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新开的的商贸公司,卖石灰开票81万,开了进项票37万,做了 77万的成本 汇算清缴,税务局说我们进项票太少了,成本做的过高,要怎么调成本 成本调到多少合适
钟存老师
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提问时间:05/26 22:42
#税务#
询问一下税局 商贸公司预警税负率多高 然后再调
阅读 17
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请问合作社购进鸡蛋,水果,新鲜猪肉,牛肉再出售,属于免征企业所得税吗?
小锁老师
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提问时间:05/26 22:41
#税务#
您好,这个是属于免征的,对
阅读 24
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请问天津市个人产权商铺租赁,代开房租专票的话需要多少个点?分别是哪些税点?
董孝彬老师
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提问时间:05/26 22:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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电子税务局进项税认证在哪里,步骤流程
董孝彬老师
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提问时间:05/26 22:19
#税务#
您好,新电子税务局这里勾选,【税务数字账户】-【发票业务】-【用票业务办理】-【发票勾选确认】这里勾选发票,然后统计确认就好了
阅读 29
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老师晚上好,打扰了,我公司是危货运输公司,去年年底暂估了成本,借:主营业务成本—油费,贷:应付账款,现在汇算清缴没有开来发票,现在申报所得税汇算清缴,需要把暂估调增,这个主营业务成本调增,在哪个表里填?麻烦老师指点一下
小锁老师
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提问时间:05/26 22:16
#税务#
您好,这个的话,在与收入无关的支出,这个地方,调整的,这个地方的税收金额
阅读 14
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老师我想咨询一下开发商欠建筑公司的款没有钱抵房,房子过户到公司名下对于享受小微是没有影响的吧老师,因为资产一增一减没有影响,想请教一下老师过户到公司名下有利和不利都有那些
小锁老师
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提问时间:05/26 22:07
#税务#
您好,这个过户到明细对小微企业没有影响的,这个过户了可以抵扣所得税,不过需要缴纳印花税
阅读 11
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我们集团有一个营销公司,负责在抖音和美团上买集团下各个公司的产品和服务,比如营销公司在美团上卖出去了一张卷100元(进营销公司的公户),消费者去A公司消费,A公司核销之后,营销公司把80元转到A公司公户 现在财税公司给我们的方案是: 营销公司收到100时,20元做无票收入,80元做应付账款,于次月付给A公司 A公司收到营销公司80元时,做收入并开具80元的发票给个人
何江何老师
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提问时间:05/26 22:05
#税务#
你好同学,这样做是可以的同学
阅读 12
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老师,我们是公办幼儿园,收入为财政拨款收入+延时收入两个板块,全部用于幼儿园的日常开销和教职工工资,在12月31号,我们的有部分需要支付给老师的延时收入没有支付完,目前汇算的时候我们涉及到税款,我想把30万的固定资产做一次性扣除,可以这样做吗
小锁老师
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提问时间:05/26 22:05
#税务#
您好,这个是可以的,可以这样扣除的
阅读 19
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老师,个人所得税中的一次性绩效应该怎么理解,可以和工资薪金一起申报吗
小锁老师
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提问时间:05/26 21:52
#税务#
您好,这个是可以一起申报的,能
阅读 19
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一般纳税人证明在电子税务局怎么下载,具体步骤
小锁老师
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提问时间:05/26 21:41
#税务#
一般纳税人证明在电子税务局下载的具体步骤如下: 1. 登录电子税务局:输入用户名、密码、验证码后登录。 2. 查询一般纳税人资格有效期起:点击“我的信息”-“纳税人信息”-“资格信息”,找到一般纳税人资格有效期起。 3. 进入证明开具界面:点击“我要办税”-“证明开具”-“打印一般纳税人证明”。 4. 选择日期:文书制作日期起选择一般纳税人有效期起,文书制作日期止选择同年的12月31号。 5. 查询并打印:点击查询,查到数据后即可打印出一般纳税人证明。
阅读 26
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公司购买的小车汇算清缴资产折旧是填哪一列
董孝彬老师
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提问时间:05/26 21:36
#税务#
您好,(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具
阅读 19
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您好,老师,问个问题。我们是建筑公司,干了个项目,现在这个甲方欠我们200万工程款没有付,这个甲方准备顶房子,合同内容甲方将一套300万的房子顶给了3家公司(我们的欠款最多),我们是其中一家,甲方将这个房子顶给这3家,这3家在做房屋权益分配,和甲方无关系。现在如果是把这房子过户到我公司账户,会产生100万的差额,怎么做账,另外老板说这甲方官司特别多,找了一家律师所,争议标的是房屋确权过户,代理费5000由我们出,这个钱是怎么付呢,能不能从我公司账户付,到底这个账务怎么处理呢,其中一套房子是2055826元,甲方欠我们2088474,那过户过来还有3万多的欠款怎么做处理呢,到底是过不过户
董孝彬老师
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提问时间:05/26 21:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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退休人员报工资不交个税应报多少钱
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:32
#税务#
您好,每个月不超过5000就是免税的
阅读 18
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请问老师,上年工资有一个月忘记申报了,这个企业的个税申报系统里只有法人,而且发的是现金,在申报系统里更正了,但是后边几个月,换电脑了,更正不了,后边几个月也发工资,这样后边需要更正报表吗?还是怎么处理
小锁老师
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提问时间:05/26 21:30
#税务#
你好,这个的话是需要更正的。这个药你好,这个的话是需要更正的。这个药。
阅读 15
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礼品放在公司接待费里面,还要扣公司的13%增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:29
#税务#
您好,不能,这个业务招待方面的是不能抵扣的
阅读 15
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公司帮员工承担了个人所得税,这部分在纳税调整怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:26
#税务#
您好,要的,这个要调增的
阅读 12
收藏 0
老师,我发现公司23年的印花税200忘交了,我现在25年给交上,那么25年汇算清缴时,我是不是得调增200,老师汇算清缴怎么填写呢?
