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个体工商户 能不能开专票?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:13
#税务#
您好,可以的,可以开专票的
阅读 25
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之前收到的专票已勾选抵扣,现在发现发票有误,红冲之后重新开。进项转出的话是转出哪个月的进项税?是之前抵扣月份还是根据工资信息表开具时间?
家权老师
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提问时间:06/06 10:09
#税务#
是根据工资信息表开具时间做进项转出
阅读 20
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老师有哪些可以用作公转私的合法用途?
文文老师
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提问时间:06/06 10:09
#税务#
报销费用,发放工资,临时借支
阅读 50
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请问外贸企业需要用到哪个平台,出口退税这块
宋生老师
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提问时间:06/06 10:00
#税务#
你好,这个你可以看一下学堂的实操课,现在很多都是在电子税务局操作。
阅读 15
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老师,我们通荣商贸以前没有社保和医保,现在开通社保和医保,这个怎么开通,流程,需要什么资料
朴老师
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提问时间:06/06 09:57
#税务#
同学你好 去医保局和社保局开通 带着身份证营业执照副本公章等
阅读 24
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老师!公司是亏损的,现在股东转让,0元转让会有风险吗?
文文老师
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提问时间:06/06 09:57
#税务#
若无实缴,0元转让,不会有风险
阅读 21
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苏州社保基数是多少
文文老师
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提问时间:06/06 09:57
#税务#
缴费基数下限:4879元/月 缴费基数上限:24396元/月
阅读 14
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个体户,注册营业执照是10万,实际收到20万投资款,做账按20万都做实收资本,还是10万做实收资本,10万做资本公积
文文老师
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提问时间:06/06 09:56
#税务#
10万做实收资本,10万做资本公积
阅读 17
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年报就是每季度报税的业务吗
文文老师
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提问时间:06/06 09:55
#税务#
你好,是指税务年报吗?
阅读 23
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申报增值税时,开具的数电火车票和数电机票填写增值税及附加税费申报表附列资料二中2列本期认证相符期的增值税专用发票行,还需要再填10列到本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证吗
家权老师
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提问时间:06/06 09:55
#税务#
是勾选抵扣的,系统自动填报
阅读 18
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你好 老师,新注册公司,员工月工资7000,缴纳养老保险、工伤保险、失业保险,个人、公司各需要承担多少呀
文文老师
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提问时间:06/06 09:54
#税务#
你好,各地基数与税率均有不同。
阅读 27
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老师,请问一般是不是24年 年报的期末金额是等于24年4季度的本年累计金额?
文文老师
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提问时间:06/06 09:53
#税务#
利润表是取全年累计金额
阅读 20
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用于自研软件的专用进项,以前月度已被抵扣,请问我本月开具自研软件销项发票,已抵扣的进项要怎么处理?怎么申报即征即退增值税?
郭老师
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提问时间:06/06 09:49
#税务#
认证了之后,你填写到一般项目里面了吗?这个也是选择抵扣勾血案,然后再即征即退进项里面填写。
阅读 18
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老板私户走出去应付公司款项比如买材料发工资都是私户出去,那么就是备注(某某公司付给某某的什么款项)?
宋生老师
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提问时间:06/06 09:48
#税务#
你好,是的。代付XX公司xx款项
阅读 44
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老师请问这个是什么原因?
朴老师
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提问时间:06/06 09:45
#税务#
同学你好 你问的是哪个
阅读 14
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高铁改签费可以做增值税抵扣吗
宋生老师
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提问时间:06/06 09:44
#税务#
你好,这个没有专票是不能够抵扣的。
阅读 23
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老师,车辆是公司的,违章是司机去处理的回来报销的,票是开司机的,这个可以所得税扣除吗
文文老师
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提问时间:06/06 09:42
#税务#
违章,票是开司机的,不可以所得税扣除
阅读 212
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我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,我们给对方开票,开什么票啊?
文文老师
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提问时间:06/06 09:39
#税务#
开普票即可,税率与专票是一样的
阅读 33
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老师,前面的会计23年第四季度的财报,和23年的财务报年报表净利润金额不一样,这样正常吗?导致现在我做24年的年报上年金额,系统默认的是23年年报里面的本年累计金额,这个需要修改吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 09:39
#税务#
你好,这个年度的不一样是正常的。因为汇算清缴的时候可能会有调整。
阅读 36
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老师,我这边公司法人费用大部分没有从公户出去,都是走个人私户,那么他的流水账要怎么做?个人流水账这块
家权老师
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提问时间:06/06 09:38
#税务#
每次付款的时候打印支付记录做账就行,挂其他应付款-某人
阅读 34
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老师这道题为什么使用权资产没有折现呢而是用(8000-3000)*25%
朴老师
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提问时间:06/06 09:33
#税务#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 会计和税法对使用权资产扣除规则不同 产生暂时性差异,计算递延所得税。使用权资产初始计量的折现是会计确认资产时的处理,后续所得税调整是基于差异,不重复折现,直接用差异额乘税率 。 需结合完整题目验证,核心是区分初始折现(计量资产 )和后续所得税差异(调整递延税 )
阅读 72
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幼儿园伙食费需不需要申报收入
宋生老师
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提问时间:06/06 09:33
#税务#
你好,是的,这个是需要的了。
阅读 19
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老师,您好!我们卖了一台车给客户正常销售开了机动车发票,但是车子出问题了,客户要求索赔赔付一辆,厂家也同意赔付,我们从店里销售一台新车给客户,开了机动车发票,然后厂家要求我们开了专票,厂家索赔的钱到了我们整车账户去,但是我们是没有收到客户的钱的,这样我们是不是交了两次销项税额?
宋生老师
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提问时间:06/06 09:33
#税务#
你好,你们卖出去的这个,开红字发票冲减。
阅读 35
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老师,卖个人住房(商品房)满5不唯一的房子,需要交什么税?
宋生老师
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提问时间:06/06 09:33
#税务#
你好,这个需要印花税,个税了。
阅读 36
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老师这道题为什么使用权资产没有折现呢而是用(8000-3000)*25%
朴老师
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提问时间:06/06 09:32
#税务#
这是售后租回交易,因交易特殊,使用权资产按被转让资产原账面价值(8000 - 3000 = 5000 万 )× 保留使用权比例(25% ) 计量,无需折现。规则源于售后租回需拆分 “销售 + 租赁”,使用权资产关联原资产账面价值及保留权利占比,所以直接用 (8000 - 3000)×25% = 1250 万元 。
阅读 84
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请问公司在银行购买的线上黄金收益需要缴纳增值税和企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/06 09:32
#税务#
如果是保本的,需要交增值税和所得税,如果是非保本的,只需要交所得税
阅读 16
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我们是从事生态保护的企业(种草的),购买的排种箱1300元钱,可以直接计入主营业务成本吗?
文文老师
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提问时间:06/06 09:26
#税务#
可以直接计入主营业务成本。
阅读 11
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A公司找银行贷款,贷的款借给股东,股东再拿这个贷款投资成立B的新公司。有税务什么风险?怎么操作避免这个风险?
文文老师
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提问时间:06/06 09:26
#税务#
你好,没有风险。借款给股东,需要向股东收取利息,并申报增值税
阅读 25
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外贸企业出口视同内销,按13%开销项,进项单独一张开,能不能抵扣
家权老师
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提问时间:06/06 09:21
#税务#
内销对应的进项可以抵扣
阅读 33
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老师,公司员工工资未发放,只交了社保和公积金。那申报个税时,按什么数据申报
家权老师
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提问时间:06/06 09:17
#税务#
那个需要按最低工资申报,不然就是**社保
阅读 32
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