关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师问一下这个企业平时报送季报,报年报是不是只要把四季度的数据填上去就可以啦
宋生老师
|
提问时间:05/27 10:00
#税务#
你好,你是说汇算清缴,还是年度财报。
阅读 18
收藏 0
老师您好,假如我每个月的工资是8500,五险一金的扣除是2000元,有一个老人完全由我赡养,一个学龄儿童,就相当于我每个月的个税起征点是12000吧?
宋生老师
|
提问时间:05/27 10:00
#税务#
你好,是的。加起来就是这样。
阅读 32
收藏 0
老师,公司食堂买菜买食用油,因为是在私人那里购买的,没有发票,可以入账吗
文文老师
|
提问时间:05/27 10:00
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 20
收藏 0
老师好,请问下一般纳税人的个体工商户公帐上的钱转到个人帐户,怎么做会计分录?能作为往来款,随便转来转去吗
家权老师
|
提问时间:05/27 09:57
#税务#
直接转往来就行了哈
阅读 6
收藏 0
老师您好,内陆养殖企业所得税减半,可以享受小微企业政策吗!
文文老师
|
提问时间:05/27 09:56
#税务#
你好,实践中存在争议。通常是可以叠加享受的
阅读 21
收藏 0
老师!现在红冲24年12月份的发票,现在重新开票可以吗
文文老师
|
提问时间:05/27 09:54
#税务#
现在红冲24年12月份的发票,现在重新开票可以。
阅读 12
收藏 0
端午节福利,公司直接发钱,可以做福利费么,还是说要并入工资薪金?
文文老师
|
提问时间:05/27 09:53
#税务#
公司直接发钱,可以做福利费,要并入工资申报个 税
阅读 59
收藏 0
老师,开了发票,没有合同,需不需要缴纳印花税呢,
宋生老师
|
提问时间:05/27 09:49
#税务#
你好,实际有发生应税业务就需要交。
阅读 15
收藏 0
24年办的物业公司,一直没有业务,职工薪酬支出及纳税调整明细表不调增减,有问题吗
家权老师
|
提问时间:05/27 09:49
#税务#
没有发工资就可以不填,发了工资就要填那个
阅读 6
收藏 0
小规模纳税人可以申请代开13个点的专票吗
宋生老师
|
提问时间:05/27 09:47
#税务#
小规模带开不了13个点的。
阅读 23
收藏 0
我是小规模纳税人,我可以同时开1个点的普票和3个点的专票吗
家权老师
|
提问时间:05/27 09:47
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 47
收藏 0
老师您好,外贸出口企业从进货到完成出口退税的整个流程做账 采购 借 :库存商品 应交税费-进项 贷 : 银行 买出 借:应收账款 贷:主营业务收入 运费和报关费 借:销售费用-运费/报关费 货银行 出口退税 借:其他应收款-应收出口退税款 贷:应交税费-出口退税,借:银行 贷:其他应收-应收出口退税 ?老师请问分录是这样做的吗?那么问题是应交税费,进项和出口退税都有余额?
朴老师
|
提问时间:05/27 09:46
#税务#
...
阅读 61
收藏 0
公司有一项资产需调到其他成员企业,都属于同一控制下的子企业,这项资产计提了减值准备,调拨价格应该如何确认,应该如何账务处理和注意的税务问题
宋生老师
|
提问时间:05/27 09:45
#税务#
你好,这个税务上是视同销售了。一般按市场公允价来就行。 你这个具体是什么资产。
阅读 4
收藏 0
老师,请问小规模建筑劳务公司2024年零业务但取得进项目发票,申报企业所得税未勾选,这些取得的发票可以留到2025年再处理吗?
宋生老师
|
提问时间:05/27 09:44
#税务#
你好,可以的,操作没问题
阅读 24
收藏 0
请问商业汇票到期后无条件付款,付不付的出来取决于这个出票承兑人公司有没有钱是吧
文文老师
|
提问时间:05/27 09:43
#税务#
是,付不付的出来取决于这个出票承兑人公司有没有钱
阅读 4
收藏 0
是否含税怎么填,付的款是包含税的
家权老师
|
提问时间:05/27 09:39
#税务#
那么就写含税就行了哈
阅读 7
收藏 0
个人所得税子女教育:大学当兵入伍期间保留学籍,能否抵扣专项抵扣
文文老师
|
提问时间:05/27 09:38
#税务#
按理解,能做专项扣除
阅读 9
收藏 0
一般纳税人证明在电子税务局怎么下载,以文件的方式
文文老师
|
提问时间:05/27 09:38
#税务#
现在没有一般纳税人证明了
阅读 20
收藏 0
老师,账务处理中已经计提管理费,也就是去年会计利润总额已包含管理费,应纳税所得额还需要调增这管理费吗?
