关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
23年入账漏入一张预交的完税凭证,能不能补在24年?
家权老师
|
提问时间:05/28 11:33
#税务#
不可以的,需要调整23年的报表
阅读 10962
收藏 30
你好,老师,咨询一个问题,商贸公司卖酒的,10搭一,搭赠的这个做在哪里啊,
宋生老师
|
提问时间:05/27 08:42
#税务#
你好,这个你开发票是开十个还是11个?
阅读 10962
收藏 16
老师好,请问我公司扩建厂房,又已售出去了一部分,给对方开具了专票,可还未完工达到预使用状态,所有费用都计入了在建工程,现在汇算清缴的时候成本不配比,怎么办?
东老师
|
提问时间:05/25 19:39
#税务#
您好,这个可以和税务解释一下
阅读 10962
收藏 0
个人所得税计算表里的,知道信息有应付工资18000,三险一金2667,本月应纳所得额10333,1-2月应纳所得额20252.68,累计已缴税额607.58,求计算累计应纳税额和应补/退税额,怎么计算
郭老师
|
提问时间:04/23 20:20
#税务#
你好,三月份的工资是一万八吗?
阅读 10962
收藏 41
老师,这是我们电子税务局社保系统,怎么添加新成员
朴老师
|
提问时间:06/07 11:21
#税务#
增员是在社保系统里增员的
阅读 10961
收藏 46
公司员工体检的话,是不是员工拿发票,是个人抬头的就可以报销吧,不需要企业抬头把
冉老师
|
提问时间:05/28 09:14
#税务#
你好,同学 是的,员工抬头的发票可以报销的 走福利费
阅读 10961
收藏 46
去年付给个人的劳务费已经付款没有发票,挂账其他应付款怎么处理
文文老师
|
提问时间:05/22 08:58
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 10961
收藏 46
老师,那这个预交增值得怎么和公司整个申报增值税勾稽在一起呢?移缴的增值税要结转到哪个分录去?
廖君老师
|
提问时间:05/27 06:37
#税务#
您好,预缴的增值税应填写在主表的“本期预缴税额”栏中27行 预交时分录:借:应交税费——预交增值税 贷:银行 最终结转到 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
阅读 10960
收藏 46
老师,请问将固定资产卖出去,可以借:银行存款,贷:其他业务收入吗?
小锁老师
|
提问时间:06/08 21:32
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 10959
收藏 28
个人在我们公司买东西需要开票,那需要买家把钱转到我们公账户吗,就是私转公
宋生老师
|
提问时间:05/31 08:52
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 10959
收藏 28
小规模纳税人收上游开的发票,收专票还是普票都可以吗?
廖君老师
|
提问时间:05/27 21:24
#税务#
您好,都可以,只是收专票不好 为什么小规模纳税人尽量不要接收增值税专用发票? 这是因为虽然小规模纳税人不可以抵扣增值税专用的发票的进项税,但是在整个税控盘的开票系统中会因为某一张增值税专用发票没有被抵扣进项税而产生系统滞留。 这样一来税务部门就会查找这张发票最终流向,这无形中就加大了接收这张发票的小规模纳税的查账风险。毕竟小规模纳税人业务相对简单,账务大多也不是很完善,管理也不是很规范,万一因为这张普通的增值税专用发票而把税务部招上门,查出点小规模纳税人别的账务或者税务问题多得不偿失呀对不对。 所以,建议小规模纳税人尽量不要接收或者开具增值税专用发票,以免给自己增加不必要的税务麻烦。
阅读 10959
收藏 46
2019年10月,新疆某油田开采销售原油1万吨,销售油田开采天然气200万立方米。该油田适用的单位不含税售价为每吨5 000元,天然气适用的单位不含税售价为每万立方米1800元。则该油田10月份应纳资源税为()元。
邹刚得老师
|
提问时间:04/24 20:14
#税务#
