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老师我店里一直用私户收款没有用公户,那么现在公司给员工缴纳医社保是不是需要公户有收款流水不然只出不进会不会有问题
文文老师
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提问时间:06/06 10:26
#税务#
是的,需要有公户收款 流水
阅读 15
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老师,请问我们是服务行业,按年收服务费,但是我们现在收一年服务费,赠送1个月的服务,请问该怎么开发票?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:22
#税务#
如果你们收一年服务费,赠送1个月的服务,实际上你们提供的是13个月的服务。因此,你们需要将收取的年服务费在13个月内分期确认收入
阅读 19
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跨年的专票需要红冲作废重开,金额不变,税务上如何处理
文文老师
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提问时间:06/06 10:21
#税务#
红冲会减少红冲当月收入与增值税,重开又会增加收入与增值税,若金额不变,则对收入与增值税,无影响
阅读 119
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请问贸易公司(成品油)常用要交哪些税,什么时间点申报,一年到头什么时间点做什么事
文文老师
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提问时间:06/06 10:21
#税务#
买卖成品油的公司?
阅读 13
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个人收到安置费 怎么交税?
宋生老师
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提问时间:06/06 10:20
#税务#
你好,是什么事情收到的安置费
阅读 33
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去年10月的发票现在还能勾选抵扣吗?
文文老师
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提问时间:06/06 10:17
#税务#
去年10月的发票现在还能勾选抵扣。
阅读 13
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我公司两股东是夫妻,这次想股转,A股东已超额缴足了实收资本与营业执照上的注册资本一样(相当于A股东全缴纳),B股东占比25%未缴纳,这次股转价B股东收55万,需缴纳个人所得税比较高,想合理规避税负,方案1:假设把B股东24%转给A股东之后再去做股转,100%股转给C公司。方案2:要么就会计科目做调整,把A股东多缴的实收资本调出来,B股东实缴出资后再股转给C公司。两种方案哪个安全
朴老师
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提问时间:06/06 10:15
#税务#
方案 1 相对安全,方案 2 风险高,具体如下: 方案 1:利用夫妻间转让政策,内部转后再整体转,需证合理(如财产分割),虽有税务质疑风险,但属政策框架内筹划,操作合规可降低税负。 方案 2:调账补实缴是财务造假,违反《会计法》《公司法》,税务追溯会补税罚款,还影响工商信用,高风险不建议 。
阅读 25
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老师,我们从个人那里买了化肥,个人去税务代开了发票给我们,我们这边就没有申报那个人的个税义务了吧?
家权老师
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提问时间:06/06 10:15
#税务#
是的,那个是对方自行申报
阅读 12
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个体工商户 能不能开专票?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:13
#税务#
您好,可以的,可以开专票的
阅读 25
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之前收到的专票已勾选抵扣,现在发现发票有误,红冲之后重新开。进项转出的话是转出哪个月的进项税?是之前抵扣月份还是根据工资信息表开具时间?
家权老师
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提问时间:06/06 10:09
#税务#
是根据工资信息表开具时间做进项转出
阅读 20
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老师有哪些可以用作公转私的合法用途?
文文老师
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提问时间:06/06 10:09
#税务#
报销费用,发放工资,临时借支
阅读 51
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请问外贸企业需要用到哪个平台,出口退税这块
宋生老师
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提问时间:06/06 10:00
#税务#
你好,这个你可以看一下学堂的实操课,现在很多都是在电子税务局操作。
阅读 15
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老师,我们通荣商贸以前没有社保和医保,现在开通社保和医保,这个怎么开通,流程,需要什么资料
朴老师
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提问时间:06/06 09:57
#税务#
同学你好 去医保局和社保局开通 带着身份证营业执照副本公章等
阅读 24
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老师!公司是亏损的,现在股东转让,0元转让会有风险吗?