家权老师
|
提问时间:05/27 09:36
#税务#
已经计提但是没有实际支付的管理费要做纳税调增
阅读 77
收藏 0
公司出售使用过的汽车开票
文文老师
|
提问时间:05/27 09:32
#税务#
可直接开增值税发票,内容是机动车
阅读 13
收藏 0
老师,我们有一笔设计费,2023年尾款发票给甲方开了,今年打官司没有全收回来,发票多给甲方开了2000多。应收账款一直会挂账,要怎么处理?
朴老师
|
提问时间:05/27 09:32
#税务#
一、发票多开处理 可开具红字发票冲销多开金额(需甲方配合提供信息表或退回原票),冲减当期收入及税费;若无法冲红,可协商签订补充协议明确为折价优惠,按实际金额确认收入。 二、应收账款挂账处理 确认坏账:若符合条件(如逾期 3 年、有法院判决等),计提坏账准备并专项申报税前扣除(需留存证据)。 持续催收:保留书面催收记录,避免超诉讼时效;已胜诉可申请法院中止执行。 三、关键动作 优先冲销发票→处理挂账→完善合同发票流程防后续风险
阅读 11
收藏 0
老师,我们是2024年12月份下来的高企证书,这个24年的年报跟发展情况要报么
文文老师
|
提问时间:05/27 09:29
#税务#
按理解,需要报送24年度
阅读 17
收藏 0
您好老师,资产处置增值税申报表跟企业所得税收入申报表收入不一致的话,是不是有影响?还是说要跟专管员解释啊?资产处置如果赠送的话视同销售,是不是要拟定合同,需要注意些什么细节?
朴老师
|
提问时间:05/27 09:29
#税务#
一、资产处置增值税与企业所得税收入不一致 影响:若差异因政策规定产生,如计税基础、视同销售范围、收入确认时间不同等,属合理差异,通常无影响;若因漏报、错报导致,则可能触发税务预警。 是否需解释:合理差异一般无需解释,异常差异需主动向专管员说明情况。同时,建议留存资产处置相关资料以备核查,申报时若有政策差异可在申报表附列资料中简要说明或通过税局备案。 二、资产赠送视同销售合同拟定 是否需拟定合同:建议拟定合同,有助于明确双方权利义务,留存相关证据,避免潜在纠纷和税务风险
阅读 9
收藏 0
小规模纳税人开电脑打印机维修费的票,还有服务费的票,打印机电脑配件销售的票,这3种票我都要开专票,是开专票哟老师,我都是开1个点的吗?还是说3个点的?
朴老师
|
提问时间:05/27 09:27
#税务#
同学你好 可以开一个点的 也可以开三个点
阅读 18
收藏 0
凭证已经装订了但是后面的账做了更正,顺序不一样了,需要重新拆出来装订吗
明琪老师
|
提问时间:05/27 09:24
#税务#
上午好亲,只是顺序不一样还是账目做了调整?
阅读 201
收藏 1
税后扣除什么意思,入什么科目,老师,能说大白话吗
文文老师
|
提问时间:05/27 09:24
#税务#
只听说过税前扣除。是指企业所得税吗?
阅读 6
收藏 0
24年暂估有一万多发票未开 汇算清缴时利润表需要调整,是只用调整本年累计数还是本期数也要调整,调整好25年第一季度报表是否需要更正
何江何老师
|
提问时间:05/27 09:23
#税务#
你好同学,你需要调好后,报表上24年的本年数全部要改,25年的年初数也要改
阅读 5
收藏 0
再生资源回收公司,主要是货物回收,然后还会给别人提供吊装服务,吊装服务是主营还是其他业务收入
文文老师
|
提问时间:05/27 09:21
#税务#
吊装服务是其他业务收入
阅读 8
收藏 0
工商年报,社保基数,是填属24年全年缴费基数之和吗?养老基数:单位这列基数全部加起来之和吗?
郭老师
|
提问时间:05/27 09:20
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 82
收藏 0
公司注册在甲地,为贸易公司,员工在甲地办公,但是因为运输成本的原因,仓库设立在乙地,甲地接受业务,乙地负责发货,这种情况下,甲乙属于异地经营,请问甲乙涉税及账务处理问题分别是怎样的?
何江何老师
|
提问时间:05/27 09:19
#税务#
你好同学,需要在异地办一间公司,然后两家按平价移库开发票,否则税务查到在重罚
阅读 10
收藏 0
上一页
1
...
73
74
75
76
77
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问