你好,则该油田10月份应纳资源税=1万*5000*原油资源税比例+200*1800*天然气资源税比例
阅读 10959
收藏 34
营业账簿包括哪些,哪些是需要缴纳印花税的
易 老师
|
提问时间:04/24 08:13
#税务#
同学您好,账本取消印花税了,只有资本金还要交注册资本实收资本增加交纳万分之二点五的印花税
阅读 10959
收藏 4
求各路大神赐教,一个非常简单的问题: 我的工资4000元,每月,实际到手也是4000元,为什么第二年3月份23年个人所得税汇算清缴时退了几千,如果是预扣预缴的话,由于预扣与实际计税方法不同,多扣了税,那我每月到手不应该是4000,而是3000多,为啥到手4000每月,次年还退了几千
暖暖老师
|
提问时间:05/26 14:18
#税务#
你好,那你肯定还有别的收入,单纯这4000不交税的
阅读 10958
收藏 46
淘宝商家例如100元当中有10块钱是运费,开发票10块钱的运费怎么开,不是物流公司可以开10块钱的物流费吗?这10元的代收的物流费怎么开票啊
朴老师
|
提问时间:05/22 10:06
#税务#
1.准备发票内容:首先,需要明确发票上应包含的内容,包括发票抬头(填写客户的名称、地址、电话等相关信息)、服务费的明细(明确标注为代收的物流费)、服务费的金额(即10元)、税率(根据当地税法规定确定)、税额(根据税率计算出税额)、开票日期等信息。 2.选择发票形式:可以选择电子发票或纸质发票进行开具。对于电子发票,可以使用国家税务总局认可的电子发票平台进行开具;对于纸质发票,则需要在发票上手写或打印相应的内容。 3.计算税率和税额:商家需要根据当地税法规定的税率计算出税额,并在发票上明确标注。 4.签名盖章:商家需要在发票上签字并加盖公章,以证明发票的真实性和有效性。 5.发票保存:商家需要将开具的发票保存好,以备日后查验和管理。 关于物流公司是否可以开具10元的物流费发票,这取决于物流公司与商家之间的合作关系和约定。如果商家与物流公司之间有明确的合作关系,并且商家已经支付了物流费用,那么物流公司可以开具相应的物流费发票。但是,如果这10元是商家代收的物流费,并且商家并未实际支付给物流公司,那么物流公司通常不会为这部分费用开具发票。
阅读 10958
收藏 19
某化妆品厂商2022年4月受托为某企业加工一批高档化妆品,委托单位提供的原材料成本为90万元,收取委托单位不含增值税的加工费18万元,化妆品企业无同类产品市场价格。高档化妆品的消费税税率为15%。该化妆品的消费税为( )
朴老师
|
提问时间:04/21 13:40
#税务#
同学你好 看下图片
阅读 10958
收藏 0
单位购车的指标:持有有效的加载统一社会信用代码的营业执照,或者持有有效的税务登记证书和组织机构代码证书,纳税状态正常,上一年度(注册登记不满1年的,自注册登记当月至指标申请前一个月)向本市税务机关实际缴纳税款共计1万元以上; 我们单位是小规模纳税人,在2022年度的汇算清缴,2023年5月缴费超过一万元,这种情况目前是2024年5月,还有购车指标吗
朴老师
|
提问时间:05/27 10:08
#税务#
您的单位在2022年度满足了税款缴纳的要求。 要确定2024年5月是否有购车指标,需要查看您的单位在2023年度是否也满足了税款缴纳的要求。 如果2023年度也满足了要求,那么您的单位在2024年5月有购车指标。 如果2023年度没有满足要求,仅凭2022年的情况是无法获得购车指标的。
阅读 10956
收藏 0
财务报表中其他应收账款数据填错,之前的已经申报了,怎么办
邹刚得老师
|
提问时间:05/22 15:34
#税务#
你好,提供正确的报表,去做相应更正
阅读 10956
收藏 46
老师你好,我们企业在21年3月买的固定资产,到现在还在折旧,实际已于21年7月被处置。像这种调整21年的账务处理,如何处理
玲老师
|
提问时间:04/24 16:00
#税务#
你好 多折旧的红税处理
阅读 10956
收藏 46
老板们准备办一个厂,地还没有核下来就让我注册公司,用其他办公室地址注册,说到时候再变更地址,为了买地时以公司名义购买入公司成本,请问这样操作可以吗?还有没有其他方法,买地必须以公司名义购买才能入成本吗?