文文老师
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提问时间:06/06 09:57
#税务#
若无实缴,0元转让,不会有风险
阅读 21
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苏州社保基数是多少
文文老师
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提问时间:06/06 09:57
#税务#
缴费基数下限:4879元/月 缴费基数上限:24396元/月
阅读 14
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个体户,注册营业执照是10万,实际收到20万投资款,做账按20万都做实收资本,还是10万做实收资本,10万做资本公积
文文老师
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提问时间:06/06 09:56
#税务#
10万做实收资本,10万做资本公积
阅读 18
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年报就是每季度报税的业务吗
文文老师
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提问时间:06/06 09:55
#税务#
你好,是指税务年报吗?
阅读 23
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申报增值税时,开具的数电火车票和数电机票填写增值税及附加税费申报表附列资料二中2列本期认证相符期的增值税专用发票行,还需要再填10列到本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证吗
家权老师
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提问时间:06/06 09:55
#税务#
是勾选抵扣的,系统自动填报
阅读 18
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你好 老师,新注册公司,员工月工资7000,缴纳养老保险、工伤保险、失业保险,个人、公司各需要承担多少呀
文文老师
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提问时间:06/06 09:54
#税务#
你好,各地基数与税率均有不同。
阅读 27
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老师,请问一般是不是24年 年报的期末金额是等于24年4季度的本年累计金额?
文文老师
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提问时间:06/06 09:53
#税务#
利润表是取全年累计金额
阅读 20
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用于自研软件的专用进项,以前月度已被抵扣,请问我本月开具自研软件销项发票,已抵扣的进项要怎么处理?怎么申报即征即退增值税?
郭老师
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提问时间:06/06 09:49
#税务#
认证了之后,你填写到一般项目里面了吗?这个也是选择抵扣勾血案,然后再即征即退进项里面填写。
阅读 18
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老板私户走出去应付公司款项比如买材料发工资都是私户出去,那么就是备注(某某公司付给某某的什么款项)?
宋生老师
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提问时间:06/06 09:48
#税务#
你好,是的。代付XX公司xx款项
阅读 44
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老师请问这个是什么原因?
朴老师
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提问时间:06/06 09:45
#税务#
同学你好 你问的是哪个
阅读 14
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高铁改签费可以做增值税抵扣吗
宋生老师
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提问时间:06/06 09:44
#税务#
你好,这个没有专票是不能够抵扣的。
阅读 23
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老师,车辆是公司的,违章是司机去处理的回来报销的,票是开司机的,这个可以所得税扣除吗
文文老师
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提问时间:06/06 09:42
#税务#
违章,票是开司机的,不可以所得税扣除
阅读 212
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我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,我们给对方开票,开什么票啊?
文文老师
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提问时间:06/06 09:39
#税务#
开普票即可,税率与专票是一样的
阅读 34
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老师,前面的会计23年第四季度的财报,和23年的财务报年报表净利润金额不一样,这样正常吗?导致现在我做24年的年报上年金额,系统默认的是23年年报里面的本年累计金额,这个需要修改吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 09:39
#税务#
你好,这个年度的不一样是正常的。因为汇算清缴的时候可能会有调整。
阅读 36
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老师,我这边公司法人费用大部分没有从公户出去,都是走个人私户,那么他的流水账要怎么做?个人流水账这块
家权老师
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提问时间:06/06 09:38
#税务#
每次付款的时候打印支付记录做账就行,挂其他应付款-某人
阅读 34
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老师这道题为什么使用权资产没有折现呢而是用(8000-3000)*25%
朴老师
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提问时间:06/06 09:33
#税务#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 会计和税法对使用权资产扣除规则不同 产生暂时性差异,计算递延所得税。使用权资产初始计量的折现是会计确认资产时的处理,后续所得税调整是基于差异,不重复折现,直接用差异额乘税率 。 需结合完整题目验证,核心是区分初始折现(计量资产 )和后续所得税差异(调整递延税 )
阅读 72
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幼儿园伙食费需不需要申报收入
宋生老师
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提问时间:06/06 09:33
#税务#
你好,是的,这个是需要的了。
阅读 19
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