公司收货款使用一般户收款可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 20:39
#税务#
您好,可以的,我们也是两个账户都收款
阅读 32
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电子税务局每年需要填的关联业务往来表,填写的最后期限是什么时候?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 20:37
#税务#
您好, 5月31日前填了就可以了
阅读 24
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目前小规模纳税人附加税优惠政策
董孝彬老师
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提问时间:05/27 20:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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老师:融通资金表里面一笔资金分多次归还,实际占用天数怎么计算?比如2024.2.29借款10万,2024.3.31还款2万,2024.5.31还款5万,2024.9.30还款3万,请问实际占用天数应该填写多少,具体怎么计算的
董孝彬老师
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提问时间:05/27 20:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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老师你好!建筑安装企业销售建筑材料并提供安装服务,如何开票?如果材料和安装部分分开核算,安装部分是否可以享受简易计税?谢谢!
郭老师
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提问时间:05/27 20:07
#税务#
如果这个材料是外购在销售的,属于混合销售,直接开材料的
阅读 22
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老师,请问现在允许签订三方抵扣协议吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 19:48
#税务#
...
阅读 25
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公司房租和服务费两项可以享受免征增值税,那收到的进项发票还可以抵扣么
郭老师
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提问时间:05/27 19:17
#税务#
你好,你说的是收入免征征税吗?是的话不可以抵扣。
阅读 12
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应纳税所得额多少容易引起税务查
郭老师
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提问时间:05/27 19:15
#税务#
一般多少的交点所得税就不容易被查 根据说 税负来的话更好商贸1%以内 其他的1.2%左右小型微利企业的
阅读 16
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老师,长期股权投资有数据,但没有收到投资收益,没有产生税会差异的话需要填企业所得税汇算清缴的投资收益明细表吗?或者什么情况下才要填这个表
董孝彬老师
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提问时间:05/27 19:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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我们是做饮料酒水的,外账交给财务公司做。库存很多,为此专管员打电话说了这事。库存与消耗多少合适
郭老师
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提问时间:05/27 18:51
#税务#
你好,一般库存占收入的20%到40%合适
阅读 12
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老师请教一下。一般纳税人发放的工资及交通类费用过路费是怎么核算的。当增值税需缴纳10万的情况下企业所得税上年度亏损。我不明白期间费和工资什么时候算怎么算
朴老师
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提问时间:05/27 18:49
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 18
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一种商品,税收编码有化学试剂助剂,有机化学原料,选哪一种合适,是不是选用户选择多的哪一种
朴老师
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提问时间:05/27 18:44
#税务#
化学试剂助剂 选择这个
阅读 24
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2021年利润总额1171609.57,所得税怎么算老师,
郭老师
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提问时间:05/27 18:43
#税务#
1,000,000×2.5% +1760 9.57×10%小型微利企业的算法
阅读 17
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老师“无人机租赁”商品和服务分类简称怎么选
郭老师
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提问时间:05/27 18:42
#税务#
经营租赁*无人机租赁
阅读 19
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计税依据是怎么算出来的?
郭老师
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提问时间:05/27 18:40
#税务#
这个是缴纳的增值税,如果是一般纳税人的话,34行的那个金额。
阅读 29
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老师,24年买了一部机器收到专票,做账借:管理费用5000 借:应交税费-待认证进项税额 500 贷:银行存款 5500,25年做了不勾选抵扣,这样调账对吗?25年做账借:利润分配-未分配利润 500 贷:应该税费-待认证进项税额 500(金额是假设的)然后24年汇算清缴调减
郭老师
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提问时间:05/27 18:28
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 12
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开票额度是不是在电子税务局增加开票额度一栏申请,还用不用去税务局
宋生老师
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提问时间:05/27 18:25
#税务#
你好,是的。现在不用去税务局了。
阅读 38
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有限责任公司A占股51% 投资有限公司B占股49%俩个公司共同投资子公司C(100%)这样的股权架构可以吗
宋生老师
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提问时间:05/27 18:25
#税务#
你好,可以的,操作没问题
阅读 25
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