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老师 我想问一下税务申报都是几号几号呀?我是内蒙古的 个体工商户
宋生老师
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提问时间:05/27 10:39
#税务#
正常就是1号到15号,但是有时候会不一样,比如这个月他就推迟到22号,因为五一放假。
阅读 8
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现在处置固定资产的税收分类具体选什么?设备项目有 板牙刃磨机,带锯机,高频机,感应淬火设备,感应淬火电器柜,牛头刨床,线切割机,滚丝机,万能工具磨,单柱坐标镗床
郭老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
你好,按照你下面的商品名字去找对应的税收编码
阅读 69
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老师,个税已经申报并缴款后调整工资,现在出现收入多申报了怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
您好,是员工的工资多申报了吗?
阅读 17
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老师,生活性服务业增值税加计抵减政策是截止日期是2021年年底是吗,后面就不能抵减了是吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
生活性服务业增值税加计抵减政策是截止日期23年年底,后面不能抵减了
阅读 28
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建筑工程行业。通过总包代发工资收取工程款。正常做账 借:应付职工工资 贷:应收账款。但做账没有这么做,因劳务外包,工人工资劳务班组开了劳务发票做进项抵扣。会计做账没有核销应收账款,也没有冲减劳务费。导致应收账款,应付账款数据过大。税务风险?
朴老师
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提问时间:05/27 10:36
#税务#
虚开发票风险:劳务发票若用工不真实,可能被认定虚开,面临进项转出、罚款。 收入成本不实:未核销应收 / 应付账款,可能虚减利润、少缴企业所得税。 资金流矛盾:代发工资与发票、合同流不匹配,易被质疑虚列成本。 往来挂账预警:长期大额挂账触发税务系统异常预警,需说明合理性
阅读 8
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实收资本1000元,未分配利润-3.1万,现在税局要求所有者权益不能为负数,法人不愿交钱,有什么办法解决
宋生老师
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提问时间:05/27 10:36
#税务#
你好,说实话,你亏损,又不投钱,就没办法做到。老师也没办法。
阅读 34
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老师,我实在没辙了,催的又紧,我这个是税收分类选错了,但是又不告诉我选什么,只好请教您。应该怎么办?
文文老师
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提问时间:05/27 10:35
#税务#
是开票时的税收分类 ?
阅读 57
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红字确认单,销售和购买方搞错,要怎么撤销红字确认单
郭老师
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提问时间:05/27 10:34
#税务#
没确认吧 在确认单详情页面点击【撤销】按钮完成操作
阅读 30
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老师,这个个体的经营范围可以开LED灯箱广告安装的发票类目吗?
岁月静好老师
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提问时间:05/27 10:34
#税务#
您好,有真实业务的情况下就可以开具。
阅读 13
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请问老师,我们24年汇算亏损100000,一季度盈利80000,当时是没有交所得税的。那如果二季度盈利100000,我们要不要交所得税?
家权老师
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提问时间:05/27 10:31
#税务#
全年累计盈利超过100000才交税
阅读 10
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我们是建筑行业,去年项目预缴增值税31000,如果汇算我要退回来2万,税务局会不会来查我呀
宋生老师
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提问时间:05/27 10:28
#税务#
你好,这个只能说有可能。现在查的比以前少了。
阅读 8
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老师,我司24年有一笔罚款支出,现在申报24年企业所得税汇算清缴,这笔罚款支出50元需要做纳税调整吗?
文文老师
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提问时间:05/27 10:26
#税务#
这笔罚款支出50元,通常需要做纳税调整
阅读 12
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金额小的安装服务可以开成什么项目
文文老师
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提问时间:05/27 10:24
#税务#
可以开成建筑服务
阅读 6
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开了发票,但之前的季报是零申报,汇算清缴怎么报比较风险低
文文老师
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提问时间:05/27 10:23
#税务#
开了发票,要按开票金额申报
阅读 7
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账载金额和实际发生额是什么?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 10:23
#税务#
您好,你说的是填工资这里吗?
阅读 16
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老师您好!请问法人变更后,注册资金增加了,原法人变更为股东,现在申报工商填写实缴出资金额未变更前的金额需要填吗?
文文老师
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提问时间:05/27 10:22
#税务#
若是24年变更的,填写变更后的金额
阅读 20
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老师,我公司在2020年1月登记为小规模纳税人,但在2021年7月1日变更为一般纳税人,在小规模纳税人期间取得专票能否进项抵扣,小规模纳税人期间没有生产经营收入并每个月都进行了纳税申报,0申报
宋生老师
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提问时间:05/27 10:22
#税务#
这个是不能够抵扣的。
阅读 15
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收到投资损失要调整企业企业所得税吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:16
#税务#
具体是什么样的投资损失?