小锁老师
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提问时间:05/26 21:15
#税务#
您好,这个的话,2024年,当时汇算是不是减去了?
阅读 8
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老师,公司过户一个房屋,帮我算下过户过来金额2055826.44元,过户过来交哪些税,交多少钱,帮我计算一下,我不会,谢谢老师
何江何老师
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提问时间:05/26 21:14
#税务#
你好同学,一般你们交契税,印花税同学我算一下给你
阅读 25
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老师您好,请问现在关于经营农村民宿有没有什么优惠政策和注意事项?谢谢
董孝彬老师
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提问时间:05/26 21:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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纳税调整项目表,视同销售收入要填吗?我司没有视同销售的
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:01
#税务#
您好,如果有就填,没有就不用填
阅读 29
收藏 0
老师我想问一下,我们是建筑安装公司,有三个公司,员工是同一批人分别在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想问一下,个税是否合并放一家申报,多数是农民工,有的干了4个月,5个月的就不干了,还有我分摊成本和核算怎么弄,要不要写三方分摊协议,谢谢老师
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
老师:我们公司全资成立了B公司,去年两个公司之间有一笔无息借款三个月,到期归还了,请问这种情况我这边需要填写关联业务往来年度报告吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
收藏 0
老师这个怎么有乱码呀
郭老师
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提问时间:05/26 20:39
#税务#
这个格式不对吧,你当时下载下来的是什么格式?
阅读 21
收藏 0
老师,关联业务往来中的投资总额怎么算
小锁老师
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提问时间:05/26 20:34
#税务#
您好,这个的话,可以截个图我看看你填的内容吗
阅读 361
收藏 2
老师您好,从这个执照范围上来看,能卖材料吗? 一般项目:信息技术咨询股务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,软件开发,日用百货销售,化妆品批发,化妆品零售,服装服饰批发,服装服饰零售,通讯设备销售,电子产品销售:汽车零配件批发,汽车装饰用品销售:玩具销售,珠宝首饰批发,家用电器销出:鞋姆零售,鞋帽批发,第一类医疗器被销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售散装食品),技术进出口,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
郭老师
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提问时间:05/26 20:23
#税务#
具体的是什么材料的?如果是汽车配件可以。
阅读 30
收藏 0
老师,我个人大病医疗,个人支付了1.3万,医保报了6.9万,可以填进专项附加抵扣个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 20:21
#税务#
您好,这个不能自已填,是汇算清缴去窗口处理
阅读 15
收藏 0
老师好,请问不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除是怎么理解的呢?能不能通俗一点解释一下
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
您好,老师,问个问题。我们是建筑公司,干了个项目,现在这个甲方欠我们200万工程款没有付,这个甲方准备顶房子,合同内容甲方将一套300万的房子顶给了3家公司(我们的欠款最多),我们是其中一家,甲方将这个房子顶给这3家,这3家在做房屋权益分配,和甲方无关系。现在如果是把这房子过户到我公司账户,会产生100万的差额,怎么做账,另外老板说这甲方官司特别多,找了一家律师所,争议标的是房屋确权过户,代理费5000由我们出,这个钱是怎么付呢,能不能从我公司账户付,到底这个账务怎么处理呢,
朴老师
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提问时间:05/26 20:05
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 43
收藏 0
请问做销售活动附加赠送的赠品怎样报税,赠品的成本已含在销售价内
刘艳红老师
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提问时间:05/26 19:58
#税务#
您好,赠品是视同销售的 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
阅读 22
收藏 0
老师,下图红圈圈的“资产原值”是填含税金额还是不含税金额呢?
郭老师
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提问时间:05/26 19:40
#税务#
如果你是一般纳税人,对方开的是增值税专用发票,这是不含税的,其他的含税
阅读 22
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