朴老师
|
提问时间:05/27 10:08
#税务#
一、使用其他办公室地址注册公司并后续变更地址 1.合法性:根据《公司法》和《公司登记管理条例》的相关规定,注册公司时需要提供一个有效的注册地址。在没有自有地址的情况下,使用其他办公室地址进行注册是允许的,但需要注意该地址的合法性和有效性。 2.变更地址:在公司注册后,如果地址发生变化,需要按照相关法规进行地址变更登记。变更登记时需要提交一系列文件,如《公司变更登记申请书》、新的住所使用证明等。 3.注意事项:确保所使用的办公室地址是真实存在的,并且有合法的使用证明。在地址变更时,需要按照规定的程序进行,避免产生不必要的法律风险。 二、买地是否必须以公司名义购买才能入成本 1.入成本的方式:买地入成本的方式主要取决于公司的财务处理和会计准则。在一般情况下,无论是以公司名义购买还是个人名义购买,只要符合相关会计准则和税法规定,都可以将土地成本计入公司成本。 2.以公司名义购买的优势:便于管理和控制:土地作为公司的固定资产,有利于公司进行统一的财务管理和风险控制。有利于融资和扩张:公司名下的土地可以作为抵押物进行融资,同时也为公司的未来扩张提供了保障。 3.其他方法:如果出于某种原因需要以个人名义购买土地,但希望将其成本计入公司成本,可以考虑以下方式:土地租赁:个人将土地租给公司使用,公司支付租金,租金可以作为公司的成本进行核算。土地转让:个人将土地转让给公司,公司支付转让款,转让款可以作为公司的资产和成本进行核算。但这种方式需要注意税务和法律方面的问题,确保合规性。 1.使用其他办公室地址注册公司并后续变更地址是可行的,但需要注意合法性和有效性。 2.买地是否必须以公司名义购买才能入成本取决于公司的财务处理和会计准则。以公司名义购买土地有利于管理和控制,但也可以根据个人情况和需求选择其他方式。
阅读 10955
收藏 38
老师请问增值税进项抵扣勾选的表格导出显示红字已锁定是什么意思?
venus老师
|
提问时间:05/27 10:37
#税务#
锁定标志代表已经被锁定,意味着抵扣类勾选的金额或者其他相关信息不能再更改。
阅读 10955
收藏 18
老师,新公司法人7月1日成立的公司是否还需要监事?
东老师
|
提问时间:05/24 10:28
#税务#
你好,监事肯定还是需要的。
阅读 10955
收藏 46
计算承包经营个税的时候,用调整前的利润还是调整后的,题目中用的是调整前的?
小锁老师
|
提问时间:04/29 14:36
#税务#
您好,请问一下有题目吗
阅读 10955
收藏 22
个人租车给公司,要交税费吗,如果要交,一个月租4000元,税金多少?
郭老师
|
提问时间:06/03 15:05
#税务#
你好,需要的,4000÷1.01×1%。这个是增值税 附加税,等于缴纳的增值税乘以7%减半 个税,4000÷1.01-800)*20%。
阅读 10954
收藏 45
公司借个人款,利息有限制吗,一般是多少
宋生老师
|
提问时间:05/27 17:13
#税务#
你好这个你要税前扣除的话,就不能超过同期银行贷款利率。
阅读 10954
收藏 46
老师,第八题怎么写啊
暖暖老师
|
提问时间:04/14 15:31
#税务#
当月可以抵扣进项税额 26000+52000=78000 当期销项税额的计算是 (1417000+2616)/1.09*9%+(95400+15900)/1.06*6%=123516 应交增值税 123516-78000=45516
阅读 10954
收藏 40
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
微微老师
|
提问时间:05/24 15:43
#税务#
您好,需要填写的呢。
阅读 10953
收藏 46
公积金社保在什么时候计提
邹刚得老师
|
提问时间:05/22 16:00
#税务#
你好,公积金和社保,是在每个月的月底做计提分录
阅读 10953
收藏 31
企业所得税应纳税额的时候三项经费是不是不用再扣了?谢谢老师
易 老师
|
提问时间:04/24 14:02
#税务#
学员朋友您好,是的没错,没有超标的话 是这样的
阅读 10953
收藏 46
公车电车租电池需要交印花税吗?比如金额是1000,怎么做账,怎么算缴费金额,金额是多少?
郭老师
|
提问时间:05/23 10:51
#税务#
需要交合同上这个金额就是1000吗?如果是的话,按照1000。 借管理费用、办公费贷、银行存款1000 借税金及附加贷,银行存款1000×1‰,小规模小型微利企业减半。
阅读 10952
收藏 19
上一页
1
...
70
71
72
73
74
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问