阅读 6
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老师,买东西需要开票,对方要求加税点是什么意思?难道不开票对方就不用交税了吗
家权老师
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提问时间:05/27 10:11
#税务#
直接投诉对方不开票就行。开票是义务
阅读 190
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进项没有,怎么报税销项有
宋生老师
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提问时间:05/27 10:11
#税务#
你好,,你正常申报就可以了,只是没有进项,全部都要交税而已。
阅读 29
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老师,项目方把钢结构厂房工程总包给A建设公司,A找B工贸公司购买钢结构成品,B又承包给C(钢结构采购加工安装),直接去项目方施工,这样合理吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 10:10
#税务#
你好,按照工程施工的法律是不能够再分包的
阅读 13
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年薪30万,除了专项附加扣除有没有其他什么方法合理避税
刘艳红老师
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提问时间:05/27 10:09
#税务#
您好,可以要公司买最高基数的公积金,到时再把公积金取出来
阅读 23
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老师,我们一二三季度符合小微,四季度不符合,年平均符合,我在四季度,可以享受吗?
文文老师
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提问时间:05/27 10:08
#税务#
年平均符合, 在四季度,可以享受
阅读 59
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老师,企业在哪里打印个人所得税完税证明
文文老师
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提问时间:05/27 10:08
#税务#
在个税扣缴端进行打印
阅读 5
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个税汇算清缴补缴个税金额少于400免税吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:06
#税务#
个税汇算清缴补缴个税金额少于400,可选择免申报
阅读 18
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环保税采集,一个排放口涉及多个排放物的我要一个排放物采集一条信息吗
宋生老师
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提问时间:05/27 10:04
#税务#
你好,是的,正常是这样子的。
阅读 11
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公司赠予直系亲属房屋公司和个人交不交税,都交什么税,公司买卖给个人房屋,公司和个人都缴纳什么税
宋生老师
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提问时间:05/27 10:03
#税务#
你好,公司是没有直系亲属的。 所以双方都需要交税。 增值税及附加,印花税,土地增值税 个人需要印花税和契税
阅读 19
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房产过户与权益分配 按合同约定,300 万房产过户后债务结清,三家公司需自行分配权益。 你公司可将 205 万房屋过户至公司名下,附顶账协议和分配协议。剩余房屋若另两家放弃,需签订权益转让协议,明确由你公司承接或转让给第三方(如老板亲戚)。 过户至老板亲戚的合规性 不建议直接过户至个人,可能涉及挪用公司资产风险。 合规路径:你公司先过户剩余房屋,再通过买卖 / 赠与转让给亲戚(需缴税),或由亲戚直接向你公司支付款项抵偿债务。 老师,这里另外放弃房子的2家,人家就不要这个房子,就相当于都是我们的房子,那直接让甲方把房子过户给个人可以吗。还是必须我们全部过户过来再我们把这部分过户给这个人呢,过户给个人的话需要交什么税,对个人有啥影响
朴老师
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提问时间:05/27 10:02
#税务#
过户流程合规性: 需先由你公司承接全部房产(避免资产挪用风险),再转让给个人,不可直接由甲方过户给个人。 企业→个人过户税费: 企业缴税:增值税(5%)、附加税(增值税的 10%-12%)、印花税(0.05%)、土地增值税(30%-60% 超率累进)、企业所得税(25%)。 个人缴税:契税(3%-5%,普通住宅可能优惠)、印花税(0.05%)。 对个人影响: 资产权益:个人拥有完全处置权(买卖、抵押等)。 责任与风险:需承担维护、物业费等,未来转售需缴个人所得税、增值税等。 税务提示:若为普通住宅且满五唯一,未来转售可免增值税和个税。
阅读 20
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老师,12月份计提所得税少了,1月份交多了,一直没补提,现在汇算清缴有退税,可以补提差额吗,还是之前多交的全部补提
家权老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
直接按差额补计提就行了
阅读 12
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老师我公司是农业小规模企业,去年客户和业务员说不开发票,我已经做了无票收入,今天客户有说必须开发票,不开就去税务举报,如果给开了发票怎么填写小规模的税务报表,都需要什么证据材料呢
朴老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
报表填写: 未超免税额度(季销售额≤30 万):补开发票销售额填至申报表第 10 栏 “小微企业免税销售额”。 超免税额度:按征收率(3% 或 5%)填至 “应征增值税不含税销售额” 栏。 证据材料: 业务凭证:合同、订单、出库单、收货单等。 收款凭证:银行回单、收据(现金收款需签字记录)。 纳税记录:去年无票收入申报的报表、财务报表。
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